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内审报告模板内审报告模板5656 内审报告JL822 06NO1 审核目的确认公司目前的质量管理体系是否符合GB T19001 2000标准的要求 验证体系运行是否有效 2 审核范围热双金属元件及热继电器的生产 3 审核准则1 公司现行有效的质量管理体系文件A版2 GB T19001 2000标准3 有关的法律法规要求4 合同4 审核组成员审核组组长 顾纪锡审核员卓敏霞5 受审部门最高管理层 总经理 管代 办 公室 生产部 含车间 质保部 供销部 技术部 仓库6 审核 综述xx年08月06日到08月07日 公司内部审核组对公司目前的质量 管理体系进行了首次内部审核 在两天的现场审核中 审核组根据审核计划的安排 对热双金属元 件及热继电器的生产和服务过程有关的职能部门 包括车间 仓库 进行了审核 本次审核覆盖了ISO9001除5 6 8 2 2条款外的全部内容 依据审核准则 审核组共提出5项不合 格项 详见不合格项报告JL822 04NO01 NO05 其分布情况见以下不合格项分布表 在5项不合格项中 均属于一般不合格 在本次内审中没有发现严重 不合格项 在各部门的积极配合下 审核工作比较顺利 基本按内审计划完成 整个审核过程 7 质量管理体系有效性评价公司目前的质量管理体系文件基本符合 GB T19001 2000标准的要求 对质量管理体系过程的实施和控制能够起到一定 的指导和规范作用 公司制订的质量方针和质量目标符合企业的现状和发展需求 质量 目标得到有效分解并通过体系的运行得以落实和实施 公司的最高管理层和全体员工具有一定的质量意识 质量管理体系 的实施现状基本符合质量管理体系标准 质量管理体系文件和适用 法律法规的要求和规定 公司的资源 包括人力资源和生产服务提供资源 配备基本能够满 足质量管理体系活动实施的需要 对质量管理体系有效运行和产品质量影响较大的关键过程基本能按 程序要求实施和控制 公司提供的产品质量稳定 审核中没有发现较为严重的质量事故和 重大的顾客投诉 顾客的满意程度较高 质量管理体系的实施运行 具备实现质量方针和质量目标的能力 初步建立了自我发现问题和持续改进质量管理体系有效性的机制 内部审核和纠正 预防措施等过程的实施基本有效 针对本次审核中发现的不合格项 公司还应该进一步加强质量管理 体系的完善工作 不断提高公司质量管理的水平 8 审核结论公司目前的质量管理体系基本符合GB T19001 2000标准的要求 运行基本有效 但离标准的要求还有一定的差距 希望公司各部门继续努力 不断提高公司的管理水平 9 纠正措施要求针对本次内审中发现的不合格项 请公司各部门在 一周内对本部门的不合格事实进行原因分析 制定切实可行的措施 有效落实该措施 并向审核组提供纠正措施的实施证据 审核组 将对纠正措施的实施情况及其有效性进行跟踪验
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