企业年度工作计划_1

1 / 28企业年度工作计划上海 AA 房地产有限公司20XX 年度计划综 述根据公司对上海公司的经营要求，制定上海公司 20XX 年计划，以便动态跟踪和控制 20XX 年经营情况，为管理层及时作出经营决策提供参考信息。20XX 年上海公司的工作目标与重点主要是以下几个方面：1、 XX 年是上海公司历史上在建项目和在建面积最多的一年，按期保证各项目的关键节点计划，完成各项目的销售任务，是今年工作的重点；2、 解决公司 3-5 年的可持续发展问题，对现有项目进行跟进与落实，完善后续开发工作：(转载于: 海 达 范 文网:企业年度工作计划 ) 最低2 / 28目标：完成不低于 40 万平方米建筑面积的土地储备，在浦东、闵行分别至少落实一个新项目,落实宝山二期及以后的土地指标；努力目标：签约 4-5 个项目，完成建筑面积近 150 万平方米的土地储备；3、 结合上海公司经营规模增长的需要，进一步完善内部流程，实现 XX 年为“优质管理年”的经营目标；4、 要求各职能部门对经营管理责任书进行逐级分解，结合职员职业生涯规划，制定下属员工年度工作计划，并建立有效的跟踪考核制度；5、 在完成公司总部下达的利润指标前提下，消化全部遗留问题。一、 20XX 年核心经营管理指标人均创利3 / 2820XX 年上海公司核心经营指标为人均创利 90 万元,根据公司 XX 年人力资源计划，总加权人数将控制在 206 人以内，则 XX 年上海公司税后净利指标需要达到近个亿。XX 年可供结算的项目包括春申二期蔚秀苑及新区南块二期别墅的尾盘、春申二期高层和三期、新区南块花园洋房和三期、宝山、金丰及浦东一期，可结算面积资源近 50 万平方米。XX 年计划在充分利用现有资源，并彻底解决上海公司所有遗留问题和低效资产的基础上，按照目前市场情况测算，完全有信心实现上述目标。二、 20XX 年人力资源计划XX 年上海公司加权人数控制限额为 206 人，其中本年计划新增 60 人，质量为转正合格率 80，速度为以不影响一线实际操作工作为准。 三、 20XX 年利润计划1、 为实现上海公司 XX 年人均创利 90 万元的经营目标，将该指标层层分解下来，得出 XX 年各项目需提供项目利润近个亿；4 / 282、 XX 年期间费用构成计划XX 年人均行政管理费控制指标为 32 万元，比 02 年增加 5万元；其中人均人工费控制指标为万元，比 02 年增加 5 万元，剔除含 02 年年终奖 300 万，折合人均万元因素，XX 年实际计划人均人工费比 02 年增加万元；人均行政费用控制指标和 02年持平。 II. 销售费用计划XX 年计划营销推广费总额为 7150 万元，计入期间费用4313 万、开发间接费 2837 万。其中春申按销售额的计提营销费总额，新区南块按 2计提，宝山按 4计提，金丰和浦东项目按 6计提，且预计春申和新区南块项目 1的比例计入开发间接费，宝山、金丰和浦东项目 2的比例计入开发间接费，另按销售总额的计提总体营销费 205 万元；售后服务费用计划和 02 年基本持平。 III.财务费用计划XX 年上海公司资金较为充裕，且可转债资金的年利息仅为，故财务费用估计较低。 3、 XX 年解决遗留问题计划5 / 2820XX 年上海公司计划解决全部低效资产 7,509 万元，其中：? AA 复旦学校 3264 万元； ? 城东区空地 1300 万元； ? 城花一期房车位 1127 万元； ? 城花一期不可售商铺 709万元 ? AA 广场地下车位 593 万元； ? 城花东区游泳池和网球场 279 万元； ? 金丰苑地下车库和网球场 237 万元； 四、 20XX 年项目资源计划根据 XX 年核心经营指标，推算项目需提供个亿的项目利润，为进一步分解到各项目具体所占份额，现将 XX 年各项目资源情况和重要结点计划列出：1、项目资源及开竣工计划注：XX 年开工计划未考虑浦东二期和景虹新村项目。2、项目取得预售许可证及入住结点计划五、 20XX 年销售推盘计划结合各项目取得预售许可证时间和 XX 年销售目标，列出推盘计划如下： AA 假日风景6 / 281. 临湖轩 8 月份实施客户积累，10 月 1 日开盘可售 132 套，完成 132 套，万 M2； 2. 三期 2 月 10 日14 日集中签约，可售 224 套。完成 224 套，万 M2； 3. 