供方评审管理标准

精品文档 1欢迎下载 十十堰堰高高明明精精密密机机械械有有限限公公司司 ShiyanShiyan cleverclever PrecisionPrecision MachineryMachinery Co Co Ltd Ltd 供方评审管理标准供方评审管理标准 管理标准 收件数 1111 部 门采购部质量部生产部财务部 收件数 部 门 编制 编号 NX014 精品文档 2欢迎下载 审核 标识 A 版 批准 日期 2015 年 1 月 10 日 更改的管理更改的管理 更改日期更改人标识审核批准更换内容启用日期 精品文档 3欢迎下载 2015 年 1 月 15 日岳琦 A 王志坚夏成林原版 2015 1 15 1 1 主题内容 主题内容 对供方进行评审 保证供方具有持续提供满足我司所需物料的能力 精品文档 4欢迎下载 2 2 适用范围 适用范围 适用于原材料 外协 外购件 工装模具 工量具 包装等供方 3 3 术语或引用文件术语或引用文件 无 4 4 职责职责 4 1 采购部主导新增供方评审 4 2 质量部负责新增供方质量保证能力的评审 4 3 技术部负责新增供方技术保证能力的评审 4 4 生产部负责新增供方加工能力 物流能力的评审 4 5 质量部负责对供方进行年度监督审核 5 5 流程义规定描述流程义规定描述 5 15 1 供方的评审管理供方的评审管理 见附件 供方评审管理流程图 Q030A 6 6 相关记录相关记录 编号记录名称保存地点保存期 精品文档 5欢迎下载 G042E A 供方基本情况调查表采购部 质量部三年 G044E 合格供方名录采购部 质量部三年 G045E 供方业绩汇总表采购部 质量部三年 G045E C 供方准入 取消审批表采购部 质量部三年 A140E 整改计划质量部三年 G004E 供应商评审表采购部 质量部三年 G091E 供应商评审计划实施表采购部 质量部三年 G092E 供应商评审计划实施表采购部 质量部三年 A111E 过程评审报告质量部三年 Q090E A 进货检验记录告单质量部三年 G082E 生产件批准申请书采购部三年 精品文档 1欢迎下载 管理项目流程图管理项目流程图 名称名称供方业绩评定及分级考核管理流程图供方业绩评定及分级考核管理流程图版本版本页次页次 NONO 流程流程方法方法主担主担审核审核确认确认文件文件表单表单 备备 注注 1 1 背景背景 调查调查 对新开发供方 通过网络 电话 实地考察掌握对方的基本 情况 发 供应商基本情况调查表 给目标对象 并要求其 提交营业执照 税务登记证 体系证书等基本资料 采购员采购部长 G042E A 供方基本情况调查表 2 2 样品样品 提交提交 样件提交 进行 PPAP 认可 采购员 采购部长 质量部长 技术部长 G082E 零件提交批准书 3 3 评审评审 确认确认 根据 GE003 过程审核程序 到供方进行质量管理体系 生 产过程 产品的审核 评审结果为 采购员 SQE 技术主 采购部长 A111E 过程评审报告 G004E 精品文档 2欢迎下载 A 90 总符合率 100 过程评定为符合 B 75 总符合率 90 过程评定为有条件符合 C 总符合率 75 过程评定为不符合 担 生产主 担 供应商评审表 4 4 小批小批 试用试用 对评审结果为符合和有条件符合的供方 提供小批量产品进 行试用 跟踪使用的结果 采购员质量部长 Q090E 进货检验报告单 5 5 资质资质 确认确认 评审或小批量试用符合要求的供方列入公司的合格供方名录 资料进行归档管理 采购员采购部长 总经 理 G044E 合格供方名录 6 6 监督监督 审核审核 对合格供方和潜在供方按照巧 16949 的要求及供应商评审 计划实施表进行审核 SQE 质量部长 技 术 副 总 A111E 过程审核报告 G091E 供应商评审计划实施表 G092E 供应商评审计划实 精品文档 3欢迎下载 施跟踪表 A140E 整改计划 G046E C 供方准入 取消 审批表 编制岳 琦 2015 1 10 审核 更改日期标记更改内容 签 名 批准 精品文档 4欢迎下载4欢迎下载 供方基本情况调查表供方基本情况调查表 供应商名称供应商名称供应商代码供应商代码 邮邮 编编 电子电子 邮邮 箱箱 企业性质企业性质成成 立立 时时 间间 厂厂 址址 主要产品类别主要产品类别 企业总人数企业总人数 研发及技研发及技 术人员数量术人员数量 质管理质管理 人员数人员数 量量 中高级职称中高级职称 人数人数 工厂占地面积 平米 工厂占地面积 平米 注册资金 万元 注册资金 万元 固定资产固定资产 万元万元 生产设施建筑面积 平生产设施建筑面积 平 米 米 净资产净资产 万元万元 流动资金流动资金 万元万元 