新河镇2016年财政决算及2017年

1 新河镇新河镇 20162016 年财政决算及年财政决算及 20172017 年年 上半年财政预算执行情况报告上半年财政预算执行情况报告 在上海市崇明区 新河镇第 一届人民代表大会第 二次会议上 2017 年 7 月 26 日 姚安宝 各位代表 同志们 我受新河镇人民政府委托 向大会报告我镇 2016 年财 政决算及 2017 年上半年财政预算执行情况 请予审议 并 请列席人员提出意见 一 一 20162016 年财政决算情况年财政决算情况 2016 年 我镇财政按照 稳增长 调结构 惠民生 的原则 积极履行财政职能 完成了全年财政收支任务 财政决算实现收支平衡 一 财政收入决算情况 一 财政收入决算情况 2016 年我镇财政决算收入为 12072 25 万元 完成年度预算收入的 100 收入项目为 区托底保障下沉财力 2178 万元 完成本项目预算的 100 税收返还收入 9644 25 万元 完成本项目预算的 100 定额上交收入 250 万元 完成本项目预算的 100 二 财政支出决算情况 二 财政支出决算情况 2016 年我镇财政决算支出 为 12072 25 万元 完成年度预算支出的 100 支出项目为 2 1 一般公共服务支出 1405 64 万元 完成本项目预算 的 100 比上年减少 13 6 主要是机关及事业单位人员 基本养老保险金及职业年金项目列为社会保障和就业支出 2 教育支出 285 28 万元 完成本项目预算的 100 比上年增长 423 8 主要是文明创建经费等增长 3 文化体育与传媒支出 189 43 万元 完成本项目预 算的 100 比上年增长 7 5 主要是文广站人员经费增长 4 社会保障与就业支出 1683 19 万元 完成本项目预 算的 100 比上年减少 22 1 主要是城乡居民基本养老 保险镇配套资金项目调减 5 医疗卫生支出 347 71 万元 完成本项目预算的 100 比上年减少 65 6 主要是城乡居民医疗保险镇配 套资金项目调减 6 节能环保支出 706 78 万元 完成本项目预算的 100 比上年增长 72 9 主要是市容环境市场化管理及 农村生活污水处理工程等经费增长 7 城乡社区事务支出 1272 91 万元 完成本项目预算 的 100 比上年增长 53 6 主要是村庄改造及美丽乡村 建设等经费增长 8 农林水事务支出 824 6 万元 完成本项目预算的 3 100 比上年增长 80 3 主要是村级扶持资金及家庭农 场专项扶持资金等经费增长 9 商业服务业等事务支出 4968 64 万元 完成本项目 预算的 100 比上年减少 11 9 主要是企业税收扶持资 金等减少 10 住房保障支出 348 07 万元 完成本项目预算的 100 比上年增长 133 9 主要是机关及事业单位人员住 房公积金等补贴增长 11 其他支出 40 万元 完成本项目预算的 100 比 上年增长 33 3 主要是农村广播线路维修资金增加 二 二 20172017 年上半年财政预算执行情况年上半年财政预算执行情况 2017 年上半年 从收支总量看 我镇财政预算执行情 况总体良好 一 财政预算收入执行情况 一 财政预算收入执行情况 今年上半年 我镇财 政预算收入 6506 57 万元 完成年度预算收入的 52 8 预 算收入项目为 区托底保障下沉财力 1080 万元 完成本项目预算的 49 6 税收返还收入 5126 57 万元 完成本项目预算的 51 9 定额上交收入 300 万元 完成本项目预算的 120 二 财政预算支出执行情况 二 财政预算支出执行情况 今年上半年 我镇财政 预算支出 6448 38 万元 完成年度预算支出的 52 4 预算 支出项目为 4 1 一般公共服务支出 961 19 万元 完成本项目预算 的 48 主要用于机关人员经费 471 99 万元 机关公用经 费 155 6 万元 政府采购 87 37 万元 人大经费 3 68 万元 纪检经费 0 22 万元 共青团经费 0 3 万元 妇联经费 1 61 万元 财政所人员经费 