云煤一矿“三零无缝对接”四级管理

1 锦程煤业机运队锦程煤业机运队 三零无缝对接三零无缝对接 四级管理四级管理 实施办法实施办法 第一条第一条 零理念 对标管理目标 1 深入推进河南煤化集团 安全管理模式 强化安全管理自 主化和安全管理精细化 实现安全文化落地生根 2 积极践行 从零开始向零奋斗 的安全理念 使安全 零 理念真正成为每位管理人员和员工的思维方式 工作目标和奋斗目 标 通过 对标 竞赛 激发自我约束 自我控制 自我完善的内 生机制 实现安全管理自主化 3 突出过程控制 强化环节管理 细节管理 使安全 零理念 成为 人人 世事 时时 处处 的秉承目标 实现安全管理规范 化 精细化 第二条第二条 三零无缝对接 释义 1 三零 指 零起点 零过程 零目标 具体解释为以月 日 班为时间段界定零理念过程管理 零起点指上月 上日 上班 遗留问题 零过程指当月 当日 当班安全管理过程 零目标指当 月 当日 当班安全管理效果 2 无缝对接 就是运用 记账法 对当月 当日 当班的安 全工作做到有盘点 有明细 有总结 依次建立 零理念 台账登 记 第三条第三条 四级管理实施办法 1 四级管理指科室 区队 班组 岗位四个层次必须建立 零 2 理念 登记台账 施行零理念对标管理 2 具体实施办法 科室 区队按月为时间段建立 零理念 登 记台账 班组 岗位以班为时间段建立 零理念 管理台账 3 主要科室责任分工 1 安监科负责矿井 零理念 统计 总结 分析工作 2 调度室负责调度系统 生产指挥系统零理念台帐管理登记 工作 并负责两大系统的安全程度评估工作 3 生产科负责地测 防治水系统和安全技术领域零理念台帐 管理登记工作 并负责两大系统和安全技术领域的安全程度评估工 作 4 机电科负责机电 运输系统零理念台帐管理登记工作 并 负责两大系统的安全程度评估工作 5 通防科负责 一通三防 系统零理念台帐管理登记工作 并负责 通防 系统的安全程度评估工作 6 培训中心负责培训教育零理念台帐管理登记工作 负责员 工技术素质评价分析工作 4 区队 零理念 管理台帐的建立 按分管区域进行登记 5 班组零理念管理台帐由跟班副队长按 巡回检查 范围 区 段建立零理念台帐 突出隐患交接班 班组长巡回检查 现场隐患 排查与整改 6 岗位以重点岗位为主 按照 手指口述隐患排查 程序建立 零理念管理台帐 重点突出岗位隐患交接班 岗位隐患排查与治理 岗位操作规范 3 第四条第四条 相关要求 1 各单位在零理念管理中必须指定专人管理 台帐必须经单位 负责人审核把关 严禁操作中存在弄虚作假随意填写 2 科室 零理念 填报必须与系统安全程度评估有机结合 在 评价中要客观公正的反映出人本管理 3 按照逐级管理 分级管理的安全管理原则 各级安全 零理 念 管理台帐必须上下呼应 能够真实反映出安全管理的薄弱点 并能够实施有效的防控 4 班组 岗位 零理念 台帐的建立要与区队 三级考核 有 机结合 要与 手指口述 岗位描述 隐患确认有机结合 真正 使 零理念 能够指导现场安全管理 监控现场安全管理 第五条第五条 激励办法 1 零理念管理将纳入各单位月度 双基 考核 无按规定建立 零理念管理台帐 扣单位月度双基建设 1 分 工作中弄虚作假的扣 2 分 并对单位负责人处罚 100 元 2 区队要把零理念执行情况纳入班组 职工安全工资考核事项 执行标准可应用到岗位交接班 岗位 手指口述 隐患排查 跟班 队长正职对其考核中 无执行考核扣单位月度双基建设 1 分 考核 弄虚作假扣 2 分 并对队长处罚 100 元 应用好的单位奖 1 2 分 第六条第六条 三零无缝对接 四级对标管理标准 详见附表 第七条第七条本办法自二 0 一一年七月一日正式执行 本办法解释权 归云煤一矿安监科 4 5 云煤一矿安监科零理念统计台帐云煤一矿安监科零理念统计台帐 盘点上月安全工作零起点盘点上月安全工作零起点 上级挂号隐患条数上级挂号隐患条数挂号隐患简要描述挂号隐患简要描述搁置原因原因简析搁置原因原因简析整改规划简述整改规划简述 隐患治理隐患治理 零挂号零挂号实际销号条数实际销号条数 隐患反弹条数隐患反弹条数反弹隐患存在的区域反弹隐患存在的区域反弹原因简析反弹原因简析整改措施描述整改措施描述 隐患治理隐患治理 零反弹零反弹 上月重点安全工作条数上月重点安全工作条数搁置工作简要描述搁置工作简要描述搁置原因简析搁置原因简析整改措施简述整改措施简述 安全工作安全工作 落实零搁落实零搁 置置 实际落实条数实际落实条数 安全责任追究处罚人数安全责任追究处罚人数未到位责任处罚通报未到位责任处罚通报追罚处理结果追罚处理结果 责任制追责任制追 究零缺位究零缺位实际到位处罚人数实际到位处罚人数 措施执行措施执行 零距离零距离 下月主 下月主 要应对措要应对措 施 施 管理负责人 管理负责人 科室领导签字 科室领导签字 分管领导签字 分管领导签字 时间 时间 20112011 年年 