最终检验程序文件(确认版2)

文件号 HL QP 12 第 A 版第 1 次修改 永康华龙机电有限公司程序文件永康华龙机电有限公司程序文件 最终检验控制程序最终检验控制程序共 4 4 页第 1 1 页 1 目的 通过对产品的最终检验 确保不合格产品在公司内部被识别和控制 确保不出现因不合格 产品的非预期使用和交付而产生的风险 2 检验范围 包装生产入库后待出货的所有产品 包括发货时的装载检验 a 对集装箱的检验 b 装载过 程中货物的检验 检验范围应根据以下两个基本要求 2 1 待检验产品的数量应和订单数量一致 2 2 待检验产品均已完成最后的包装 处于待出货状态 3 职责 3 1 包装车间产品入库后 向品质部申请最终检验 3 2 最终检验员负责对产品的使用性能 安全性能 包装物料等进行检验 4 控制要求 4 1 最终检验标准 根据客户对产品的具体要求 以及所有经客户确认的图纸 样品等相关产品的技术文件 由公司技术部和客户确认的最终检验为标准 最终检验标准由技术部制订 4 2 抽样标准 最终检验抽样标准采用HL QJ 06 PZ 07 I 抽样标准 具体见 正常 特殊抽样标准 附表抽样一般采用I 级检查水平 只有当客户明确要求采用II 级或返工产品重新抽样检查 时才采用II 级或其它特殊检查水平 正常抽样检查 特殊抽样检查 4 3 检验场地 最终检验必须在一个特定的区域内进行 该区域必须明亮 空间足够大 有检验所有依据 的样品 图纸 标准 有检验所需的检测器具或量具 4 4 最终检验专员 4 4 1 最终检验员由品质部明确专人负责 4 4 2 最终检验员应该具有丰富的生产实践经验 有独立判决权 能够以客户要求 文件 本公司技术文件为基础进行判别 不以他人的意志为转移 4 5 检验和试验状态的标识的类型为 4 5 1 未经检验的产品 由生产部挂 待检品 标牌 待检标牌用黄底黑字写就 4 5 2 经检验判定为不良品的产品必须放于不合格品区域内 并由品质部挂上 不合格品 标 文件号 HL QP 12 第 A 版第 1 次修改 永康华龙机电有限公司程序文件永康华龙机电有限公司程序文件 最终检验控制程序最终检验控制程序共 4 4 页第 2 2 页 牌 不合格品标牌用红底黑字写就 4 5 3 经检验为合格的产品 由品质部挂上合格品标识牌 合格品标牌用绿底黑字写就 4 6 最终检验内容 托盘检查 包含托盘的牢固性以及外箱的标识 产品检查 a 外观性能检查 b 使用性能检查 实物组装 c 安全性能检查 d 浸泡测试或盐雾测试 f 检查包装物料 产品 表面是否有蚊子 飞蛾等昆虫 出货装载过程检查 a 空车检查并拍照 b 装载过程检查并拍照 c 装载完毕检查并拍照 d 车门完全关闭并拍照 4 6 不合格品的处理 4 6 1 缺陷分类 a 致命缺点 CR 功能失效及不允许出现的严重不良 如零部件缺失 规格型 号不对 印刷内容错误 安全隐患等 b 主要缺点 MA 造成原设定效能降低的缺点 严重的外观不良 尺寸误差造成不能 组装或松动 颜色色差等 c 次要缺点 MI 轻微的外观不良或缺点 4 6 2 检验判定 检验结果 CR MA 与 MI 均未超过不合格数 则此批为合格品 超过则为不合格品 4 6 3 结果处理 a 返工或返修 成品入库抽查批不合格 或客户验货不合格 由检验员填写 返工 返修 通知单 分送相应责任部门进行返工 返工后应重新检验 同时开出 品质异常报告单 向品管部主管反馈 b 报废 成品报废由检验员填写 废品报告单 送生产部和品管部各一份 c 降级 根据客户要求和市场接受或作降价分等级处理 d 留作它用 无法返工的成品又可作其他用途的 隔离存放 留作它用 文件号 HL QP 12 第 A 版第 1 次修改 