供应科实施方案

1 / 42供应科实施方案公司供应科工作计划公司供应科工作计划供应科在 2016 年将以下几方面作为重点，努力完成各项工作任务，并力求在工作创新上有所突破。一、工作任务受经济总体形势影响，以及国家对高硫煤销售台阶的不断提高，预计 2016 年煤炭价格仍然不会有大的起色。面对严峻的销售市场，供应科将一方面保证公司的安全生产，另一方面要积极主动助推公司节能降耗、降低生产成本。工作中牢固树立“一切服务于生产”思想，全力做好物资供应工作，为我矿安全生产提供强有力的保障。同时加大市场调查力度，及时掌握材料价格涨跌变化，最大限度缩减采购成本，全年采购成本实现下降 3%的目标。密切联系材料使用部门，了解材料使用周期与性能，深化材料领用管理，实现资源利用率最大化。与生产系统密切配合，做2 / 42好废旧材料的回收与利用，提高修旧利废，开源节流，降低库存材料资金占用率。积极改进工作方法，完善基础管理工作，努力钻研业务知识，不断规范工作流程。二、管理措施以 2016 年年末开展的薪资调整工作为契机，供应科对人员分工、岗位细则、工作制度进行了完善修订，结合公司考核组对物资采购方面提出的建设性意见，2016 年将严格按照精细化管理模式扎实开展各项工作。继续抓好火工品的安全管理工作，加强隐患排查力度，做好火工品的采购、发放和保管，全流程责任到人，完善各项记录台账，确保该项工作零失误。严格对库房进行精细化管理，及时采购，满足生产。账目清晰，责任明确，账、物、卡三者相符，严把材料的出入库关，抓好物资的维护和保养。继续建立和完善供方信息库，对供应商进行分类登记，确保每一个供应商资料不会流失，同时也有利于对供应商信息的掌握，清晰各家优势与特色，不断规范采购市场信息3 / 42空间。加大物资采购市场调查力度，严格合同订购程序，规范工作手续流程，做到有计划、有调查、有会议、有审批，做到物资材料采购质与量的最优化结合。三、费用控制在科室管理过程中要继续发扬勤俭节约的办公习惯，努力降低劳动成本，提高工作效率。库房管理要继续加强对连队材料使用的修旧利废工作，做到月月有小结，在满足安全生产的前提下努力降低库存物资占用资金。打网车间要定期对机器设备进行维护保养，避免出现大损大坏事故，从点滴做起，将费用控制到最低。供应科二 0 一五年三月十九日供应科仓储管理专业技术比武实施方案4 / 42为提高职工的专业素质和实践操作能力，大力实施全员素质提升工程，进一步贯彻落实公司关于开展技术比武活动的精神，我单位根据专业特点，制定供应科仓储管理专业技术比武实施方案。一、 活动目标任务通过岗位练兵、技术比武活动形成“比、学、赶、帮、超，人人争第一，个个创一流”的良好氛围，鼓励职工掌握新知识，掌握新技术，并积极运用到实际工作中，为公司的安全生产、经营目标的顺利完成提供有力的支持。二、 组织领导为加强对技术比武的组织领导，保证活动的顺利进行，特成立技术比武领导小组和三个裁判组、一个总结评比组。1 领导小组：组 长：姜伟副组长：张广江、陈 雷、邵泽玲5 / 42成 员：翟胜勋、刘 青、张 勇、许开燕、仇中伟、魏艳敏、王 芳、张建伟参赛工种：仓储管理2 裁判组裁判长：姜伟理论考试裁判组组长：张广江成员：邵泽玲、许开燕、魏艳敏物流系统应用裁判组组长：邵泽玲6 / 42成员：仇中伟、王 芳、张 勇实际操作裁判组蒙眼识物裁判：刘 青、王 芳、张建伟手感重量裁判：翟胜勋、仇中伟、魏艳敏手感数量裁判：张广江、陈 雷、许开燕3 总结评比组组长：姜伟成员：张广江、邵泽玲、陈雷、翟胜勋、刘青三、 比武方式和考核标准技术比武活动采取理论考试、微机操作和实际操作相结合的形式。理论考试占总成绩的 40%、微机操作占总成绩的30%、实际操作占总成绩的 30%。对理论考试不及格、事后补考者，一律不进入名次。7 / 42四、 总结评比1 、本次技术比武要求 10 月 12 日结束，由采供专业组织。比赛结束选出名次并将技术比武结果上报矿技术比武活动办公室。2 、本次技术比武按总成绩取前 3 名报公司，由公司进行奖励。3、比武结束后，认真做出总结，对技术比武中暴露出的薄弱环节，采取切实措施进行再培训、再提升，为今后的物流管理工作打下坚实的基础。