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内部体系审核报告内部体系审核报告 NO 审核目的 审核范围 审核依据 审核日期 受审核部门 部门负责人 审核组组长 审核员 审核计划实施情况 存在的主要问题 体系运行情况总结及有效性 符合性结论 审核组长 签名 管理者代表 批准 日期 注 附不合格项分布表及不合格报告 FM 益德盛陶瓷有限公司 REV2 0 内部品质稽核缺失报告内部品质稽核缺失报告 受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实描述 不符合要求 审核员 签名 不合格类型 1 2 3 日期 原因分析及采取的纠正措施 部门负责人 签名 审核员 确认 日期 纠正措施的验证 审核员 签员 日期 注 不合格类型有 1 体系性不合格 2 实施性不合格 3 效果性不合格 表格编号 QR 斯舒郎体育用品有限公司 版本 2 0 内部品质稽核总报告内部品质稽核总报告 NO 稽核员 审核日期 序号不 合 格 事 实 不合格类型发生部门负责人确认 核准 总经理 编制 管理代表 稽核小组成员签名 表格编号 表格编号 QRQR 斯舒郎体育用品有限公司斯舒郎体育用品有限公司 版本 版本 2 02 0 内部体系审核检查表内部体系审核检查表NO 受审部门 部门负责人 审核员 审核日期 审核依据 序号审
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