永康华龙机电有限公司程序文件永康华龙机电有限公司程序文件 最终检验控制程序最终检验控制程序共 4 4 页第 3 3 页 e 不合格的成品不搞让步放行 接收 4 7 检测器具管理 最终检验使用的测量器具必须定期送交有关部门校验 自校的需保存校验记录 送权威 部门校验的需保存校验合格证 务必使检测工具的检测精度在有效期内 4 8 最终检验样品的管理客户签定的样品或公司品质部确认的合格样物品 由质检部统一保 管并封存于最终检验室 未经同意 任何人不得挪用 允许挪用的 必须在规定时间放 置回最终检验室 4 9 所有涉及最终检验的记录 均按 文件和记录控制程序 予以控制 4 10 最终检验流程图 最终检验流程图 NGOK 通知最终检验员检验 最终检验或客 户执行检验 出 货 最终检验发出 品质异常反馈单 生产 技术 品管分析不良原因制定改善措施 业务员安排出货日期 装载检验最终检验发出 返工返修通知单 文件号 HL QP 12 第 A 版第 1 次修改 永康华龙机电有限公司程序文件永康华龙机电有限公司程序文件 最终检验控制程序最终检验控制程序共 4 4 页第 4 4 页 5 相关文件 5 1 文件管理程序 HL QP 01 5 2 记录管理程序 HL QP 02 5 2 不合格品控制程序 HL QP 17 5 3 纠正和预防措施控制程序 HL QP 19 6 质量记录 6 1 最终检验报告 HL QR PG 13 6 2 整柜集装箱检验及监装报告 HL QR PG 14 6 3 返工返修通知单 HL QR PG 02 6 4 浸泡测试报告 HL QR PG 15 6 5 盐雾测试报告 HL QR PG 16 6 6 品质异常反馈单 HL QR PG 03 修改次第版本状态实施日期编制 修改人审核人批准人 新编A版第0次 07 年 12 月 1 日 徐东升 换 版 第 1 次A版第1次08 年 01 月 20徐东升 生产部安排返工作业 永康市永康市顺顺泰泰实业实业有限公司有限公司 浸泡浸泡测试记录测试记录 ST QR PG 15 产品名称 产品编号 生产周号 测试时间 开始时间 年 月 日 时 分 结束时间 年 月 日 时 分 结果判定 合格 不合格 说明 测试人员 质量主管 浸泡浸泡测试测试标标准准 本文件是关于和食品接触产品的浸泡测试程序 摘自 E N ISO 8442 2 1997 Principle 原理 原理 测试条件 1 NaCl 1 盐水 60 2 6 h 6 小时 程序程序 将样品在热的肥皂水中清洗干净 表面不能有任何油灰残留 将容器注入适量 1 的盐水 水量应该能够将产品完全浸没 将容器加热到 60 2 注意 在任何时候温度都不应该超过 6 0 度 将待测试的样品固定在机器上 将测试样品完全浸入容器中然后完全抽出 如此往复 频率是每分钟 2 到 3 个 循环 整个测试时间是 6 个小时 用软布将产品擦干净 判定判定 表面不能有肉眼可见的锈斑 注 1 测试样品至少保留 6 个月 2 测试记录至少保留 2 年 3 测试样品结果需拍照存档 至少保留 6 个月 整柜集装箱检验及监装报告整柜集装箱检验及监装报告 2 整柜监装 检查项目 A 集装箱拐角铸件未受损 A 纸箱包装质量托盘质量 1 基本情况 A 集装箱号 B 集装箱封箱号 C 提单号 HL QR PG 14 B 集装箱主体外框未受损 B 实装数量与装箱单数量是否相符 C 货物摆放区 包括门板 未受损 C 最后一排货物与箱门的距离不得多于 15 厘米 D 货物摆放区清洁 干燥且无异味 D 最后一排货物之上不能放置填充货物 填充货 物不得放置在箱门旁边 E 通风口未受损 E 重货必需放于底层并将轻货 易碎品置于其上 F 集装箱不会受天气影响而漏水 透气 箱门可完好封上 保持密 封 F 靠门的最