商务酒店绩效考核协议书(已修改)

第 0 页 共 6 页 商务酒店绩效考核协议书商务酒店绩效考核协议书 甲方 乙方 根据酒店经营管理需要 经过双方友好协商 针对酒店实施的绩效考核拟定以下协议 一 酒店全体员工参与绩效考核管理 把员工工资与营业额 费用指标挂钩 其中 70 与营业额挂钩 30 与成本费用挂钩 二 工资发放与考核办法 1 考核目标双轨并行 在考核营业目标的同时也考核费用目标 2 超额或未完成当月绩效目标 按实际完成与计划的百分比奖或罚 奖励按超额部分 与计划目标的百分比乘以工资按系数发放奖金 扣罚当月实际完成与计划相差的百分比的系 数扣发工资 当扣发工资达 25 时 扣罚工资底线不能低于劳动法规定的深圳最低工资底线 860 元 月 不再往下扣发 作为扣发工资的保护线 3 考核计算方法 1 超额营收比率 工资 节支费用比率 工资 奖金 2 未完成营收比率 工资 超支费用比率 工资 扣罚 3 超营收支比率 超支费用比率 两者平衡的比率奖或罚 节支费用比率 未完成应收比率 三 经营目标 1 营业收入的分解 2008 年营业目标是在 2007 年实际收入基础上减少了 1 35 月份月份1 月月2 月月3 月月4 月月5 月月6 月月7 月月8 月月9 月月 10 月月 11 月月 12 月月 总计总计 每月占总收每月占总收 入百分比入百分比 2 2008 年计划费用额 416 万 以 08 年计划营业收入的 52 费用计算 每月分解如下 月月 份份1 月月2 月月3 月月4 月月5 月月6 月月7 月月8 月月9 月月10 月月11 月月12 月月总计总计 费费 用用 四 考核原则 1 酒店全员 当月实际营业额 费用额与计划目标比较 2 营销部 销售员个人实际完成营业收入的基本工资与指标挂钩 销售提成 第 1 页 共 6 页 3 各部门 除销售员外 当月营业额费用开支统一作为考核目标 但人员定编 工资 额以及相关的软性指标分解到每个部门作为单向考核 4 咖啡厅为酒店新增营业设施 2008 年 6 月前只考核毛利和费用 7 月份开始再根据 营业情况制定营业收入 5 总经理 营销总监按与总公司签的工作合同内容考核 奖罚金额不计算在此方案内 6 奖罚数要控制在超额百分比所提取的范围内 总额不能超 按比例系数发放奖金 要考虑兼顾公平原则 并上报总公司财务部监审 余额部分存入酒店基金 每次奖励在奖金 总额预留 20 作为酒店奖励基金 用于年末奖金 员工活动及平衡阅读扣罚只用 五 数据评估 1 每月初酒店总经理找审计部下达评估数据后 根据奖与罚的具体情况提交酒店员工 的考核报告 公布考核结果 并附上员工奖罚的系数交财务部统一制表报总公司财务总监与 总经理批准执行 2 酒店总费用不超 但部门的单项费用超支由酒店总经理权衡奖惩 六 管理权限 A 特价权限 1 根据深圳市场原因来看 商务酒店在传统节日住房率低的特性 酒店总经理可以可 根据不同节日有权决定特价房及特别促销权限 房房 型型 优惠类别优惠类别 标准房标准房 商务房商务房 含早餐 含早餐 豪华商务房豪华商务房 含早餐 含早餐 行政套房行政套房 含早餐 含早餐 旅行团房旅行团房220260 会议团房会议团房260300 散客散客220280360480特价房特价房 大假期 大假期 团队团队200260 特价房的管理方法 1 在正常经营范围内 销售策略根据酒店制定的 08 年价格体系和折扣权限执行 2 2 月春节 节后 3 月或者持续的淡季 五一节 国庆节 圣诞节属于淡季 酒店 可根据市场情况制定 3 不可抗拒的因素 深圳市场较淡 住房率低至 50 以下 酒店可按以上价格推广 B 餐饮配套权限 第 2 页 共 6 页 1 酒店总经理有在澳葡街 咖啡厅签单宴请宾客的权限 主要用于营销拓展和酒店业 务的接待 总额控制在 3000 元 月以内 2 咖啡厅有新出品种 知会公司营运总监同意 