督查督办管理办法(试行)

公司公司 督查督办工作管理办法 试行 督查督办工作管理办法 试行 为进一步加强 公司决策管控能力 推动年度重点工 作 重要会议决议 领导重要指示及重大决策部署的贯彻 落实 完善督促检查机制 提升整体管理水平 强化组织 协调工作 提高工作质量和效率 特制订本办法 第一章第一章工作原则工作原则 第一条第一条 坚持突出重点的原则 督查督办工作必须紧 密围绕公司中心任务和重点工作展开 集中力量抓好事关 公司全局的重大决策 重要部署和重要事项的督办落实 第二条第二条 坚持求真务实的原则 从工作实际出发 讲 究工作方法 真抓实干 狠抓落实 第三条第三条 坚持分工合作的原则 责任到人 做到事事 有人承办 有人负责 提高工作效能 第四条第四条 坚持适时督办的原则 根据公司重点工作内 容 及时准确督查督办 确保公司各项重点工作计划适时 完成 第二章第二章 职责分工和组织体系职责分工和组织体系 第五条第五条 督查督办工作实行主要领导负责制 公司主 要领导是督查督办工作总责任人 全面负责公司各项事务 的督查督办工作 其他副职按照分工向总责任人负责 领 导组织所分管部门的督查督办工作 第六条第六条 公司综合部是公司督查督办工作的归口管理部 门 指定专人具体负责公司督查督办工作 公司其他部门 具体负责督查督办事项的承办落实 根据具体督办事项指 定专项督办工作承办人 并指定专人担任本部门的督办工 作联络人 第七条第七条 公司综合部的督查督办职责 一 建立健全督查督办工作管理办法及相关工作制 度 二 根据公司重点工作 计划 关键指标和会议重 要决议以及上级领导的工作部署 分解制定督查督办事项 三 负责督查督办工作的前期确立 后续跟踪 中 期催办 事中检查以及事后考核等工作 第八条第八条 各部门负责人是本部门承办事项的第一责任人 对所承办事项负全责 主要职责是 一 提出督查督办建议 拟定承办事项完成时限 二 指定本部门督查督办事项具体承办人 三 组织领导本部门承办事项的正常开展 检查承 办事项办理效果 第九条第九条 督办工作联络人负责本部门督查督办日常管理 工作 其主要职责是 一 针对督查督办事项确立 推进过程中存在的问 题及时进行协调处理 并提出意见和解决方案 二 协调并督促本部门项目承办人按照督办要求开 展工作 并且按时反馈报送工作进展情况和办理结果 第三章第三章 工作方法工作方法 第十条第十条 督查督办采取以下工作方法 一 专项督办 重大决策或领导批示交办的重要事 项 按 一事一督 的方式进行督办 二 跟踪督办 对已转交承办部门的事项进行跟踪 及时了解工作开展情况以及办理效果 三 现场督办 经领导授权直接到承办部门开展督 查督办工作 四 联合督办 协同 组织相关部门联合督促检查 五 催办催报 对已交办事项 及时跟踪提醒 督 促按期上报 六 定时反馈 对周期性较长的督查督办事项 按 节点进度反馈工作进展情况 七 组织协调 对在运行中遇到梗阻的督查督办事 项 通过沟通协调或组织召开专项会议 协调推进 八 结果核查 对已办结的重要督查督办事项以及 结果进行回访复核 防止弄虚作假 第四章第四章工作内容和工作程序工作内容和工作程序 第十一条第十一条 督查督办工作内容 一 年度重点工作 各部门根据在线公司总部 省公司考核指标以及公司 年度工作计划 分解出本部门全年的重点工作 由综合部 汇总形成重点工作大纲 并经公司领导审批 各部门根据 工作大纲制定年度 季度 月度工作计划 并将各自承担 的公司年度重点工作任务分解到个人 规定分阶段任务的 完成时限以及完成效果和目标 报于综合部作为重点督查 督办事项推进 二 上级单位的批示 交办 转办事项 集团公司 在线总部 属地省公司领导批示或交办 转办的重要事项 