仓储管理专业技术比武实施方案采供中心2016 年8 / 42目 录一、新桥矿供应工作管理新理念 . 5二、供应科员工十条标准： . 7三、供应工作制度 . 9四、新桥煤矿物资采购管理办法 . 10物资采购的基本原则 .10物资采购计划编制 .9 / 42. 11物资采购管理规定 . 11物资采购程序. 12物资验收入库管理 . 13结算管理 . 1410 / 42、其它规定. 14五、新桥煤矿供应商管理制度 . 15一、诚信守法的基本原则 . 15二、供应商准入制. 15三、新供应商的初审和供应商的评审。 . 1511 / 42四、供应商关系管理. 16六、供应库区管理制度 . 17七、供应仓库管理制度 . 19、工作要求. 19、器材验收. 19、材料发放.12 / 42. 20材料保管 . 20、安全、卫生. 21八、新桥煤矿供应科库存盘点实施方案. 22一、库存盘点的目的：通过扎实有效地开展盘库工作，使库管员真正做到随时了解、掌握库存动态，按程序发放物资，为计划员提供可靠计划依据，最终达到帐目日清月结，收、支、13 / 42存平衡。 . 22二、设立盘库领导小组 . 22三、盘库方式 . 22四、盘库结果运用. 22九、新桥煤矿物资回收管理办法 . 2414 / 42、物资回收范围 . 24、管理职责分工 . 24、管理和考核. 251、回收管理. 252、修理管理.15 / 42. 263、复用管理. 274、销售管理. 275、考核与奖励. 27十、新桥煤矿材料审批暂行规定 . 2916 / 42、职责划分. 29、计划内材料领用程序 . 29、计划外材料领用程序 . 30、相关规定. 30十一、供应科质检验收制度 . 3217 / 42十二、原材料采购管理制度 . 33十三、供应物资信息管理制度 . 34十四、物资使用制度 . 35十五、物资核算制度 . 36十六、材料管理考核办法 . 37锚杆、托盘、树脂药卷的使用及考核办法 . 37钢带、菱形网的使用管理考核办法： .18 / 42. 38十七、物资现场跟踪管理制度 . 39十八、关于加强土产材料管理制度 . 40十九、物资交旧领新制度 . 41二十、关于加强坑木管理制度 . 42二十一、供应科物资保管保养制度 . 43二十二、供应科物资盘点制度 . 44二十三、供应科煤矿矿用产品安全标志管理制度 . 45 二十四、关于加大我矿各单位地面19 / 42及井下材料现场管理的通知. 47、地面检查范围标准 . 47、井下检查范围标准 . 47、奖罚措施. 48、参加检查单位 .20 / 42. 48二十五、新桥矿夏季“三防”专用物资管理办法 . 49二十六、劳动防护用品管理制度 . 50、劳动防护用品的采购 . 50二十七、关于水泥袋回收的通知 . 52二十八、供应科计算机系统管理制度 . 53、供应科计算机主机系统管理规则 .21 / 42. 53、专职管理员职责： . 53、数据备份：. 53二十九、供应科工资二次分配内部考核及管理办法 . 56三十、新桥煤矿供应科工资二次分配考核制度 . 61三十一、新桥煤矿井下炸药库安全管理制度 . 63三十二、爆破器材储存保管制度 22 / 42. 64三十三、消防安全保卫管理制度 . 65三十四、炸药库值班交接班制度 . 66三十五、火工品出入库发放领退制度 . 67三十六、爆炸物品信息系统安全使用管理制度 . 68三十七、电雷管测试、打号操作规程 . 69三十八、电雷管测试、打号操作管理制度 . 70三十九、新桥煤矿爆炸材料领退须知 . 7123 / 42四十、报废火工品及回收安全管理制度. 72一、新桥矿供应工作管理新理念一、以感恩对企业：首先要深刻理解永煤企业文化、践行企业文化，对待企业要有感恩之心，对待工作要有敬业和责任之心，对待客户要有诚信之心，对待同事要有坦诚宽容之心，对待自己要有律己之心，二、以忠诚对岗位：树立真正的人生观、价值观，珍惜岗位奉献期，说到做到，说干就干，干就干好，工作中要有强烈的事业心和危机感，使岗位因为有我更重要，使工作因为有我更出色，少说多做，不计较个人微薄小利得失，要把全部心思、精力集中在工作上，诚心、精心、专心对待工作，对自己主管分管的工作要真正做到用心做事。