月月 日日 6 云煤一矿安监科零理念统计台帐云煤一矿安监科零理念统计台帐 安全监督零过程安全监督零过程 统计项目统计项目考核标准考核标准存在的问题简述存在的问题简述整改情况整改情况 应监督作业应监督作业 场所数量场所数量 安全监督零盲安全监督零盲 区区 实际监督数量实际监督数量 安监 瓦监 管理人员跟班带班安全检安监 瓦监 管理人员跟班带班安全检 查是否覆盖全矿井 查是否覆盖全矿井 三盲三盲 督查是否覆督查是否覆 盖个作业地点盖个作业地点 检查从业人数检查从业人数 安全行为零违安全行为零违 章章 违章人数违章人数 1 1 区队班组管理人员有无违章指挥现象 区队班组管理人员有无违章指挥现象 2 2 所有作业人员有无违章操作现象 所有作业人员有无违章操作现象 3 3 是否有无措施施工和违犯措施施工现 是否有无措施施工和违犯措施施工现 象 象 4 4 是否有违犯劳动纪律 规章制度 是否有违犯劳动纪律 规章制度 现象 现象 应检查作业应检查作业 场所个数场所个数 安全检查零盲安全检查零盲 点点 实际检查个数实际检查个数 矿井月安全检查 系统周安全检查区域矿井月安全检查 系统周安全检查区域 是否覆盖全矿井 是否覆盖各工种 是否覆盖全矿井 是否覆盖各工种 应排查项目应排查项目 隐患排查零死隐患排查零死 角角 实际排查数量实际排查数量 1 1 是否按照采 掘 机 运 通 调度 是否按照采 掘 机 运 通 调度 地测防治水全方位排查 地测防治水全方位排查 2 2 是否按照人 是否按照人 机 物 环境综合排查 机 物 环境综合排查 3 3 是否对排查 是否对排查 出的隐患挂牌管理出的隐患挂牌管理 应检查从业安应检查从业安 监人数监人数安全监督零违安全监督零违 纪纪 违纪人数违纪人数 1 1 安监人员是否有对监管单位吃 拿 安监人员是否有对监管单位吃 拿 卡 要现象 卡 要现象 2 2 安监人员是否有违犯制 安监人员是否有违犯制 度徇私情 度徇私情 3 3 安监人员是否有被投诉现 安监人员是否有被投诉现 象 象 4 4 对被投诉人员是否进行处理 对被投诉人员是否进行处理 应责任追究人应责任追究人 数数责任追究零错责任追究零错 位位 实际追究人数实际追究人数 1 1 发生责任事故或人为隐患是否按照发生责任事故或人为隐患是否按照 四不放过四不放过 原则进行责任追究 原则进行责任追究 2 2 对 对 责任人是否按规定进行处罚 责任人是否按规定进行处罚 3 3 被处罚 被处罚 人员是否兑现处罚 人员是否兑现处罚 非伤亡责任事非伤亡责任事 故故 安全生产零事安全生产零事 故故 伤亡事故伤亡事故 1 1 对应上级事故认定标准是否发生有工 对应上级事故认定标准是否发生有工 程 设备 生产组织责任事故 是否发程 设备 生产组织责任事故 是否发 生人身伤亡事故 生人身伤亡事故 7 管理负责人 管理负责人 科室领导签字 科室领导签字 分管领导签字 分管领导签字 时间 时间 20112011 年年 月月 日日 云煤一矿安监科零理念统计台帐云煤一矿安监科零理念统计台帐 月末安全工作总结零目标月末安全工作总结零目标 项项 目目目标完成情况目标完成情况未完成指标项目简要评价未完成指标项目简要评价 零片帮零片帮 零漏顶零漏顶 零空顶零空顶 采煤采煤 零冒顶零冒顶 零片帮零片帮 零漏顶零漏顶 零空顶零空顶 掘进掘进 零冒顶零冒顶 零失爆零失爆 零中断零中断供电供电 零事故零事故 零跑车零跑车 零失控零失控运输运输 零事故零事故 零漏风零漏风 瓦斯零超限瓦斯零超限通防通防 系统零报警系统零报警 设计零缺项设计零缺项 执行零距离执行零距离 零突水零突水 地测 防治水地测 防治水 零淹面零淹面 零违章零违章 零违纪零违纪 从业素质从业素质 零事故零事故 8 管理负责人 管理负责人 科室领导签字 科室领导签字 分管领导签字 分管领导签字 时间 时间 20112011 年年 月月 日日 云煤一矿调度室零理念统计台帐 调度专业 云煤一矿调度室零理念统计台帐 调度专业 盘点上月安全工作零起点盘点上月安全工作零起点 监测监控区域个数监测监控区域个数运行运行挂号隐患条数挂号隐患条数监测系统运行监测系统运行 零事故零事故 监控运监控运 行零盲区行零盲区实际监测情况实际监测情况 安全生产指挥安全生产指挥 调度零中断调度零中断 隐患治理零挂号隐患治理零挂号 实际整改条数实际整改条数 重点工作条数重点工作条数应追究人数应追究人数反弹条数反弹条数实际考核人数实际考核人数 安全工作落实安全工作落实 零搁置零搁置 实际完成条数实际完成条数 责任住落责任住落 实零缺位实零缺位 实际追究人数实际追究人数 隐患治理零隐患治理零 反弹反弹 反弹次数反弹次数 调度操作零调度操作零 违章 违纪 违章 违纪 违章违纪人数违章违纪人数 月中安全管理零过程月中安全管理零过程 统计项目统计项目标准标准存在的问题简述存在的问题简述整改情况整改情况 完好指标完好指标0 0 监测监控监测监控 