环境目标和指标及方案控制程序

文件编号文件编号COP4303 文件名称 文件名称 环境目标和指标及方案控制程序环境目标和指标及方案控制程序 版版 本本 号号A 00页码页码1 4 文件修订履历 版次修订内容修订页次修订日期 A初版发行无2004 12 14 文件编号文件编号COP4303 文件名称 文件名称 环境目标和指标及方案控制程序环境目标和指标及方案控制程序 版版 本本 号号A 00页码页码2 4 1 程序目的程序目的 为实现环境方针而制定环境目标和指针 并规定实现目标 指标的责任方法和时间 表 2 适用范围适用范围 本程序文件适用于全公司 3 定义定义 无 4 职责与权限职责与权限 4 1 各部门负责提出本部门的相关目标 指标 以及相应的管理方案 4 2 管理者代表负责批准目标 指标及环境管理方案 5 程序内容程序内容 5 1 环境目标 指标及管理方案的制定 5 1 1 制定目标和指标的基本原则 目标和指标的制定以改进环境业绩 减少重大环境因素的影响为目的 5 1 2 在重大环境因素中 制定目标和指标的程序为 5 1 2 1 选择具备可测量改进条件的重大环境因素 如废水的污染物含量 电 水 主要原材料的消耗 作为目标和指标的制定对象 而不具备可测量 改进条件的重大环境因素 如化学危险品的管理 则制定管理方案进行控 制 5 1 2 2 根据本公司环境方针 不断改善的环境承诺 可选技术方案 财务 技 术水平 相关方及法律要求 制定目标和指标 5 1 3 各部门根据 5 1 1 和 5 1 2 确定环境目标指标 目标要具体 指标要可测量 并提出相应的环境管理方案 其中必须包括实现目标 指标的职责 方法和 时间 5 1 4 环境管理方案 由管理者代表批准后派发至各相关部门 5 2 实施 文件编号文件编号COP4303 文件名称 文件名称 环境目标和指标及方案控制程序环境目标和指标及方案控制程序 版版 本本 号号A 00页码页码3 4 环境目标和指标 由相关部门依其对应环境管理方案实施 5 3 监测 通过环境监测及时发现环境目标和指标及管理方案的实施情况 具体依 环境 监视和测量控制程序 进行 5 4监测不符合的处理 环境目标和指标不能满足要求时 监测的责任部门须及时通知责任部门和系统办 由责任部门依 不符合和纠正预防措施控制程序 制定纠正 预防措施 系统办负 责跟进 5 5 环境目标和指标及管理方案的修订 5 5 1在以下情况发生时需进行环境目标和指标的修订 法律及其它要求新发布或新修订 本公司的环境方针不能满足法律及其它要求 环境方针发生变更时 目标与指标应重新评审和修订 公司的环境管理方案和环境管理体系实施后不能达成目标 经过纠正措施仍不 能达成目标 当生产 经营 工艺产生大的变化时 5 5 2 环境目标和指标修订后 其对应的管理方案也要修订以达到目标和指标 5 6 评审 系统办须在每年的管理体系评审会上 对环境目标和指标的达成情况进行评价 并作为制定下年度的目标和指标的依据之一 环境管理体系评审按 管理评审控 制程序 执行 6 相关文件相关文件 6 1 管理评审控制程序 COP5601 6 2 环境监视和测量控制程序 COP4501 6 3 不符合和纠正预防措施控制程序 COP4502 7 记录表单记录表单 环境管理方案 QR4303 01 8 附件附件 文件编