由公司综合部整理成督办通知单 经相 关领导审批后 下发至相关部门 及时做好跟进与反馈 三 重要会议决定的事项 综合部根据总经理办公会 生产经营分析会 周例会 等公司重要会议的重要事项整理成督办通知单 做好会议 决定事项的跟进与反馈 四 公司领导批 交 办事项 公司领导在各类公文中批示的有关事项 或在各种会 议及其他场合交待布置的任务 由公司综合部根据重要及 紧急程度 通过口头 电话督办或发出督办通知单的形式 做好及时跟进与反馈 5 其他需要督查督办的有关事项 第十二条第十二条 重要事项督查督办程序与要求 一 督查督办事项确立 由综合部根据公司各部门关键指标 阶段性目标计划 或重大会议确定的重大决策 重要工作部署拟定工作内容 及要求 经公司领导审批后 方可确立为督查督办事项 督查督办事项确立后 按照一事一项的原则 认真填写 督查督办登记表 见附件一 以备存查 并由综合 部向承办部门发出 工作督办通知单 见附件二 通知单 应确定督办任务内容 明确督办事项的办理要 求 办结期限 由领导审签后发送至相关部门 二 承办 承办部门在规定时限内组织办理 综合部应及时掌握 承办部门的落实情况 通过督查督办工作开展的多种方式 及时发现 反映和协调解决办理过程中出现的矛盾与问题 三 反馈 承办部门应在规定时间内完成督办任务 并将办理结 果形成 督办事项反馈单 见附件三 由分管领导及 总经理审核 并报与公司综合部 督办事项涉及其他部门 的 须由涉及部门相关事项部门负责人进行质量评定 四 办结 综合部对承办部门提交的 反馈单 进行严格审查评 定 对符合要求的办结事项 登记办结时间和最终办理结 果 对不符合要求的 提出补办意见和办理时限 有必要 时再次发出 工作督办通知单 责成承办部门重新办理 五 归档 督查事项办结后 综合部要及时将查办过程中的领导 批示 查办原件 调查情况 处理结果和来往文件等材料 立卷归档 六 撤销 确因客观原因或不可抗外界因素造成督查督办事项不 能按时 按要求完成的 承办部门可提出撤销督查督办事 项申请 经综合部审核后报公司有关领导批准的 可免予 督办 第十三条第十三条 承办部门应按照下列程序办理专项督查和联 合督查事项 一 领导批办 接到 工作督办通知单 后 承办部门负责人要按照 通知单 的要求 提出办理意见 指定具体承办人 并由 承办部门督办工作联络人于一个工作日内将承办事项的具 体承办人报于综合部 二 落实办理 承办部门要加强对督查督办事项办理工作的组织领导 采取切实有效的办理措施 确保办理工作及时到位 三 上报结果 反馈单 经承办部门主要负责人 分管领导同意后 在办结期限后2个工作日内报送至综合部 反馈工作完成效 果 反馈单 必须 1 明确工作是否办结 2 有督办事项具体承办人 3 有工作落实时间 4 有工作进展情况 5 要数据准确 内容详实 6 督办事项涉及其他部门的 要由涉及部门对接人及 部门负责人评定 7 未能按时完成的务必写清理由 并承诺完成时限 第十四条第十四条 多部门承办 涉及两个及以上承办部门的事项 由责任部门牵头办 理 参与部门要积极配合 主动与责任部门协商 共同做 好督查督办事项的办理工作 办理结果的报告由责任部门 负责 第十五条第十五条 分歧处理 在办理过程中出现意见分歧时 由责任部门负责人协 调解决 经协调仍不能取得一致意见的 由责任部门将意 见分歧 协调经过 解决建议等 书面报请公司分管领导 协调处理 第五章第五章 考核管理考核管理 第十六条第十六条 督查督办工作考核遵循围绕中心 服务发展 严把质量 注重实效的原则 督办工作任务完成情况和过 程管理相结合 第十七条第十七条 督查督办工作考核以月为单位进行考核 对 每项重点工作事项进行评分 评分要素由 时效分 