营运总监与酒店总经理 总经理助理 有试餐权限 3 酒店总经理之工作餐可在咖啡厅或公司食堂 遵守公司工作餐标准午餐 15 元 晚餐 15 元 4 咖啡厅八折权限 免咖啡厅服务费权限 C 人事权限 1 酒店各部门一把手 总经理助理兼营销总监 行政人事主管 客房部经理 咖啡厅 副经理 行政总厨的管理权统一由总公司负责 副职报总经办备案 其它岗位有任免 调级 调薪 调动 调职 转正 处罚等权限 总公司人事部门可根据对酒店所有管理层人员的管 理进行督检 并对违反规定的做法进行纠正 2 公司安排人员非酒店计划编制 人员录用工资不计入酒店定编和工资总额内 面试 不合格可不予接收 D 财务 采购管理权限 1 为了保障经营需要 临时采购在 1000 元以内 外出考察了解市场 广东省内外摆放 客户交通差旅费低于 1000 元 不用向公司呈批 报企管部 营运总监审批即可 2 财务部每月 10 号 把酒店各部门真实的收入费用明细报表提交给酒店总经理及各部 门负责人 以便各部门和总经理能及时了解和掌握酒店经营管理情况 3 财务部每月应以书面形式提交全员和总经理两个绩效考核结果给酒店经理 全员绩 效考核每月张贴在员工专栏 4 财务部每月初需将库存盘点表提供给酒店总经理 5 财务每月经营分析应清晰列出桑拿 澳葡街挂账明细数据 停车费总额及水电费的 明细等数据 并于每月 3 日前提交上月工作总结给酒店总经理 6 财务部应做好酒店每月 07 年度及 08 年度经营数据和预算的对比分析报表给酒店总 经理 7 财务部年底应做好财务年终总结及酒店下一年度经营预算和部门工作计划给酒店总 经理 E 其它 第 3 页 共 6 页 1 酒店接待客户需要免费房 报总公司总经理批 2 不可抗力费用增加 因政府 公司或社会体系等因素所致 非酒店管理因素导致的 酒店管理费用增加 公司需及时调整绩效考核指标 七 公司订房结算 1 公司所有免费房 自用房 每间晚以 元 不含早 与酒店结算费用 抵冲酒店成 本费用 酒店有权在酒店的实际预订无法安排的情况下 拒绝免费房的预订 总公司领导自 用房协调解决 2 公司及其它经营部门使用酒店会议室 需提前预订 按成本价每天 元计算费用 半天 元计算费用 酒店提供相应的茶水 音响和会务的跟进等服务 3 公司预订免费房的管理办法 1 免费房 征求宾客同意需付押金 如不同意可办理入住 此房不包含宾客用餐 杂项 电话费 洗衣费 餐费 送你吧费 洗护用品费等 不可签单挂帐 酒店咖啡厅 澳葡街 桑拿宾客消费宾客自付 如宾客离店可向宾客婉转告知需宾客支付的杂项费用金 额 若宾客坚决不付 员工注明原因 留公司领导签免 2 全免房 宾客不付押金 免 房费 免各类杂项收费 电话费 洗衣费 餐费 迷你吧费 洗护用品费等 宾客可签单挂帐 澳葡街 桑拿宾客消费免费 3 通过电话预订房间与总公司领导咨询免费房时 双方使用签单办法称谓 A 免费房 总公司只负责房费的签免 杂项费用宾客自付 B 全免房 签免房费及各项杂项收费 可签单挂帐 咖啡厅 澳葡街 桑拿宾客消费 免费 C 钟点房 按实际钟数签免 八 质化管理目标 1 各部门制定质化管理责任制度 结合 自律量化管理 的管理体系内容 形成部门管 理责任条款 2 各部门定期进行管理评审 各项指标达 90 以上 结合评审情况 由总经理召开分析 会 督促部门加以改进 如连续两个月未达标 做出相应处罚 3 各部门建立责任书 管理目标分解到部门 每月由总经理根据目标与实际完成情况 考虑 九 酒店组织架构 第 4 页 共 6 页 九级 八级 七级 六级 五级 三级 二级 总经理 总经理助理兼营销总监 财务部经理房务部经理 行政总厨 人事 主管 预定 主管 客户 经理 人事 文员 大堂副理兼前厅主管 大堂副理 中厨咖啡 厅主 管 厨师 厨工 咖啡 厅领 班 调酒 师 厨工 服务 员 前厅 领班 行李 生 接待 员 总机 万能