收货管理流程与规定

收货管理流程与规定收货管理流程与规定 第一章第一章 总则总则 第一条 目的 为规范收货流程操作 保证入库数量的准确性 严格区分责任 特拟定本规定 第二条 适用范围 本规定适用于公司各车型 各仓的货物收货 第三条 职责 1 仓储物流中心负责本规定的拟订 修订和监督检查工作 2 各仓收货组负责规定的实施收货 验货 入账 条码 防伪标 张贴及二次包装的 管理工作 3 供应商管理中心相关采购员负责来货异常的确认 来货退货及相关协调处理工作 4 总经理负责审核 审批本规定 第二章第二章 收货工作流程及规定收货工作流程及规定 第四条 收货依据 1 收货依据为 采购订单 和 送货清单 提货单 2 采购人员下 采购订单 后 将 采购订单 打印并签字 提交一份给仓储物流中心各 仓收货组 以便仓储物流中心各仓做好货场规划 来货接收等准备工作 第五条 卸货标准及规范 1 时间要求 各仓收货组在货运车辆到达仓库后 要在半小时内组织人员卸货 并在 1 小时内卸货完毕 不得拖延 2 卸货原则 重不压轻 木不压纸 大不压小 长不压短 码放整齐平稳 不得倒置 标 签朝外 确保同票货物码放在同一区域 且货物分类摆放 不得混放 3 卸车标准 需遵循先上后下 先外后里顺序 卸货过程中严禁踩货 坐货 摔货 扔 货 摔板 严禁翻滚货物 货物搬运要轻拿轻放 4 适合托盘摆放的 应用托盘码垛摆放 摆放时 要根据货物的实际情况按标准码垛 对 于一些贵重物品 易碎物品 码放不太稳定的托盘货物 按规范码货后 还应该用 5 卸货完毕 作业现场应清扫干净 货物摆放整齐 第六条清点件数及单据签收 1 卸货后 收货组根据 送货单 或 提货单 等 对件数进行清点 核对相关单据和件 数是否一致 不一致的 在单据上按实收件数签收 并认真核对客户 货运部 运费等信 息 2 司机提货的 除在单据上按实收件数签收外 须在 司机提货登记表 上签收 第七条 验收 1 经签收并经仓管员检验后 由收货组对货物进行验收入库 2 首先核对 送货单 与 采购订单 是否齐全 一致 对于无 采购订单 或 送货单 的 收货组要立即与供应商管理中心联系 由相关采购员补齐 采购订单 或联系供应商 补齐 送货单 后 才能验货收货 否则不得收货 无任何单据的 收货组更不得擅自收 货 3 特殊情况不能及时补齐单据的 由采购中心相关采购员或委托人在 收货异常登记表 上签字确认后 才能进行验货收货 事后由采购员补齐单据 并在单据上注明 后补 字 样 4 收货组在验货时 应严格按照 采购订单 和 送货单 上的货物信息验货收货 包括 产品名称 数量 价格 规格 型号 车型 属性 质量 包装标准等 对出现异常的 应按以下规定处理 1 质量差异 当 采购订单 与 送货单 产品名称 规格型号 规格 车型有差异 的 不得 收货入库 产品交由仓管员处理 2 数量差异 当实际数量大于 采购订单 数量时 按 采购订单 数量验货入库 多余货物 按散件办理入库 当实际数量小于 采购订单 数量时 由采购人员确认后 按 实际数量入库 3 价格差异 当 送货单 单价大于 采购订单 的 按采购订单价格入库 小于 采 购订单 的 按 送货单 单价入库 4 缺货差异 当同一张采购订单 因提货不齐全 或供应商原因分批送货的 待货到 齐后 验收入库 禁止缺货入库 4 其他差异 因价格还未确定 货物已到收货组 按采购确认后的价格入库 并在 送货单 上注明 5 所有货物必须当天完成验收入库工作 特殊情况 3 天内完成 缺货除外 6 所有差异必须填写 收货差异登记表 并交采购签字确认 未登记差异的 所有责任由 收货组承担 采购员收到收货组问题反馈后 必须在 30 分钟内 特殊情况由部门经理负责 处理 处理完毕 并在 收货异常登记表 上签字确认 未在规定时间内处理的 或不签 字确认的 由仓储中心提交至总经理处 由总经理直接对采购员进行处罚 第八条 审单入库及单据管理规范 1 收货组验收后 由入库文员根据验收单据打印一份 到货点货单 给仓库收货 仓库收 货员签字 确认后 交收货组审单入库 2 所有单据按 采购订单 审单入库 因少货或因质量问题产生退货的 收货组同步打 退库单 以保证入库准确性 3 入库的唯一依据为仓库收货组签字确认的 入库清单 未经仓库收货员签字的 不 得审单入库 4 除收货组外 任何人不得审单入库 5 审单入库后 由审单员截图发至各车型 QQ 群 方便业务员 采购员查询和审核 6 审单入库后 由审单员将 送货单 采购订单 分类订好后 于第二天上午 10 00 前 提交至各车型采购负责人审核 7 所有单据应保持完整和整洁 并填好相关供应商信息 单据右上角上写上入库单号 收货异常表收货异常表 日期 序 号