3 月 10 日加推可售165 套完成 165 套，万 M2； 4. 4 月 10 日加推可售 154 套完成 154 套，万 M2；5. 5 月 1 日开盘花园大道住宅,可售 158 套，完成 150 套，万 M2； 6. 7 月至 8 月 19#.22#开盘，可售 93 套，完成 93套，万 M2；9 月消化库存； 7. 四期 11 月份开盘，要求销售 2 万 M2。梅州市雁南飞生态农业有限公司2016 年度工作计划过去一年，在全体员工的共同努力下，公司产业规模不断扩大，产业体系日趋完善，品牌效益得到较大提升，为新一年的发展打下了坚实的基础。为满足公司经营管理发展需要，确保公司整体目标的顺利实现，结合公司实际，特制订本工作计划。7 / 28一、指导思想以旅游带动公司产业整体、协调发展的重要思想为指导，以建设“梅州乡村民俗文化村集群”为契机，以市场为导向，进一步优化服务水平，加强经营管理，转变市场策略，提升企业综合竞争力，把旅游业培育成公司的战略性支柱产业和广大游客更加满意的现代服务业。二、基本原则坚持整体、协调发展，充分发挥旅游带动的龙头作用，走内涵式发展道路，实现速度、结构、质量、效益相统一；坚持以人为本，安全第一，寓管理于服务之中，不断满足旅游市场日益增长的消费需求；坚持以“商务会议”为重点，积极发展团队度假旅游，有序拓展粤东两翼客源市场；坚持以雁南飞山庄为核心，突出冰川地质公园优势，推动系列旅游产品特色化发展；坚持以市场为导向，合理整合市场资源，实现强强联合的双赢格局，保持企业可持续发展。三、发展目标8 / 28到 2016 年底，基本完成“梅州乡村民俗文化村集群”项目建设，将冰川地质公园打造成国家级地质公园；旅游特色产品全面推向市场，有效实现品牌延伸；商务会议综合接待能力得到明显增强，市场营销能力得到有效提升； 散客接待量同比增长 30%以上，团队接待量同比增长 80%以上，客房入住率提升至 70%；力争到 2016 年，公司旅游产业规模、质量、效益基本达到省内同行业领先水平。四、主要任务加快旅游集群建设，丰富旅游文化内涵1、完善“梅州乡村民俗文化村集群”项目建设，有效提升旅游形象。抓紧建设景区大门、农特产品购物街等配套设施，适应景区发展需求；扩建进港大道至雁南飞山庄和冰川地质公园的路道，提高景区可进入性。2、完善酒店功能建设， 提高旅游服务水平。进一步完善绿泉酒店商务会议和休息娱乐功能建设，丰富夜间游乐项目，提高游客满意度。9 / 283、打造国家地质公园，培育新的消费热点。加强对冰川地质公园的保护和开发，逐步完善冰川地质公园大门、停车场、游客休息区等基础设施建设、增强管理力度和提高业务与服务水平，打造集地质遗迹保护、游览观光、科普教育等功能于一体的综合型国家地质公园。4、擦亮旅游标签，助推产品销售增长。进一步按照“国家AAAA 级旅游景区”标准，完善软硬件配套建设；充分利用“国家 AAAA 级旅游景区”和“梅州新八景”的旅游标签提升品牌知名度，扩大市场空间。向管理要效益，强化生产经营管理1、健全管理制度，完善工作规程。逐步健全生产经营管理方面的一系列规章制度，重点包括以规范程序、强化职责为主要内容的工作制度；以规范行为、保障工作为主要内容的管理制度；以监督执行、加强自律为主要内容的绩效考评制度等。在公司形成一套较为全面系统的、具有雁南飞特色的制度管理体系，有效提升工作效率和质量。充分调动员工工作积极性和创造性，努力建设10 / 28员工满意的服务型管理团队。2、践行以人为本，加强人力资源开发。完善企业用人机制，树立人才资本意识；扩大招聘途径，引进人力资源、财务管理、营销策划等专业人才；强化培训，推动人才的数量质量优化； 通过企业文化建设，加强人力资源激励机制，提高企业效益和员工工作积极性；健全和完善考核评价体系，建立良好的薪酬机制。3、强化财务管理、提高企业经济效益。提高财务管理工作的科学性、前瞻性、预测性和可操作性，促进财务工作由核算型向管理型转变；建立健全财务内部控制职能，有力保障资金使用的规模化、制度化、合理化；强化成本管理，加强物流管理与成本控制，走低成本、高效率、优质低耗的 可持续发展道路。4、加强旅游安全保障体系建设。着力完善安全管理、检查、奖罚制度；建立安全督察机制，制定高峰期游客安全处置预案和特殊情况的安全处置预案；在重点地段和危险地段设置安全标示和防护设施，配备专职、流动安全人员；加强员工安全防护意识培训，实现年度零事故目标。