一 一 企企 业业 基基 本本 情情 况况 开户行开户行税号税号 账账 号号 NO NO 精品文档 5欢迎下载5欢迎下载 股东名称股东名称持股比例持股比例 主要股东主要股东 分公司分公司 分工厂名称分工厂名称地地 址址联系电话联系电话传真传真土地 土地 m2m2 建物 建物 m2m2 员工数员工数 合作对象公司名称合作对象公司名称国别国别合合 作作 项项 目目 内内 容容契约期限契约期限 技术合作技术合作 精品文档 6欢迎下载6欢迎下载 供应商联系地址供应商联系地址 区域区域客户名称客户名称产品名称产品名称产品型号产品型号供货数量供货数量占供货比例占供货比例 国内市场国内市场 国外市场国外市场 主要产品类别主要产品类别产品名称产品名称厂制比例厂制比例外包比例外包比例KDKD 比例比例生产能力 每班生产能力 每班 8 8 小时小时 备注备注 三 主要产三 主要产 品内外制品内外制 产产 能能 模具内外模具内外 制情况制情况 精品文档 7欢迎下载7欢迎下载 模具名称模具名称模具内制比例模具内制比例模具外包比例模具外包比例供应商名称供应商名称 认证标准认证标准认证公司认证公司起始日期起始日期截止日期截止日期备注备注 四 质量体四 质量体 系认证情况系认证情况 序号序号设备名称设备名称设备型号设备型号设备规格设备规格产地产地台数台数使用年限使用年限备注备注 五 主要生五 主要生 产线 生产产线 生产 设备设备 精品文档 8欢迎下载8欢迎下载 序号序号设备名称设备名称设备型号设备型号设备规格设备规格产地产地台数台数使用年限使用年限备注备注 六 主要研六 主要研 发 试验检发 试验检 测设备测设备 七 主要材七 主要材 料料 二级供应二级供应 序号序号材料或产品名称材料或产品名称 含毛坯 含毛坯 二级供应商名称二级供应商名称联系方式联系方式 精品文档 9欢迎下载9欢迎下载 商商 情况情况 业务担当业务担当姓名姓名职称职称联系电话联系电话传真传真手机手机电子邮箱 电子邮箱 EmailEmail 企业法人企业法人 总经理 厂长 总经理 厂长 技技 术术 主主 管管 销销 售售 主主 管管 质质 量量 主主 管管 生生 产产 主主 管管 八 联系人八 联系人 及联系方式及联系方式 财财 务务 主主 管管 照片 工厂厂貌 办公设施 主要生产车间 主要生产设备 检测试验设备 主要产品等照片请分类粘贴在后面 照片 工厂厂貌 办公设施 主要生产车间 主要生产设备 检测试验设备 主要产品等照片请分类粘贴在后面 精品文档 10欢迎下载10欢迎下载 合格供方名录 外协类 合格供方名录 外协类 序号物料类别供应商名称联系人联系电话传真服务内容地址等级备注 精品文档 11欢迎下载11欢迎下载 精品文档 12欢迎下载12欢迎下载 年年 月份供应商业绩汇总表月份供应商业绩汇总表 品质 50 交付 30 价格 10 服务 10 序 号 类 别 供应商名称 让 步 接 收 退 货 后 续 加 工 售 后 评 分 运 输 包 装 交 期 交 量 单据 自检 报告 评 分 高 0 中 5 低 1 0 评 分 好 10 中 5 差 0 评 分 总评分等级 精品文档 13欢迎下载13欢迎下载 编制 日期 审核 日期 精品文档 14欢迎下载14欢迎下载 供应商准入供应商准入 取消审批表取消审批表 NONO 供应商名称供应商编码 采购产品 准入 取消 理 由 陈 述 供应商调查表 有 无 不适用 编号 ISO9000 TS16949 证书有 无 不适用 编号 质量协议有 无 不适用 编号 首件审批报告有 无 不适用 编号 过程审核报告有 无 不适用 编号 IMDS 限用物质有 无 不适用 编号 构 成 其它 采购员编制 部门领导审核 批准 总经理 董事长 完全批准 有条件批准 条件 不批准 精品文档 15欢迎下载15欢迎下载 备注 精品文档 1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载 报告号 A140E 十堰高明精密机械有限公司 整整改改计计划划 页 次 薄弱环节 推荐措施整改措施责任部门期限状态责任人 条例号 1 供方原材料 2 1 人员素质 2 2 设备工装 精品文档 2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载 2 3 运输 搬运 储存 包装 2 4 缺陷分析 纠正措施 持续改进 3 顾客服务 顾客满意度服务 编制 审核 批准 精品文档 1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载 供应商评审表供应商评审表 公司名称地址 法人代表联 系 人邮箱 联系电话联系电话传真 供货范围 质量部评审意见 评审结果选项 