零事故零事故 实际故障统计实际故障统计 1 1 人员定位系统 监测监控系统运行完 人员定位系统 监测监控系统运行完 好 无中断 损坏现象 好 无中断 损坏现象 2 2 无因系统失 无因系统失 控发生责任事故 控发生责任事故 应检修部位数目应检修部位数目 安全检修安全检修 零死角零死角 实际检修检修数目实际检修检修数目 是否按制度定期检修 检修覆盖面是否是否按制度定期检修 检修覆盖面是否 达到达到 100 100 做到故障可知 可控 可防 做到故障可知 可控 可防 应监测监控区域应监测监控区域 监测覆盖监测覆盖 零盲点零盲点 实际监测监控区域实际监测监控区域 人员定位 监测监控是否做到覆盖各作人员定位 监测监控是否做到覆盖各作 业场所 要害场所 覆盖入井全部人员 业场所 要害场所 覆盖入井全部人员 调度指挥调度指挥 零中断零中断 实际中断时间实际中断时间 1 1 严格按照值班规定落实值班制度 严格按照值班规定落实值班制度 2 2 对出现的各种问题及时做到 对出现的各种问题及时做到 闭环闭环 管理 管理 3 3 监控系统始终处于完好状态 监控系统始终处于完好状态 当月部署的工作量当月部署的工作量 工作落实工作落实 零搁置零搁置 实际完成量实际完成量 1 1 分管专业部署的重点工作落实是否达分管专业部署的重点工作落实是否达 到到 100 100 2 2 对上级部署或下属提出的 对上级部署或下属提出的 解决问题是否解决问题是否 100 100 反馈 反馈 整改反弹条数整改反弹条数隐患治理隐患治理 零反弹零反弹 反弹次数反弹次数 隐患整改是否达到干净彻底 做到一步隐患整改是否达到干净彻底 做到一步 到位 无遗留问题 无反弹现象 到位 无遗留问题 无反弹现象 月末安全工作总结零目标月末安全工作总结零目标 指标完指标完安全运行零安全运行零监测监控监测监控安全指挥零安全指挥零安全工作落安全工作落安全指挥零违安全指挥零违责任追究责任追究隐患治理零隐患治理零 9 成情况成情况事故事故零盲区零盲区中断中断实零搁置实零搁置纪 违章 纪 违章 零错位零错位挂号挂号 管理负责人 管理负责人 科室领导签字 科室领导签字 分管领导签字 分管领导签字 时间 时间 20112011 年年 月月 日日 云煤一矿调度室零理念统计台帐 采煤专业 云煤一矿调度室零理念统计台帐 采煤专业 盘点上月安全工作零起点盘点上月安全工作零起点 应排查采面数应排查采面数应治理隐患条数应治理隐患条数重复反弹条数重复反弹条数 责任制落实应责任制落实应 追究人数追究人数 隐患排查零隐患排查零 盲区盲区 实际排查数实际排查数 隐患治理隐患治理 零挂号零挂号 实际整改条数实际整改条数 效果治理效果治理 零反弹零反弹 重复反弹次数重复反弹次数 责任住落责任住落 实零缺位实零缺位 实际追究人数实际追究人数 未达到零指标项目问未达到零指标项目问 题评价分析及整改措题评价分析及整改措 施方案施方案 月中安全管理零过程月中安全管理零过程 统计项目统计项目标准标准未达到零指标简要评价分析未达到零指标简要评价分析整改措施整改措施 零片帮零片帮片帮深度超过片帮深度超过 500mm500mm 长度达到 长度达到 3 3 米米 零空顶零空顶 支护前梁接顶严实 端面距不超过支护前梁接顶严实 端面距不超过 300mm300mm 空顶范围不超过空顶范围不超过 3 3 架 炮采不超过架 炮采不超过 2 2 棚 棚 零冒顶零冒顶冒落高度不超过冒落高度不超过 1 1 米 范围不超过米 范围不超过 5 5 米米 零悬顶零悬顶 悬顶面积不超过悬顶面积不超过 1010 平方米 纵深不超过平方米 纵深不超过 2 2 米 长度不超过米 长度不超过 5 5 米 米 工程零工程零 事故事故 无倒架 摧垮棚子工程事故发生 无倒架 摧垮棚子工程事故发生 达标零达标零 次品次品 工程质量达标平均得分达到工程质量达标平均得分达到 9393 分以上分以上 月末安全工作总结零目标月末安全工作总结零目标 指标完指标完 成情况成情况 煤壁零煤壁零 片帮片帮 顶板零顶板零 空顶空顶 顶板零顶板零 空顶空顶 顶板零顶板零 冒顶冒顶 工程零工程零 事故事故 责任追究责任追究 零错位零错位 责任落责任落 实漏洞实漏洞 工程达标工程达标 零次品零次品 未完成指标简未完成指标简 要评价分析要评价分析 10 管理负责人 管理负责人 科室领导签字 科室领导签字 分管领导签字 分管领导签字 时间 时间 20112011 年年 月月 日日 云煤一矿生产科零理念统计台帐 地测防治水 云煤一矿生产科零理念统计台帐 地测防治水 盘点上月安全工作零起点盘点上月安全工作零起点 应设计项目应设计项目下发执行措施条数下发执行措施条数应排查区域数量应排查区域数量发生隐患条数发生隐患条数设计零设计零 缺项缺项实际完成项目实际完成项目 执行零执行零 距离距离实际执行条数实际执行条数 系统排查零隐患系统排查零隐患 实际排查数量实际排查数量 治理零治理零 