11 / 28以客户为中心，突破市场营销困局1、通过强强联合，实现双赢局面。与旅游企业、订房中心等专业营销机构合作，以营销联合的形式，实现旅游产品、旅游线路有机组合，打造旅游精品；与服务型企业联合推出产品捆绑销售等多种形式合作，促进旅游产品销售。2、推行会员制，着力加大与会员俱乐部合作、培育消费大客户。3、打造精品线路，拉动餐饮、客房消费。着力打造雁南飞明清古寨冰川地质公园二天游精品线路，有效拉动餐饮和客房消费。4、整合营销传播，提高品牌知名度。继续通过互联网、电视、海报等传媒不懈传播雁南飞品牌形象；加强公共关系管理，与新闻媒体、政府单位建立良好的合作关系，实时策划主题活动，保持良好的公共形象。5、强化售后服务，专注顾客满意度。逐步建立健全客户档案，以游客满意度为基准，通过各种途径跟踪服务质量，搜集客户意见，不断提升从业人员服务意识和服务水平，12 / 28促进客户重复消费。实施优势资源开发，推动旅游产品多样化发展大力发展旅游购物，提高旅游商品、旅游纪念品在旅游消费中的比重。扩大粤东黑猪生产规模，进一步对黑猪、茶叶、果酒等农特产品深度开发，切实提升旅游产品的文化内涵和科技含量；着力完善农产品注册、包装，提炼品牌诉求，提升产品附加值，促进旅游产品的提档升级，打造一批旅游精品和名品，推动旅游产品的多元化发展。新的一年，在总经理室的领导下，凝聚全体员工的智慧和力量，再接再厉，开拓进取，共同应对风险挑战，共同分享发展机遇，全面完成年度规划的各项任务，为雁南飞事业的发展作出新的贡献！2016 年度计划为了做好 2016 年度保安服务工作，增强自身竞争能力，推动我公司保安服务业务较稳、较快向前发展，特拟定本计划。13 / 28一、面临的形式公司的发展其实遇到了瓶颈期，在不断的发展中，我们公司的业务扩大已经到了一个临界点，要想提高，必须在新的 2016 年里，制定公司 2016 年工作计划安排，我们公司需要更大的发展，更努力的工作才会取得更长远的进步，这样的形势下，公司才会走的更远，走的更长！保安服务管理条例自 2016 年 1 月 1 日颁布实施以来，各上级部门对保安服务公司的管理日渐深入，对保安员的劳动保障、着装、培训及持证等方面的监管力量增强。为协调好和上级主管部门之间的关系，我们必须在劳动保障、着装、培训及持证等方面下足功夫。自 2016 年起，云南省涌现出多家保安服务公司，市场竞争日趋强烈，要想在现在的市场环境下，独树一帜，显现公司优点， 必须采取有效的措施，扩大公司市场，才能在现在的市场环境下占有一席之地。怎样应对保安市场出现的“用工荒”现象。二、目标和任务14 / 28按保安服务管理条例完善好各项规章制度，确保“展宏保安”队伍里无一名犯罪嫌疑人，无一名刑满释放或 3次以上行政拘留的人员，无一名保安从业资格证被吊销未重新取得资格证的人员；无一例殴打、拘留他人，阻碍执行公务的情况发生；在劳动保障方面，与通过试用期的保安员签订劳动合同并购买相关社会保险，确保全年无一例劳动保障投诉及仲裁案件的发生。在保安员的着装上，严格按照上级主管部门的要求统一着装。由专人负责培训中心，保安人员入职后采取岗前培训及岗间轮训的方式，培训保安人员，对培训合格的保安员在 15 日内办理上岗证。春节是每年保安市场需求量相对较大的季节，紧紧抓住这一时机，是实现 11 年“开门红”的关键。要多条渠道在时下严峻的市场竞争条件下，我们只有采取“巩固老客户” ，发展“新客户的”方式。公司年度工作计划15 / 28为使公司能有计划地开展各项内外工作，做到有条不紊，特制定本年度工作计划。一、2016 年度工作的指导思想坚定不移地贯彻执行党在物业管理方面的政策、法规、着力抓好公司的内外部管理，积极参与“同建同治” ，创建文明和谐小区，打造物业小区亮点，坚持“文明、和谐、健康、发展”的小区建设理念，谋求公司的长足发展。二、加强公司内部管理，完善各项规章制度1、完善公司的劳动管理、财务管理、维修资金使用管理、档案管理制度。2、用制度管好人，用好人，做到在制度面前人人平等，提倡“认仁为贤”反对“认人为亲” 。三、搭架子、建班子、明确职责1、搭好公司、管理部、财务部、安防部、项目部、管理处、客服中心的机构架子。16 / 282、选定各部、处、中心的主要负责人，形成至上而下的管理链。3、明确董事长到客服中心主任的各自工作职责，做到分工合作，职责分明。