不合格请注明原因 A 作为潜在供应商 同意产品试样 B 不合格供应商 不予使用 说明 签字 技术部评审意见 评审结果选项 不合格请注明原因 A 作为潜在供应商 同意产品试样 B 不合格供应商 不予使用 说明 签字 生产部评审意见 评审结果选项 不合格请注明原因 A 作为潜在供应商 同意产品试样 精品文档 2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载 B 不合格供应商 不予使用 说明 签字 最终评审结论 会签 批准 精品文档 1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载 年度 外协 外购 供应商评审计划实施表供应商评审计划实施表 评审月份 序号供应商名称供方代码物料类别联系人联系电话 123456789101112 1 2 3 4 5 6 7 8 精品文档 2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载 9 10 11 12 编制 审核 批准 精品文档 1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载 年度 外协 外购 供应商评审计划实施跟踪表供应商评审计划实施跟踪表 评审月份类别完成情况 序 号 供应商名称供方代码 123456789101112 A 类B 类 已完成 未完成 完成日期备注 1 2 3 4 5 6 7 精品文档 2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载 8 9 10 11 12 编制 审核 批准 精品文档 1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载 NO 质量能力审核报告质量能力审核报告 十堰高明精密十堰高明精密 机械有限公司机械有限公司 过过 程程 审审核核 第 页 共 页 供方名称供方代码 供方地址邮 编 电 话传真邮箱 审核理由 体系认证情况 认证证书编号 审核依据日期审核部门结果 产品组过程 EP 产品 QKZ 等级 stufe 评审等级 A 90 100 有质量能力 B 80 89 带有条件的能力 C 0 79 不具有质量能力 结论 改进措施期限 不符合项整改计划及验证报告回复期限 精品文档 2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载 供应商 审核员 批准 日 期 日 期 日期 分发 精品文档 1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载 进货检验记录单进货检验记录单 供方名称供方代码送检单号 产品图号规格及型号产品名称 生产计划号批次号交检数 序 号 抽检数检验项目及要求实测记录判定备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 N NO 精品文档 2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载 18 19 结论结论 依据 进货检验作业指导书 检验结果判定为 合格 不合格 处处 理理 意意 见见 审核签字 年 月 日 精品文档 1欢迎下载 生产件批准申请书 生产件批准申请书 PPAPPPAP 供应商名称 单位盖章 供应商代码 图 纸 编 号 生产厂地址 设计通知编号 平均重量 kg 零件编号 零件重要度 零件名称 初次提出 材料更改 二级供货商的变更 工装模具更换 设计更改 工艺更改 制造设施搬迁 工装模具更新提出理由 详细内容 生产件批 准的附件 结果与图纸及规格书的全部要求事项一致 尺寸要求事项 OK 是 否 外观要求事项 OK 说明 否定时 材料要求事项 OK 性能要求事项 OK 统计过程数据 OK 组件标记 OK 供应商声明 我们已确认 本文件覆盖样品代表了生产件 样品是按照有关图纸和规范制造 制造过程完全是正规工艺 批准 审核 编制 日期 S 精品文档 2欢迎下载 十堰高明精密机械有限公司技术部批准 工程图样 外观批准申请书 供货商试验报告 签字 日期 十堰高明精密机械有限公司采购部批准 过程流程图 控制计划 工序能力研究结果 包装规范 签字 日期 十堰高明精密机械有限公司质量部批准 量具规范批准表 样件实物抽查 生产样品检验卡 签字 日期 PPAP 结论 批准 暂时批准 不批准 注 十堰高明精密有限公司的批准并不意味可以用任何一种方法减轻供应商的责任 说明 申请必备条件申请必备条件 1 生产准备完毕内部已经确认 2 ANPQP 各节点文档按要求提交并审批完毕