搁置搁置按其实际整改条数按其实际整改条数 存在的问题简要评存在的问题简要评 价及整改措施方案价及整改措施方案 月中安全管理零过程月中安全管理零过程 统计项目统计项目标准标准问题发生的时间地点问题发生的时间地点存在的问题简要评价分析存在的问题简要评价分析整改措施整改措施 零突水零突水突水量每小时大于突水量每小时大于 5050 立方 立方 零淹面零淹面造成工作面停产作业或切断风流通路 造成工作面停产作业或切断风流通路 规程措施规程措施 零缺项 零缺项 跟进零滞跟进零滞 后后 各项措施符合现场实际要求 无套取措施 各项措施符合现场实际要求 无套取措施 无通用措施 设计规格符合行业管理标准 无通用措施 设计规格符合行业管理标准 地质变化措施跟进及时 修订及时 地质变化措施跟进及时 修订及时 执行零执行零 距离距离 地测防治水施工单位能够按措施和施工设地测防治水施工单位能够按措施和施工设 计要求施工 施工现场图板记录齐全 计要求施工 施工现场图板记录齐全 系统零系统零 隐患隐患 水沟 水仓 沉淀池施工符合标准 无淤水沟 水仓 沉淀池施工符合标准 无淤 积堵塞现象 排水泵 供电系统完好做到积堵塞现象 排水泵 供电系统完好做到 一备一用一备一用 无工程隐患 操作隐患 无工程隐患 操作隐患 隐患治理隐患治理 零搁置零搁置 系统内发生的各类隐患必须在规定时间内系统内发生的各类隐患必须在规定时间内 如期完成 并达到标准 如期完成 并达到标准 治理效果治理效果 零反弹零反弹 对常见隐患要采取跟进治理措施 及时跟对常见隐患要采取跟进治理措施 及时跟 进管理不重复不反弹进管理不重复不反弹 月末安全工作总结零目标月末安全工作总结零目标 零指标完成情况零指标完成情况系统管理系统管理规程措施零缺项 规程措施零缺项 规程 措施 规程 措施 责任制落实责任制落实隐患治理隐患治理应还排查零应还排查零效果治理效果治理 11 零事故零事故跟进 零滞后 跟进 零滞后 执行零距离执行零距离零缺位零缺位零挂号零挂号盲区盲区零反弹零反弹 未完成指标项目简要未完成指标项目简要 评价分析及整改规划评价分析及整改规划 管理负责人 管理负责人 科室领导签字 科室领导签字 分管领导签字 分管领导签字 时间 时间 20112011 年年 月月 日日 云煤一矿生产科零理念统计台帐 掘进专业 云煤一矿生产科零理念统计台帐 掘进专业 盘点上月安全工作零起点盘点上月安全工作零起点 应排查掘进头面应排查掘进头面累计发生隐患累计发生隐患应达到标准应达到标准反弹条数反弹条数隐患排查隐患排查 零盲区零盲区实际排查头面实际排查头面 隐患治理零隐患治理零 挂号挂号实际治理隐患实际治理隐患 工程达标工程达标 零次品零次品市级验收标准市级验收标准 效果治理效果治理 零反弹零反弹反弹次说反弹次说 未达到零指标项目问题评价未达到零指标项目问题评价 分析及整改措施方案分析及整改措施方案 月中安全管理零过程月中安全管理零过程 统计项目统计项目标准标准 发生时间 地发生时间 地 点点 次数次数问题描述问题描述整改措施整改措施 零片帮零片帮 片帮长度宽度超过片帮长度宽度超过 10001000 深度超过 深度超过 500 500 零空顶零空顶 空顶深度达到空顶深度达到 400mm400mm 以上而未采区背以上而未采区背 顶措施顶措施 零冒顶零冒顶 巷道冒落长度达到巷道冒落长度达到 1 1 米 形成道路堵米 形成道路堵 塞或造成停产 塞或造成停产 零违章零违章 违犯设计施工 无措施施工 不按标违犯设计施工 无措施施工 不按标 准施工 空顶作业准施工 空顶作业 工程质量零工程质量零 次品次品 预紧力 顶帮锚预紧力 煤巷预紧力 顶帮锚预紧力 煤巷 150Nm 150Nm 岩巷岩巷 200Nm 200Nm 锚索预紧力 锚索预紧力 30mpa 30mpa 巷道角度 与设计偏差不超 巷道角度 与设计偏差不超 过过 3 3 度 锚杆丝纹外露长度不超过度 锚杆丝纹外露长度不超过 1010 50mm50mm 锚索截断前不超过 锚索截断前不超过 500mm500mm 截断后不超过 截断后不超过 100100 150mm 150mm 锚杆间距正负误差不超过锚杆间距正负误差不超过 100 100 月末安全工作总结零目标月末安全工作总结零目标 12 零目标完成情况零目标完成情况零片帮零片帮零空顶零空顶零冒顶零冒顶零违章零违章零挂号零挂号零反弹零反弹零盲区零盲区零次品零次品 未完成指标项目简要评未完成指标项目简要评 价分析及整改措施计划价分析及整改措施计划 管理负责人 管理负责人 科室领导签字 科室领导签字 分管领导签字 分管领导签字 时间 时间 20112011 年年 月月 日日 云煤一矿机电科零理念统计台帐 供电系统 云煤一矿机电科零理念统计台帐 供电系统 盘点上月安全工作零起点盘点上月安全工作零起点 供电设计项供电设计项 目目 应排查供电点数 线应排查供电点数 线 路 路 排查隐患条排查隐患条 