四、加强员工队伍建设，提高全员职工的思想业务素质1、新招员工必须按招聘条件择优录用。2、新招员工实行一星期的岗前培训，岗前培训合格转入试用期，试用合格正式录用，签订劳动合同。3、每月对员工进行一次专业技能培训；每季度进行一次法律、法规、消防知识的培训；年度进行一次综合性培训。4、择优选送员工外出参观学习、培训。五、夯实基础、打造亮点、取信业主、长足发展1、坚持“以诚待人、取信于人、时时想人、处处为人”的17 / 28服务理念，一切以业主的利益为重。2、坚持“以人为本”的做事理念，关心、爱护公司的每一位员工，不断提高和改善职工的工资、福利待遇，激发全员职工的工作热忱，增强公司的凝聚力。2016 年，公司员工总数增加到 24 人：；工资福利人平每月1800 元。3、做好电梯、门禁、化粪池、排污管道、墙体渗漏、监控等设备设施的维护维修和改造工作。2016 年，公司计划上述费用列支 7 万元。4、加强公共照明、用水、消防用水的管理以及设备设施的维修维护管理，节能降耗。2016 年，公司计划上述费用列支万元。5、加强低值易耗品和办公用品、业务费用的管理，励行节约、反对浪费。18 / 282016 年，公司计划上述费用列支万元。6、做好税费申报、证照年检、折旧费测算等工作。 2016年，公司计划上述费用列支 4800 元。7、做好园林绿化的养护，并将小区绿化园林从单一的绿逐渐改造成四季常绿且花果飘香的综合性园林，给业主打造一个个世外桃园。2016 年，公司计划上述费用列支 2 万元。8、把书香苑打造成物业小区真正的亮点，改善 1-5 栋业主的居住环境：一是改造好书香苑配电室傍边的排污管，防止造成小区内的严重污染。二是将五栋后面和 5 栋到 2 栋间的边缘空地及 4 栋到 1 栋间的边缘空地进行有计划地硬化，扩展小区业主的停车空间和活动空间，亦可起到净化环境、防盗作用。三是着力办好小区宣传栏，每季度出刊一次；同时开展小19 / 28区内的文体活动，活跃业主的文化生活，增强业主的身体素质。2016 年，公司计划上述费用列支万元；2016 年再投入万元，完成书香苑的上述改造工程，打造保靖物业小区真正的亮点。把金域龙湾的物业小区都变成亮点，这是公司为之奋斗的目标。9、调整人员结构，提高公司的管理水平和服务质量。 2016 年，公司的保安、保洁、维修服务的满意率要达到百分之九十五以上；公司管理人员和员工的平均年龄在 2016年的基数上降低 5 个百分点；大中专比例占到员工总数的百分之六十；文体活动爱好者占到员工总数的百分之四十；公司配备专业的电梯、电工维修人员，为小区业主提供全方位的日常服务，改善服务态度，提高服务质量，杜绝安全事故的发生。公司对管理人员的基本要求是：必须具备高中以上学历，具有独立解决和处理问题的能力，大公无私，能维护公司20 / 28形象和利益；对员工的基本要求是：必须具备爱岗敬业精神，勤劳奉献，具有较好的思想业务素质，服从安排，听从指挥。10、团结奋进，谋求发展2016 年，公司计划在现有物业小区的基础上，再按管 2 到3 个物业小区，创办一个实体，抓好有偿服务，着力巩固现有物业小区的成果，谋求公司的长足发展。以上年度工作计划，经业主委员会审定，再交公司管理人员会议讨论通过后实施。2016 年 3 月 21 日公司年度工作计划书范文今年以来，公司在董事会的领导下，经过全体员工的努力，各项工作进行了全面铺开， “XX”品牌得到了社会的初步认同。总体上说，成绩较为喜人。为使公司各项工作上一个新台阶，在新的年度里，公司将抓好“一个中心” 、搞好“两个建立” 、做到“三个调整” 、进行“四个充实” 、着力21 / 28“五个推行” 。以下是本公司的年度工作计划：一、切实完成年营销任务，力保工程进度不脱节1、实行置业任务分解，确保策划代理合同兑现20xx 年公司各类楼盘的销售任务是亿元，其中一季度 1500万元、二季度 4500 万元、三季度 4500 万元、四季度 4500万元。按 XX 所签协议书，该任务的承载体为策划代理公司。经双方商议后，元月份应签订新的年度任务包干合同。为完成年度营销任务，我们建议：策划代理公司可实行置业任务分解，到人到片。而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。可采取更为灵活的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟进。