60 22 万元 财政所公用经费 7 9 万元 经管中心人员经费 124 32 万元 经管中心公用经费 14 81 万元 党建中心人员经费 22 62 万元 党建中心公用 经费 5 86 万元 两新 组织工作经费 4 69 万元 2 教育支出 59 53 万元 完成本项目预算的 25 9 主要用于文明创建经费 40 47 万元 宣传工作经费 5 19 万 元 六一 儿童节活动经费 1 13 万元 少年之家经费 2 万元 科普教育经费 0 18 万元 社区教育经费 9 36 万元 其他教育经费 1 2 万元 3 文化体育与传媒支出 119 52 万元 完成本项目预 算的 50 5 主要用于文广站人员经费 87 26 万元 文广 站公用经费 22 72 万元 文化活动经费 3 98 万元 文化中 心运行经费 5 56 万元 4 社会保障与就业支出 1228 06 万元 完成本项目预 算的 58 4 主要用于受理中心人员经费 144 28 万元 受 理中心公用经费 32 2 万元 机关抚恤金 4 03 万元 机关 慰问金 20 万元 机关及事业人员基本养老保险费 212 35 万元 机关及事业人员职业年金 48 97 万元 机关及事业 退休人员活动费及福利费 18 64 万元 义务兵优抚金 65 5 万元 城乡扶贫专项资金 30 万元 优抚对象补助金 110 万 5 元 双拥保障经费 10 万元 残疾人合作医疗补贴 18 万元 农村重残无业补助镇配套资金 16 59 万元 三车置换补助 镇配套资金 15 万元 特困精神病患者住院费 10 万元 残 疾人康复经费 2 万元 农村低保镇配套资金 24 万元 农村 五保对象生活费补助镇配套资金 15 万元 农村五保对象大 病重病救助资金 6 万元 刑释人员生活补助 2 5 万元 失 业人员粮油帮困补助 1 2 万元 老龄工作经费 50 万元 居 委会经费 121 8 万元 社区工作者事务所经费 250 万元 5 医疗卫生支出 229 27 万元 完成本项目预算的 60 2 主要用于计划生育经费 42 28 万元 献血工作经费 0 12 万元 食品安全监管经费 10 8 万元 爱国卫生经费 13 9 万元 癌症康复站经费 1 万元 卫生一体办运行经费 55 万元 机关及事业人员医疗保险费 106 17 万元 6 节能环保支出 242 71 万元 完成本项目预算的 50 2 主要用于市政市容所人员经费 44 83 万元 市政市 容所公用经费 9 27 万元 环境设施维护费 111 91 万元 环卫经费 76 7 万元 7 城乡社区事务支出 264 02 万元 完成本项目预算 的 23 8 主要用于村建所人员经费 87 22 万元 村建所 公用经费 14 万元 网格中心人员经费 39 17 万元 网格中 心公用经费 6 77 万元 城管中队人员经费 56 85 万元 城 管中队公用经费 13 05 万元 城管专项整治经费 2 83 万元 物业管理经费 15 万元 平安建设经费 21 43 万元 禁毒经 6 费 0 02 万元 社保队经费 0 55 万元 人口管理经费 0 15 万元 大联动经费 5 万元 民兵民防建设经费 1 98 万元 8 农林水事务支出 591 29 万元 完成本项目预算的 59 3 主要用于农业服务中心人员经费 65 27 万元 农业 服务中心公用经费 13 16 万元 农业推广经费 0 3 万元 水务所人员经费 61 96 万元 水务所公用经费 12 26 万元 水务行业管理经费 7 79 万元 村级扶持资金 425 万元 家 庭农场专项扶持资金 5 55 万元 9 商业服务业等事务支出 2441 28 万元 完成本项目 预算的 59 主要用于经济小区招商经费及企业税收扶持 资金 2441 28 万元 10 住房保障支出 291 74 万元 完成本项目预算的 49 主要用于机关及事业单位人员住房公积金等补贴 291 74 万元 11 其他支出 19 77 万元 完成本项目预算的 49 4 主要用于菜场线路改建 4 85 万元 水稻家庭农场 补贴镇配套资金 4