数数 重复出现条数重复出现条数 应兑现应兑现 人数人数设计零设计零 缺陷缺陷达不到标准达不到标准 项目项目 排查零排查零 盲区盲区 实际排查点数实际排查点数 治理零搁治理零搁 置置按时整改条按时整改条 数数 效果零效果零 反弹反弹 重复次数重复次数 责任责任 兑现兑现 零缺零缺 位位 实际兑现实际兑现 人数人数 存在的问题简要描存在的问题简要描 述及整改措施述及整改措施 月中安全管理零过程月中安全管理零过程 统计项目统计项目目标完成目标完成标准标准时间时间地点地点次数次数隐患简要描述隐患简要描述整改落实情况描述整改落实情况描述 设计零设计零 缺陷缺陷 设计符合煤矿安全规程及工程实际标设计符合煤矿安全规程及工程实际标 准 保证供电系统准 保证供电系统 设备零设备零 失爆失爆 井下电气设备必须井下电气设备必须 三证三证 齐全 安齐全 安 全性能符合煤矿安全规程标准 全性能符合煤矿安全规程标准 供电零供电零 中断中断 1 1 停送电必须严格执行停送电安全规 停送电必须严格执行停送电安全规 定 定 2 2 停送电要做到有计划和安全技 停送电要做到有计划和安全技 术措施 无故障断电现象 术措施 无故障断电现象 操作零操作零 违章违章 1 1 检修电气设备必须操作规程 检修电气设备必须操作规程 2 2 操操 作电气设备必须持证上岗 按章操作作电气设备必须持证上岗 按章操作 排查零排查零 盲区盲区 对供电系统应做到每周检查一次 每对供电系统应做到每周检查一次 每 半月进行一次排查 排查覆盖名达到半月进行一次排查 排查覆盖名达到 100 100 治理零治理零 搁置搁置 对上级或内部查出的隐患必须在限期对上级或内部查出的隐患必须在限期 内完成 挂牌隐患要在限期内销号 内完成 挂牌隐患要在限期内销号 13 月末安全工作总结零目标月末安全工作总结零目标 另目标完成情况另目标完成情况零盲区零盲区零搁置零搁置零反弹零反弹零中断零中断零失爆零失爆零违章零违章零事故零事故零缺陷零缺陷零缺失零缺失 月末零指标完成月末零指标完成 情况及整改规划情况及整改规划 管理负责人 管理负责人 科室领导签字 科室领导签字 分管领导签字 分管领导签字 时间 时间 20112011 年年 月月 日日 云煤一矿机电科零理念统计台帐 运输系统 云煤一矿机电科零理念统计台帐 运输系统 盘点上月安全工作零起点盘点上月安全工作零起点 应排查点数应排查点数系统发生隐患条数系统发生隐患条数重复隐患条数重复隐患条数线路点数线路点数排查零盲排查零盲 区区实际排查点数实际排查点数 治理零治理零 搁置搁置按期整改条数按期整改条数 效果零效果零 反弹反弹重复次数重复次数 系统零系统零 缺陷缺陷达标点数达标点数 存在的问题简要描存在的问题简要描 述及整改措施述及整改措施 月中安全管理零过程月中安全管理零过程 统计统计 项目项目 目标目标 完成完成 标准标准 发生时间发生时间 地点地点 次数次数问题描述问题描述整改措施整改措施 排查零排查零 盲区盲区 系统每周检查一次 每半月排查一次 系统每周检查一次 每半月排查一次 覆盖率达到覆盖率达到 100 100 治理零治理零 搁置搁置 对上级或内部查出的隐患必须在限期对上级或内部查出的隐患必须在限期 内完成 挂牌隐患要在限期内销号 内完成 挂牌隐患要在限期内销号 效果零效果零 反弹反弹 对常见隐患要纳入系统重点管理 要对常见隐患要纳入系统重点管理 要 从根源上解决 杜绝反弹现象 从根源上解决 杜绝反弹现象 运输零运输零 中断中断 1 1 运输系统处处达到设计标准 符 运输系统处处达到设计标准 符 合安全规程 无故障中断现象发生 合安全规程 无故障中断现象发生 管理零管理零 死角死角 1 1 使用单位要建立包线 包点 包 使用单位要建立包线 包点 包 设施责任制 设施责任制 2 2 做到动态管理动态 做到动态管理动态 检查检查 系统零系统零 缺陷缺陷 系统设计符合安全规定 符合质量标系统设计符合安全规定 符合质量标 准化标准 保证系统顺 能够满足生准化标准 保证系统顺 能够满足生 产需要 产需要 14 操作零操作零 违章违章 1 1 系统改造能够做到按规程措施施 系统改造能够做到按规程措施施 工 工 2 2 操作人员能够按章操作设备 操作人员能够按章操作设备 月末安全工作总结零目标月末安全工作总结零目标 零指标完成情况零指标完成情况零盲区零盲区零搁置零搁置零反弹零反弹零缺陷零缺陷零违章零违章零中断零中断零死角零死角零事故零事故 未完成指标项目简要评未完成指标项目简要评 价分析及整改措施计划价分析及整改措施计划 管理负责人 管理负责人 科室领导签字 科室领导签字 分管领导签字 分管领导签字 时间 时间 20112011 年年 月月 日日 云煤一矿通防科零理念统计台帐 瓦斯治理 云煤一矿通防科零理念统计台帐 瓦斯治理 盘点上月安全工作零起点盘点上月安全工作零起点 矿井应监控区域数矿井应监控区域数 重点排查区重点排查区 域域 