工资管理系统简易操作手册ppt课件.ppt

财务信息化NC模块简易操作手册薪酬职责 Ver1 0 制作人 工资管理系统简易操作手册 本手册为用友工资管理系统简化操作手册 仅限于用友NC系统的相关操作 本手册为内部资料 请注意保存 在实际运行中如遇问题 请及时联系省公司系统管理员 联系电话 043 27006 工资核算流程 初始设置 核算步骤与薪酬系统中的对应关系 发放形式 代发银行 发放次数 薪资类别 发放内容 薪资项目 发放给谁 薪资档案 薪资期间 每月一次 还是每年一次 初始设置顺序 代发银行 薪资类别 薪资项目 薪资档案 初始设置 薪资项目 薪资项目基本可以满足目前各单位的薪资项目 不建议定义公司薪资项目 如需自身定义 需报集团批准 薪资权限 当一个单位有两人或两人负责薪酬计算的时候 需要给第二个 第三个操作人赋予薪资权限 初始设置 分摊类型 形成薪资凭证合并计税组 所有薪资合并为一个计税组 正常业务 系统初始设置完成后就进入正常的薪酬核算核算顺序如下 当期是否有人员变化 输入或修改工资数据 工资计算 工资发放 生成凭证传入NC系统 结转下月在这里与之对应的薪资模块的概念 人员变化 薪资档案 输入数据到工资发放 薪资发放 生成三张凭证 薪资分摊 结转下月 月末结账 期末处理 薪酬模块结账 建议不使用反结账功能节点 系统登录 工资管理系统登录地址为 测试地址 9080 点击第一个按钮进入NC系统 系统登录 选择帐套 用户名为报名表中填报的用户名密码为财务系统登录密码 登录时间 第一次登录是为模块启用日期 如12月份登录 那么增加的薪酬类别会提示薪资期间为12月份 因此提醒大家需要注意这一点 如果已经完成初始化设置后 登录时间为薪资发放期间 代发银行 蓝色字段为必填项 账号定长不要选择 人员银行账号维护流程 账号长度选择28 薪资档案 2 批量增加人员信息至该薪资类别 1 选择薪资类别 可按条件进行查询 默认确定为查询全部人员 可批量删除人员 且可同步其他薪资类别 可批量修改档案信息 如代发银行信息 薪资类别 红框内为必选项 其他默认即可 必须勾选 否则无法分摊 年终奖类别必选项 薪资发放项目 1 点击放大镜引用公共薪资项目 可另起名 2 选择该项目是否扣税注意 增项打钩为扣税减项打钩为免税 选择项目数据来源 选择由公式计算时需编辑公式 配置该项目是否需要下月清零 薪资发放项目 薪资项目基本信息 增减属性 增为扣税项目 减为免税项目 中间项 作为上月漏扣税的补扣项目 参与个税计算 但不参与当月应发合计的计算 项目数据来源 由公式计算 合并计税类别 1 如果合并计税组里某一薪资类别已审核 则该合并计税组无法修改 需对已审核的薪资类别取消审核 2 企业年金薪资类别 年终奖薪资类别不要添加进合并计税组 由于我省采取省公司统一发放工资 因此地市工资薪酬一次性发放 不存在合并计税的问题 特别提醒 薪资档案节点 薪资发放节点 界面为空 需点击查询后方可看到相关信息 薪资发放 当需要重新维护数据时 维护薪资数据可在单元格中直接修改或通过数据接口导入两种方式 数据接口 1 在导出数据前要先点击 查询 按钮2 导出的数据不允许修改人员编码 姓名 不允许增加删减行 列 选择要导入的EXCEL模板 先点击 显示 再点击 导入数据库 银行报盘 选择银行 选择输出路径 查询数据 导出数据 注 1 在银行报盘工作前 人员档案中必须维护了代发银行和代发账号才可报盘 否则查询不到数据2 在银行报盘工作前 该薪资类别必须做完发放处理才能报盘3 银行报盘的操作方法与数据接口基本一致 需要先查询后才能导出数据 期末处理 1 只有