作业队检查表

1 质量 环境及职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表质量 环境及职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表 内审员 张庚玉 记录编号 JL8 2 2 02 受审核部门 修井作业队编制 张庚玉接受审核人员 耿学恩 审核准则 GB T19001 2008 质量管理体系 要求 Q SY1002 2013 健康 安全与环境管理体系 第一部分 规范 GB T24001 2004 环境 管理体系 规范及使用指南 GB T28001 2011 职业健康安全管理体系 要求 国家 行业有关的法律 法规 恒泰利石油工程技术服务有限公司 质量 环境及职业健康安全管理体系文件 一体化管理体系要求检查方法检查结果记录 GB T19001 2008 条款 Q SY1002 1 2007 条款 检查内容证据文件 查阅 现场检 查 符合不符合 6 35 5 6 检查对施工设备 机具的使用 技术和安 全管理 维修保养等是否符合相关规定的 要求 登记了施工机具及设备台账 按照使用设备每台设备都有设 备负责人 提供了修井机的运 行保养记录 7 5 15 5 6 是否根据规定施工设备 机具需确定安装 或拆卸方案时 该方案应经批准后实施 安装后的施工机具是否经验收合格后方可 使用 提供机具操作规程 按照规程 使用 保证不违章操作部违章 指挥 7 5 55 5 6 检查对材料 配件和设备贮存 保管和标 识是否符合规定要求 现场设备由专人负责 材料由 甲方提供 我们的程序文件里 编制了材料保管和标识的要求 7 5 15 5 6 是否明确材料 配件和设备的发放要求 并建立发放记录 检查是否具有可追溯性 设立专责库房保管员 由高连 起负责材料的保管和发放 提 供材料发放记录 7 5 45 5 6 按照有关规定和标准对发包方提供的材料 配件和设备进行验收 甲方材料进入施工现场 由我 方现场技术员进行外观检测 发现不合格材料立即退回甲方 更换 7 5 15 5 6 检查修井作业队的机构设置和人员配备应 满足管理的需要 作业队编制了队长 技术员 大班 操作手各岗位 按照岗 位配置相应人员 满足目前修 2 内审员 张庚玉 记录编号 JL8 2 2 02 受审核部门 修井作业队编制 张庚玉接受审核人员 耿学恩 审核准则 GB T19001 2008 质量管理体系 要求 Q SY1002 2013 健康 安全与环境管理体系 第一部分 规范 GB T24001 2004 环境 管理体系 规范及使用指南 GB T28001 2011 职业健康安全管理体系 要求 国家 行业有关的法律 法规 恒泰利石油工程技术服务有限公司 质量 环境及职业健康安全管理体系文件 一体化管理体系要求 检查内容证据 检查方法检查结果记录 GB T19001 2008 条款 Q SY1002 1 2007 条款 文件 查阅 现场检 查 符合不符合 井服务需求 7 5 15 5 6 检查修井作业队是否按规定接收设计文件 参加图纸会审和设计交底并对结果进行确 认 修井作业之前接收甲方提供地 质设计和工程设计 然后编制 我们的施工方案 7 5 15 5 6 是否按规定向监理方或发包方进行报审 报验 是否在确认项目施工已具备开工条 件 按规定提出开工申请 经批准后开工 每口井修井完工之后 向甲方 提出验收 提供的完井记录 7 5 15 5 6 是否按规定向作业队人员进行交底 并保 存记录 提供技术交底 包括安全环保 班组之间交接提供班前讲话交 接记录本 见综合记录本 7 5 15 5 6 检查修井作业队是否按照规定的职责实施 工程项目质量管理策划 包括 质量目标和要求 质量管理组织和职责 施工管理依据的文件 人员 技术 施工机具等资源的需求和 配置 场地 道路 水电 消防 临时设施规 划 提供冷 43 43 166 小修作业地 质设计书 内容包括 施工目的及主要施 工步骤 作业施工准备要求 注意事项及质量要求 井控及 HSE 要求安全环保及质量风险 的隐患提醒 井身结构及生产 管柱的数据 3 内审员 张庚玉 记录编号 JL8 2 2 02 受审核部门 修井作业队编制 张庚玉接受审核人员 耿学恩 审核准则 GB T19001 2008 质量管理体系 要求 Q SY1002 2013 健康 安全与环境管理体系 第一部分 规范 GB T24001 2004 环境 管理体系 规范及使用指南 GB T28001 2011 职业健康安全管理体系 要求 国家 行业有关的法律 法规 恒泰利石油工程技术服务有限公司 质量 环境及职业健康安全管理体系文件 一体化管理体系要求 检查内容证据 检查方法检查结果记录 GB T19001 2008 条款 Q SY1002 1 2007 条款 文件 查阅 现场检 查 符合不符合 影响施工质量的因素分析及其控制措施 进度控制措施 施工质量检查 验收及其控制措施 突发事件的应急措施 对违规事件的报告和处理 应收集的信息及其传递要求 与工程建设有关方的沟通方式 施工管理应形成的记录 质量管理和技术措施 质量管理的其他要求 7 5 15 5 6 检查是否建立了岗位检查表 是否配备了 安全生产管理人员 提供 班长一二岗操作手每个 岗位一本 7 5 15 5 6 是否建立了 HSE 作业指导书 作业指导书 是否包括了必要的操作规程 提供辽河油田作业指导书 包 括了任职要求 岗位职责 设 备配套要求及操作规程 7 5 15 5 6 检查主要负责人 安全生产管理人员及其 他从业人员是否经安全教育和培训 考试 合格 取得上岗资格 检查从业人员是否 提供许总证件 在有效期内使 用 提供安全教育及培训 并 考核 作业人员持证上岗 满 4 内审员 张庚玉 记录编号 JL8 2 2 02 受审核部门 修井作业队编制 张庚玉接受审核人员 耿学恩 审核准则 GB T19001 2008 质量管理体系 要求 Q SY1002 2013 健康 安全与环境管理体系 第一部分 规范 GB T24001 2004 环境 管理体系 规范及使用指南 GB T28001 2011 职业健康安全管理体系 要求 国家 行业有关的法律 法规 恒泰利石油工程技术服务有限公司 质量 环境及职业健康安全管理体系文件 一体化管理体系要求 检查内容证据 检查方法检查结果记录 GB T19001 2008 条款 Q SY1002 1 2007 条款 文件 查阅 现场检 查 符合不符合 具备安全生产知识和安全操作能力 足岗位要求具备操作能力 7 5 15 5 6 特种作业人员取得作业操作资格证书 提供作业队人员的岗位证件 7 5 15 5 6 检查作业人员劳动防护用品配备情况 按照集团公司劳保发放规定 为作业工配置劳动保护用品 7 5 15 5 6 检查是否进行了班组日查 定期及专项安 全检查 班组每天进行交接检查 安全 交底 7 5 15 5 8 检查是否建立了应急预案 配备了应急救 援器材 设备 并进行了应急救援演练 建立应急预案并进行演练 现 场配置应急设备器材 7 5 15 5 6 现场检查井场操作岗位是否有警示性安全 标牌及安全防护 现场设计警示标识 有安全防 护栏 防高空坠落 防触电等 7 5 15 5 6 修井作业现场的噪声 粉尘 污水 油水 垃圾等排放是否进行了管理 并符合环境 保护要求 现场实行辽河油田三铺一盖管 理 现场油污处理及符合环保 要求 7 5 1