三、以精心对工作：要先学会做人才能学会做事，把工作当作事业来做，工作服从领导安排，工作敢于坚持原则，做事要认真，业务水平要精练，做事要有激情，工作要有新思路，执行力要强。要不断向创新要成果、要效益。工24 / 42作中要多动脑、多思考、干活要干标准活。平时要养成勤学习、多思考、好干活、勤汇报的思想，不断提高自己的综合素质和树立良好的人格魅力，在干事创业中实现个人人生价值。四、以坦诚对同事：为人要诚信，品行要端正，同事之间要相互尊重与支持，单位之间工作多沟通，要多听不同声音找不足、找差距。客户交往中要精诚合作、求同存异、顾全大局，工作中要坚持原则，讲正义，树正气，在处理问题时要做到公平公正，共同创无库存备件供应实施方案通 知各单位：为加强备件库存状态管理，充分利用社会库存资源，降低库存资金占用，提高备件管理的经济性，在股份公司范围内对备品备件实施无库存供应方式。一、无库存备件供应定义：根据备件的特性，备件按照直25 / 42接上机使用作为供货状态，不形成库存资金占用的备件供应方式称为无库存备件供应。二、适用范围：除事故备件、进口备件、资源稀缺性备件、价格波动大的备件和已实施的零库存、协议制以外的备品备件，可实施无库存供应。本办法适用于股份公司使用 MRO系统备件管理各单位。三、供货方式：无库存备件合同签订后根据生产、检修情况由物资公司采购员通知供应商供货。四、工作程序：1、采购申请1）MRO 系统新增“库存状态”标识字段，“无钩”为无库存备件。该标识字段在采购计划审批成 SENT 状态后不可修改。2）二级单位在26 / 42MRO 系统中申报无库存备件采购申请时需要取消库存状态标采购申请申报；3）二级单位在申报无库存备件采购申请时，仍需明确交货时间，应慎重考虑到备件的使用时间与交货期。非特殊情况申报的交货期与实际交货时间误差不得超过三个月。当交货期与实际交货时间需要调整时，及时通知物资公司采购员。2、计划受理1）设备部备件专业计划员每月对各二级单位申报的无库存备件申请按正常计划审查，对符合适用范围条件的申请形成无库存备件采购计划；2）对需要储备形成库存资金占用的采购申请由设备部专业计划员进行审核，并在 MRO 系统中进行最终标识处理，生成可以储备形成库存资金占用的备件采购计划；27 / 423）设备部备件专业计划负责将无库存采购计划和有库存采购计划分开编制；3、无库存采购合同签订及供货1）无库存备件采购合同和有库存备件采购合同需分开签订；2）物资公司采购员对无法实施的无库存备件采购计划或将有库存备件采购计划更改为无库存备件采购计划，必须与专业计划员协商确认后返设备部备件专业计划员进行修改；3）采购员在签订无库存备件采购合同时与供应商事先约定好供货方式，并在合同条款中注明该供货方式；4）无库存备件合同签订后，供应商应在交货期时间点具备供货状态，各使用单位备件计划员根据实际情况确定无库存备件需要到货时间，并告知物资公司采购员，具体交货时间由采购员通知供应商；5）对使用单位需要提前交货的合同，由采购员与供应商协28 / 42商，以书面形式正式通知供货；6）对超过三个月约定交货时间未交货的无库存采购合同，设备部定期做统计，并通报物资公司及各生产厂。对超过6 个月未交货的，物资公司与供方协商，能取消的则终止合同，取消不了的则按正常合同执行，但必须分析形成积压交货原因，对金额较大的予以考核通报。4、无库存备件供应入库领用1）无库存备件需交货的按正常备件入库、验收程序执行，对需要入库检测的备件先检测，合格后及时办理出入库手续。2）保管员根据 MRO 系统提示和合同条款，对签订无库存备件的合同备件不得办理入库手续。备件到货后由二级单位在系统内开具件领用工单，仓库保管员核对领用工单与交付的备件内容数量完全一致后，办理备件验收手续，验收合格后在 MRO 系统内一次性办理入库出库手续。