核定产量核定产量监控点数监控点数 监控零监控零 盲点盲点 实际监控区域数量实际监控区域数量 瓦斯治理瓦斯治理 零盲区零盲区实际排查区实际排查区 域域 以风定产以风定产 零超限零超限 实际产量实际产量 瓦斯治理瓦斯治理 零突出零突出 突出点数突出点数 存在的问题简要评存在的问题简要评 价及整改措施方案价及整改措施方案 月中安全管理零过程月中安全管理零过程 统计项目统计项目零目标零目标标准标准发生的时间地点发生的时间地点问题整改过程简要描述问题整改过程简要描述落实情况描述落实情况描述 瓦斯排查瓦斯排查 零盲区零盲区 隐患排查必须做到每周一次专业检查 隐患排查必须做到每周一次专业检查 每半月一次安全排查 每半月一次安全排查 4 4 次检查和次检查和 2 2 次次 排查覆盖面要达到排查覆盖面要达到 100 100 瓦斯监测瓦斯监测 零盲点零盲点 1 1 采掘头面 回风流 机电硐室等要 采掘头面 回风流 机电硐室等要 害场所必须设立监控点 害场所必须设立监控点 2 2 以风定产以风定产 零超限零超限 1 1 矿井核定产量计划应符合通风要求 矿井核定产量计划应符合通风要求 2 2 采掘头面设计应符合供风需求 采掘头面设计应符合供风需求 瓦斯探防瓦斯探防 零缺陷零缺陷 1 1 钻场设计符合煤矿安全规程有关规 钻场设计符合煤矿安全规程有关规 定 符合专业标准 定 符合专业标准 2 2 施工单位要严 施工单位要严 格设计标准施工 格设计标准施工 15 隐患整改隐患整改 零搁置零搁置 对上级或内部查出的隐患必须在限期内对上级或内部查出的隐患必须在限期内 完成 挂牌隐患要在限期内销号 完成 挂牌隐患要在限期内销号 瓦斯治理瓦斯治理 零突出零突出 突出头面必须设专人监测探头 发现瓦突出头面必须设专人监测探头 发现瓦 斯突出进行停止作业采取措施 斯突出进行停止作业采取措施 月末安全工作总结零目标月末安全工作总结零目标 零指标完成情况零指标完成情况零盲区零盲区零盲点零盲点零缺陷零缺陷零搁置零搁置零反弹零反弹零违章零违章零突出零突出规划零缺项规划零缺项落实零滞后落实零滞后 未完成指标项目简要未完成指标项目简要 评价分析及整改规划评价分析及整改规划 管理负责人 管理负责人 科室领导签字 科室领导签字 分管领导签字 分管领导签字 时间 时间 20112011 年年 月月 日日 云煤一矿通防科零理念统计台帐 通风专业 云煤一矿通防科零理念统计台帐 通风专业 盘点上月安全工作零起点盘点上月安全工作零起点 应排查供风点数应排查供风点数通风机台次通风机台次系统发生隐患条数系统发生隐患条数管理零管理零 盲区盲区实际排查点数实际排查点数 设备零设备零 缺陷缺陷完好台次完好台次 隐患治理隐患治理 零搁置零搁置如期整改条数如期整改条数 治理效果治理效果 零反弹零反弹 存在的问题简要评存在的问题简要评 价及整改措施方案价及整改措施方案 月中安全管理零过程月中安全管理零过程 统计项目统计项目零目标零目标标准标准发生的时间地点发生的时间地点问题整改简要描述问题整改简要描述落实情况描述落实情况描述 隐患排查隐患排查 零盲区零盲区 隐患排查必须做到每周一次专业检查 隐患排查必须做到每周一次专业检查 每半月一次安全排查 每半月一次安全排查 4 4 次检查和次检查和 2 2 次次 排查覆盖面要达到排查覆盖面要达到 100 100 通风设备通风设备 零缺陷零缺陷 1 1 通风设备必须达到完好 闭锁灵敏 通风设备必须达到完好 闭锁灵敏 可靠 风筒吊挂标准 可靠 风筒吊挂标准 2 2 风桥 风门 风桥 风门 风障等通风构筑符合安全规程规定 风障等通风构筑符合安全规程规定 达到标准 达到标准 3 3 盲巷和废弃巷道应及时 盲巷和废弃巷道应及时 构筑密闭 构筑密闭 现场管理现场管理 零漏风零漏风 1 1 风筒吊挂符合标准 风筒吊挂符合标准 2 2 用风单位 用风单位 严格按规定保护管理通风设施 严格按规定保护管理通风设施 隐患治理隐患治理 零搁置零搁置 对上级或内部查出的隐患必须在限期对上级或内部查出的隐患必须在限期 内完成 挂牌隐患要在限期内销号 内完成 挂牌隐患要在限期内销号 16 治理效果治理效果 零反弹零反弹 对常见隐患要纳入系统重点管理 要对常见隐患要纳入系统重点管理 要 从根源上解决 杜绝反弹现象 从根源上解决 杜绝反弹现象 系统操作系统操作 零违章零违章 通风工 设备操作工必须按照规程措通风工 设备操作工必须按照规程措 施规范操作 按设计要求严格施工 施规范操作 按设计要求严格施工 月末安全工作总结零目标月末安全工作总结零目标 零指标完成情况零指标完成情况零盲区零盲区零缺陷零缺陷零漏风零漏风零搁置零搁置零反弹零反弹零违章零违章零事故零事故设施零损坏设施零损坏管理零漏洞管理零漏洞 未完成指标项目简要未完成指标项目简要 评价分析及整改规划评价分析及整改规划 管理负责人 管理负责人 科室领导签字 科室领导签字 分管领导签字 分管领导签字 时间 时间 