出差及培训管理制度

1 出差及培训管理制度出差及培训管理制度 1 1 目的目的 为了加强差旅费的管理 提高办事效率 规范出差人员的审批及报销程序 结合本公司的实际情况 特制定本制度 2 2 适用范围适用范围 本细则适用于公司所有因公出差人员 3 3 出差审批程序出差审批程序 3 13 1 培训出差审批程序培训出差审批程序 3 1 1 外出培训人员须携带培训的相关通知到综合管理部填写 培训出差审批 单 明确培训事项 出行路线 外出时间及随行人员等相关事宜后报部门经理 副总经理及总经理审批 3 1 2 培训出差审批单 审批通过后 填写 培训协议 一式两份 一份盖 章后交还给员工 另一份与 培训出差审批单 一起交综合管理部留存 3 1 3 参加培训及学习的员工 将相关培训 学习资料及培训总结交综合管理 部存档 并于周例会转训后才可进行差旅费报销 3 23 2 会务出差审批程序会务出差审批程序 3 2 1 会务出差的人员将安排出差的相关通知转发至综合管理部填写 会务出 差审批单 明确出差事由 出行路线 外出时间及随行人员等相关事宜后报部 门经理 副总经理及总经理审批 3 33 3 出差人员的考勤出差人员的考勤 3 2 1 考勤人员根据出差人员的 出差审批单 及真实的报销单据上显示的日 期给出差人员进行考勤计算 3 2 如遇法定节假日和公司公休日出差 可给予调休 不计算加班工资 4 4 报销标准报销标准 4 14 1 报销规则报销规则 各部门员工出差 住宿费 在限额标准内报销 餐费补助实行包干办法 按出 差实际天数计发 交通费按规定报销 临时发生的费用 需及时请示总经理 否则一律自理 不予报销 2 4 24 2 出差住宿开支标准出差住宿开支标准 级别一类城市二类城市三类及以下城市 副总 600400350 部门经理 主管 500350300 住宿标准 主管以下 400300200 副总级别住宿标准参照 高档型 连锁酒店的价格拟定 如 维也纳国际酒店 部门经理 主管级别住宿标准参照 舒适型 连锁酒店的价格拟定 如 麗枫酒 店 主管以下级别住宿标准参照 经济型 连锁酒店的价格拟定 如 汉庭 七天 如家 以上酒店仅供参考 可参照上述费用标准就近自行安排住宿 4 2 1 一类城市包括 直辖市省会 强省省会 计划单列市等的城区部分 如 北京 上海 杭州 天津 南京 济南 重庆 深圳 广州 青岛 大连 宁 波 厦门等 4 2 2 二类城市包括 地级市省会 副省级省会 地级市经济最强市 如成都 武汉 哈尔滨 沈阳 西安 长春 长沙 福州 郑州 石家庄 苏州 佛山 东莞 无锡 烟台 太原 合肥 南昌 南宁 昆明 温州 淄博 唐山等 4 2 3 同性一起出差 原则上要求两人同住一个房间 且按照一个人的标准报 销住宿费 但报销标准可以就高处理 4 2 4 培训出差或会务出差 住宿费超标时 需在 出差审批单 中提示报备 4 34 3 出差伙食报销标准出差伙食报销标准 4 3 1 出差人员伙食补贴天数 按出差自然天数减去一天计算 即算头不算尾 4 3 2 开会 培训与工作协调等已由接待单位提供伙食的 不得报销期间的餐 补费 若接待单位不提供伙食的 各部门员工餐费每天按 80 元 中餐及晚餐各 40 元 标准报销 4 3 3 出差人员在外确因业务需要招待客人的 须经部门经理审核 报总经理批 准后方可报销 但要取消当餐的伙食补助 招待费发票日期栏必须填写清楚并说 明招待事由 4 44 4 乘坐交通工具规定乘坐交通工具规定 3 4 4 1 出差外省原则上公司不予派车 特殊情况需要用车时 另行申请 4 4 2 员工出差应本着节约的原则 在不影响工作的前提下 尽可能选择火车 二等座 汽车 或一些较优惠的航班路线 购买打折机票 不得无故提高档 次 并在报销时如实申报 4 4 3 副总级别以上出差可坐飞机 经济舱 4 4 4 副总级别以下人员 一半乘坐汽车 火车 轮船 特殊情况下需要乘坐 飞机者 应事先报总经理批准 4 4 5 不同级别人员一同出差 报销标准就高原则 4 54 5 交通费开支办法交通费开支办法 4 5 1 公司人员出差期间 因工作需要可以乘坐出租车 凭出租车发票报销 4 5 2 申请公务车出差或出差当地提供工作车的 不再报销市内交通费 5 5 差旅费报销程序 制单要求及其他差旅费报销程序 制单要求及其他 5 15 1 票据的要求票据的要求 所有票据必须是合法的正式发票 除定额票据外 其余票据都必须是经复写纸 一次性套写清楚的票据 收据 财政票据除外 及白条不予报销 特殊情况除 外 公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销 报销的票据必须项目填写齐 全 强调公司名称不能用简称 5 25 2 差旅费报销程序差旅费报销程序 经批准出差办事人员 应如实填写 出差旅费报销单 并列明事由 时间 线 路后交财务部经理审核 副总经理审核签字 总经理审核签字 财务部予以报 销 5 35 3 差旅以外费用差旅以外费用 出差期间因公务而发生的邮寄费 电话费 复印费等 经副总经理审核 财务 进行票据审核 报总经理批准方可报销 5 4 5 4 出差报销时间出差报销时间 出差人员回单位七天之内报销 6 6 有关人员责任有关人员责任 6 16 1 考勤人员考勤人员 考勤人员应对出差人员的出勤的真实性负责 4 6 26 2