在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，努力创造营销新模式，以形成自我营销特色。2、合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销新的一年，公司在 20xx 年的基础上，将进一步扩大广告投入。其目的一是塑造“XX”品牌，二是扩大楼盘营销。广告宣传、营销策划方面，XX 应在广告类种、数据统计、效22 / 28果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫，避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生。3、努力培养营销队伍，逐步完善激励机制策划代理公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员，是一个有机的合作群体。新的一年，公司将充分运用此部分资源。策划代理公司首先应抓好营销人员基本知识培训工作，使营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍。其次是逐步完善营销激励机制，在制度上确立营销奖励办法，具体的奖励方案由营销部负责起草。二、全面启动招商程序，注重成效开展工作1、结合医药市场现状，制订可行的招商政策按照公司与策划代理公司所签合同规定，XX 应于去年出台招商计划书及招商手册 ，但目前该工作已经滞后。公司要求，上述两书在一季度由策划代理公司编制出台。 为综合医药市场情况，拟由招商部负责另行起草招商办法要求招商部在元月份出初稿。23 / 282、组建招商队伍，良性循环运作从过去的一年招商工作得失分析，一个重要的原因是招商队伍的缺失，人员不足。新的一年，招商队伍在引入竞争机制的同时，将配备符合素质要求，敬业精神强、有开拓能力的人员，以期招商工作进入良性循环。3、明确招商任务，打好运营基础XX 项目一期工程拟在今年底建成，明年元月将投入运营。因而，厂家、总经销商、总代理商的入驻则是运营的基础。我们不能等米下锅，而应军马未到，粮草先行。今年招商入驻生产企业、总经销商、总代理商、医药商业代理机构等任务为 300 家。由策划代理公司与招商部共同承担。4、做好物流营运准备，合理有效适时投入医药物流不同于传统医药商业，它要求医药物流企业不单在医药交易平台的搭建、运输配送能力的提高、医药物流体系的配置上有别于传统医药，更主要的是在信息功能的交换适时快捷方面完全实行电子化管理。因此，新的年度，24 / 28公司将与市物流研究所进行合作，签订合作协议并按合同协议履行职责。为使公司营运走向市场化，公司拟成立物流部，拟制定 XX 医药物流系统的营运方案，确定设施、设备构成因素，运营流程、管理机制等。该工作在董事会的同意安排下进行。三、以能动开发员工潜能为前提，不断充实企业发展基础XX 的企业精神“三生万物，以人为本;和合求实，科学求真”决定了 XX 品牌的打造，XX 集团的建立，必须充实基础工作、充实各类人才、充实企业文化、充实综合素质。新的一年，公司将在“四个充实”上扎扎实实开展工作。1、充实基础工作，改善经营环境公司所指充实基础工作，主要是指各部门各岗位的工作要做到位，做得细微，做得符合工作标准。小事做细，细事做透。务实不求虚，务真不浮夸。规范行为，细致入微。通过做好基础工作，改善内部工作环境和外部经营环境。该工作的主要标准，由办公室制定的公司工作手册确定，要求员工对照严格执行。为对各部门基础工作开展的利弊得失实行有效监督，公司在新的年度由办公室承办编25 / 28制XX 工作动态 ，每半个月一期。2、充实各类人才，改善员工结构企业的竞争，归根结蒂是人才的竞争。我们应该充分认识到，目前公司员工岗位适合率与现代标准对照是有距离的。XX 年，公司将根据企业的实际需求，制定各类人员的招聘条件，并设置招聘流程，有目的地吸纳愿意服务于 XX 的各类人才，并相应建立 XX 专业人才库，以满足 XX 集团公司各岗位的需要。3、充实企业文化，改善人文精神企业文化的厚实，同样是竞争力强的表现。新的一年，XX策划代理公司在进行营销策划的同时，对于 XX 文化的宣传等方面，亦应有新的举措。对外是 XX 品牌的需要，对内是建立和谐企业的特定要求。因此，XX 文化的形成、