20112011 年年 月月 日日 云煤一矿培训中心零理念统计台帐云煤一矿培训中心零理念统计台帐 盘点上月安全工作零起点盘点上月安全工作零起点 应培训岗位工种应培训岗位工种现场抽查岗位人数现场抽查岗位人数应持证人数应持证人数参加考核人数参加考核人数岗位培训岗位培训 零盲区零盲区实培训岗位工种实培训岗位工种 应知应会应知应会 零漏洞零漏洞应知应会人数应知应会人数 持证上岗持证上岗 零缺证零缺证实际持证人数实际持证人数 技能考核技能考核 零缺位零缺位合格人数合格人数 未达到零指标项目问题评价分未达到零指标项目问题评价分 析及整改措施方案析及整改措施方案 月中安全管理零过程月中安全管理零过程 统计项目统计项目零目标管理过程零目标管理过程存在的问题简要分析存在的问题简要分析整改措施与规划整改措施与规划考核情况考核情况 计划培训岗位计划培训岗位岗位培训岗位培训 零盲区零盲区实际培训岗位实际培训岗位 现场抽查人数现场抽查人数应知应会应知应会 零漏洞零漏洞达到熟练人数达到熟练人数 应持证人数应持证人数持证上岗持证上岗 零缺证零缺证实际持证人数实际持证人数 应考核人数应考核人数技能考核技能考核 零缺位零缺位实际考核人数实际考核人数 管理重点项目管理重点项目管理跟进管理跟进 零缺陷零缺陷落实项目落实项目 技能帮带技能帮带计划帮带人数计划帮带人数 17 零缺失零缺失实际帮带人数实际帮带人数 转岗人数转岗人数转岗培训转岗培训 零滞后零滞后培训人数培训人数 月末安全工作总结零目标月末安全工作总结零目标 零目标完成情况零目标完成情况 培训零培训零 盲区盲区 应知应会应知应会 零漏洞零漏洞 持证上岗持证上岗 零缺证零缺证 技能考核技能考核 零缺位零缺位 管理跟进管理跟进 零滞后零滞后 技能帮带技能帮带 零缺失零缺失 转岗培训转岗培训 零滞后零滞后 未完成指标项目简要评未完成指标项目简要评 价分析及整改措施计划价分析及整改措施计划 管理负责人 管理负责人 科室领导签字 科室领导签字 分管领导签字 分管领导签字 时间 时间 20112011 年年 月月 日日 云煤一矿云煤一矿 区队自治零理念统计台帐 现场管理 区队自治零理念统计台帐 现场管理 盘点上月安全工作零起点盘点上月安全工作零起点 应整改条应整改条 数数 反弹条数反弹条数应完成条数应完成条数工程验收应得分工程验收应得分 应治理点应治理点 面面隐患治理零隐患治理零 挂号挂号实际整改实际整改 数数 隐患治理零反隐患治理零反 弹弹 反弹次数反弹次数 工作 任工作 任 务 落实务 落实 零拖欠零拖欠实际完成条数实际完成条数 工程管工程管 理零次理零次 品品实际得分实际得分 隐患治理隐患治理 零盲区零盲区 实际治理实际治理 点面点面 存在的问题存在的问题 简要描述简要描述 月中安全管理零过程月中安全管理零过程 统计项目统计项目标准标准存在的问题简要描述及整改情况存在的问题简要描述及整改情况队长监督复查情况队长监督复查情况 应检查线面点数应检查线面点数跟带班检跟带班检 查零盲点查零盲点 实际检查线面点数实际检查线面点数 1 1 队干必须按规定严格执行跟带班制度不空 队干必须按规定严格执行跟带班制度不空 岗 岗 2 2 每次跟班检查必须覆盖全区域 每次跟班检查必须覆盖全区域 限期整改隐患条数限期整改隐患条数隐患自治隐患自治 零搁置零搁置如期完成条数如期完成条数 上级查处的各类隐患必须在限期内如期完成 上级查处的各类隐患必须在限期内如期完成 杜绝假整改 假反馈 杜绝假整改 假反馈 实际发生隐患条数实际发生隐患条数隐患治理隐患治理 零反弹零反弹重复反弹条数重复反弹条数 对常见隐患必须制定重点监管措施 要从管理 对常见隐患必须制定重点监管措施 要从管理 制度 技术综合治理 杜绝反弹现象 制度 技术综合治理 杜绝反弹现象 上级查处隐患条数上级查处隐患条数挂牌隐患挂牌隐患 零挂号零挂号实际整改条数实际整改条数 对上级挂牌的主要以上隐患要列为重点治理对对上级挂牌的主要以上隐患要列为重点治理对 象 必须在限期内如期完成 象 必须在限期内如期完成 行为规范行为规范监督检查人数监督检查人数各岗位人员熟知自己的岗位流程 岗位标准 各岗位人员熟知自己的岗位流程 岗位标准 18 零三违零三违违章操作人数违章操作人数 不违章指挥 违章操作 严格按规程措施施工 不违章指挥 违章操作 严格按规程措施施工 工程验收应得分工程验收应得分 工程达标工程达标 零次品零次品实际得分实际得分 工程施工符合质量标准化标准 设备运行符合工程施工符合质量标准化标准 设备运行符合 机电运输管理标准 符合规程设计要求 机电运输管理标准 符合规程设计要求 应完成指标应完成指标工作 任工作 任 务 落实务 落实 零拖欠零拖欠 实际完成指标实际完成指标 上级部署的重点安全工作 任务指标必须做到上级部署的重点安全工作 任务指标必须做到 精心组织保质保量完成各项任务指标精心组织保质保量完成各项任务指标 月末安全工作总结零目标月末安全工作总结零目标 