和 质量分 构成 具体评分标准详见 督查督办考核实施 细则 附件四 第十八条第十八条 督查督办结果与绩效考核相挂钩 以一事一 项为原则 根据综合评分结果进行扣分 扣分原则上不 低于0 5不高于3分 第十九条第十九条 督查督办工作通报 将定期对各部门督办 工作完成情况进行通报 本办法自印发之日起执行 附件一 附件一 督查督办登记表督查督办登记表 督查督办登记表督查督办登记表 序号序号督办时间督办时间主办部门主办部门协办部门协办部门工作内容工作内容达成目标达成目标 效果效果完成时限完成时限主要负责人主要负责人 协办负责人协办负责人 具体承具体承 办人办人 督查督督查督 办结果办结果 未完成原因未完成原因 延期完成时延期完成时 限限 完成效果完成效果备注备注 1 2 3 4 5 6 附件二 附件二 工作督办通知单工作督办通知单 工作督办通知单工作督办通知单 编号 编号 20 0 20 0 号号 主办部门 主办部门 负责人 负责人 承办部门承办部门 协办部门 协办部门 负责人 负责人 交办时间交办时间20 20 年年 月月 日日 是否为首次督办 是否为首次督办 首次督办单号 首次督办单号 重点督办事项重点督办事项办结期限办结期限 交办事项及交办事项及 达成效果达成效果 目目 标标 反馈要求反馈要求 1 1 主办部门须按时限完成督办事项 主办部门须按时限完成督办事项 2 2 主办部门须认真填写 主办部门须认真填写 督办事项反馈单督办事项反馈单 并由主办部门负责人审 并由主办部门负责人审 批 批 3 3 主办部门须在办结时限结束后 主办部门须在办结时限结束后 2 2 个工作日内将个工作日内将 督办事项反馈单督办事项反馈单 提交至综合部 提交至综合部 4 4 督办事项反馈单督办事项反馈单 必须包含以下内容 必须包含以下内容 1 1 督办事项是否完成 督办事项是否完成 2 2 督办事项具体承办人 督办事项具体承办人 3 3 工作完成时间 工作完成时间 4 4 工作完成情况 工作完成情况 5 5 报告内容详实 数据准确 报告内容详实 数据准确 5 5 未按时限完成事项 必须注明理由并承诺最终完成时限 未按时限完成事项 必须注明理由并承诺最终完成时限 此督办通知单一式两份 一份主办单位留存 一份综合部存档 附件三 附件三 督办事项反馈单督办事项反馈单 督办事项反馈单督办事项反馈单 督办单号督办单号 督办事项督办事项 主办部门 主办部门 责任人 责任人 承办部门承办部门 协办部门 协办部门 责任人 责任人 是否首次交办 是否首次交办 交办时间交办时间 首次督办单编号 首次督办单编号 具体承办人具体承办人联系电话联系电话 督办事项是否按要求全部完成 督办事项是否按要求全部完成 是是 否否 如内容较长可另附纸页 年年 月月 日日 办结情况办结情况 反馈反馈 反馈要求 反馈要求 1 1 工作完成时间 工作完成时间 2 2 工作完成效果 工作完成效果 3 3 内容详实 数据准确 内容详实 数据准确 4 4 未按时限完成事项 必须注明理由并承诺最终完成时限 未按时限完成事项 必须注明理由并承诺最终完成时限 部门经理部门经理 审核审核 年年 月月 日日 督办事项是否按需求全部完成 督办事项是否按需求全部完成 是是 否否 业务部门业务部门 意见反馈意见反馈 分数评定 分数评定 请对督办事项完成效果予以评分 请对督办事项完成效果予以评分 1 1001 100 分 并对未达满分原因予以说明 分 并对未达满分原因予以说明 意见反馈 意见反馈 分管领导分管领导 审批意见审批意见 年年 月月 日日 总经理总经理 审批意见审批意见 年年 月月 日日 是否办结是否办结 是是 否否 附件四 附件四 督查督办考核实施细则督查督办考核实施细则