零指标完零指标完 成情况成情况 零隐零隐 患患 管理零管理零 盲点盲点 隐患零隐患零 反弹反弹 治理零治理零 挂号挂号 指标零指标零 拖欠拖欠 行为零行为零 三违三违 安全零安全零 事故事故 环境零环境零 污点污点 设备设施设备设施 零缺陷零缺陷 瓦斯零瓦斯零 报警报警 工程零工程零 次品次品 管理负责人 管理负责人 区队领导签字 区队领导签字 分管领导签字 分管领导签字 时间 时间 20112011 年年 月月 日日 云煤一矿云煤一矿 区队自治零理念统计台帐 双基建设 区队自治零理念统计台帐 双基建设 盘点上月安全工作零起点盘点上月安全工作零起点 应跟进制度应跟进制度 措施措施 应考核岗位应考核岗位应培训教育人数应培训教育人数应考核环节应考核环节 应安排部应安排部 署事项署事项 制度措制度措 施跟进施跟进 零滞后零滞后 实际制定完实际制定完 善善 责任制责任制 考核零考核零 缺位缺位实绩考核岗位实绩考核岗位 培训教培训教 育零缺育零缺 岗岗实际培训教育人数实际培训教育人数 三级考三级考 核零脱核零脱 节节实际操作环节实际操作环节 工作部工作部 署零缺署零缺 项项 实际部署实际部署 事项事项 存在问存在问 题简要题简要 描述描述 月中安全管理零过程月中安全管理零过程 统计项目统计项目 自评结自评结 果果 考核标准考核标准存在的问题简要描述及整改情况存在的问题简要描述及整改情况队长监督复查情况队长监督复查情况 制度措施制度措施 跟进零滞跟进零滞 后后 1 1 制度应随管理及时修订完善 制度应随管理及时修订完善 2 2 规程 规程 措施应随工作面条件变化及时修订完善 措施应随工作面条件变化及时修订完善 杜绝无制度管理无措施施工 杜绝无制度管理无措施施工 责任制考责任制考 核零缺位核零缺位 1 1 对每项责任要有明细考核标准 对每项责任要有明细考核标准 2 2 对 对 每个岗位要有考核过程 做到标准科学操每个岗位要有考核过程 做到标准科学操 作到位 作到位 19 培训教育培训教育 零缺岗零缺岗 班前安全教育 区队安全培训要达到覆盖班前安全教育 区队安全培训要达到覆盖 面面 100 100 重点突出 能够指导服务安全生 重点突出 能够指导服务安全生 产 产 三级考核三级考核 零脱节零脱节 区队三级考核体系 突出逐级责任落实 区队三级考核体系 突出逐级责任落实 考核标准科学 并严格执行 考核标准科学 并严格执行 工作部署工作部署 零缺项零缺项 区队安全 双基建设会 班前会必须明确区队安全 双基建设会 班前会必须明确 以下内容 以下内容 双基双基 建设规划 安全工作建设规划 安全工作 重点 落实责任人 工作标准 管理措施重点 落实责任人 工作标准 管理措施 等内容 等内容 月末安全工作总结零目标月末安全工作总结零目标 零指标自零指标自 控情况控情况 制度措施制度措施 零滞后零滞后 责任制考责任制考 核零缺位核零缺位 培训教育培训教育 零缺岗零缺岗 三级考核三级考核 零脱节零脱节 工作部署工作部署 零缺项零缺项 一化两法执一化两法执 行零缺员行零缺员 团队建设团队建设 零消极零消极 管理负责人 管理负责人 区队领导签字 区队领导签字 分管领导签字 分管领导签字 时间 时间 20112011 年年 月月 日日 云煤一矿云煤一矿 区队区队 班组班组 班次自理零理念统计台帐班次自理零理念统计台帐 盘点上班安全工作零起点盘点上班安全工作零起点 交接排查范围交接排查范围上班工作量上班工作量应交接数量应交接数量应交接事项应交接事项工程数量工程数量 区域零区域零 隐患隐患 存在隐患条数存在隐患条数 工作零工作零 遗留遗留 实际完成量实际完成量 工具设工具设 施零缺施零缺 失失 实际接班数量实际接班数量 安全交安全交 接零盲接零盲 区区 实际交接事项实际交接事项 工程零工程零 次品次品 达标数量达标数量 存在的问题简存在的问题简 要描述要描述 班中安全管理零过程班中安全管理零过程 统计项目统计项目自评结果自评结果评定标准评定标准存在的问题及整改情况简述存在的问题及整改情况简述跟班队长 或 区队长复查情况跟班队长 或 区队长复查情况 遗留隐患遗留隐患隐患治理隐患治理 零搁置零搁置实际整改实际整改 接班后首先对上班遗留隐患治理整改 确认整接班后首先对上班遗留隐患治理整改 确认整 改达到标准后方可进行组织生产改达到标准后方可进行组织生产 应检查区队应检查区队 巡回检查巡回检查 零盲区零盲区实际检查实际检查 班组长上岗后应不少于班组长上岗后应不少于 4 4 次对责任区段进行巡次对责任区段进行巡 回检查 检查必须覆盖到每个人 机 物 环回检查 检查必须覆盖到每个人 机 物 环 境境 现场自控现场自控查出隐患数查出隐患数班组长应做到对当班安全管理重点 安全管理班组长应做到对当班安全管理重点 安全管理 20 零隐患零隐患自我整改数自我整改数 薄弱点可知可控 做到隐患治理不出班 薄弱点可知可控 做到隐患治理不出