五、其他29 / 421、各单位严格按照备件管理要求，积极申报协议制、无库存备件计划，按公司要求各单位该品种合同量尽可能达到70%，对完成情况进行分析评价；2、各单位严格按照无库存备件合同实施要求执行，设备部每月对 MRO 系统数据分析，对申报内容、商务操作、出入库管理不按要求执行的将予以通报；二一二年二月二十八日平庄煤业公司物资供应垂直管理实施方案按着集团公司总体要求，为进一步加大物资供应体制改革力度，适应现代企业发展需要，促进企业物流与市场经济有机结合，保证集团公司整体工作同步发展。按着集团公司安排，通过分析考察，现就平庄煤业公司物资供应垂直管理制定如下实施方案：一、物资供应垂直管理总体原则物资供应实行垂直管理就是按着工厂-车间的管理模式，使各基层单位按着车间管理的要求供应物资，物资供应要30 / 42实现垂直管理，必须实现供应部门的归口管理，所以各基层单位供应部门与全部物资均实行集中管理，实现供应部门与各矿直接对接，完全达到“归口管理，统一采购，一级储备，合理调剂，配送供应”的管理格局。从而全面实现集团公司所需物资的垂直管理和招标比价采购物资的现代企业供应管理要求。二、供应科的归属与机构设置现有各基层单位供应科隶属关系划归平煤供应公司所属，原供应科及仓库全部设施一并划归物资供应公司在籍。各基层单位供应科名称不变，其职责和人员构成要按着改革后的职责合理配备相应的人员。供应科的职责是由原来以采购为主的领料、保管、收、发、使用管理等工作转变为：掌握使用情况，审核制定合理的需用计划，搞好库存管理，保证物资收发等供应工作。物资供应直管后，物资采购职能完全由供应公司完成，部分物资的保管收发职能要根据方便生产和便于管理等要求保留在矿上，具体品种为：坑木、火工品、水泥、汽柴油等物资。这些物资的收发与生产联系得十分密切，坑木场31 / 42除了收发保管之外加工制材所占的份量较大，火工品是直接配送到井口，存放地点在井下火药库，又是按一定时期需要量和安监部门核定存量而确定的，汽柴油绝大多数存放地都在选煤厂或单独场所，而且都是按油罐储量定期配送，在使用上随机性也很大；水泥、砂、石等大堆材料实行统一采购 ，为了方便生产和便于管理而保留在矿上。供应科人员设置：供应正副科长书记 2-3 人，物资计划供应员 3-5 人，保管员 4-6 人，装卸工 3-4 人。具体根据实际需要而确定，最多不超过 15 人。三、物资供应公司机构设置及职责调整物资供应公司现有机构及工作职责是按着不完全统一采购 和领料制为前提，并按着集团公司 5、30 ；8、26 两次会议的总体思路而设置的机构和职责分工，根据集团公司物资供应实行垂直管理的工作要求，为保证这项工作顺利实施和有利于企业改革发展，加强企业管理，促进企业整体经济效益提高，以及更好的满足垂直管理工作需要，须对供应公司现有机构和工作职责作部分调整。32 / 421、在原有机构基础上成立供应部，其职责主要负责物资配送业务2、物资垂直管理后为了便于各驻矿供应科材料结算，使新机制更加快捷，提高付款速度，和处理繁杂费用报销等工作，拟恢复物资供应公司财务部3、撤销质检部，成立物资供应公司管理部各部门工作职责重新划分调整为了保证垂直管理顺利实施，按着方便生产，提高运作效率和工作效益的原则对原各部门职责分工作如下调整：1、计划部在原有职责分工的基础上，为保证出入库物资价格、类别的同一性，和有关数据的核实与统计，对计划部增加招标比价物资的验收报销工作。2、采购部在原有职责分工的基础上增加零星物资的直接采购，将招标比价采购物资的验收工作划转计划部33 / 423、管理部在原质检部职责分工的基础上重点抓好物资的收、发、平衡调剂、储备等各环节的监督管理工作，搞好物资供应体系的调研，增加物资供应网络管理，统计分析和物资审计监督工作。4、供应部工作职责就是按着计划部审核下达的月份供应计划，将物资及时准确的送达到指定的需用单位，负责自提货物的提运和车站、邮局、配货站到货物资接货，负责送达仓库或指定使用单位等工作。5、信息价审部名称不变，工作职责将原信息价审部物资审计工作划转管理部，主要负责招标、议标和比质比价工作，负责协调组织商务谈判等事宜。6、财务部工作职责除日常财务业务工作外，负责正常付款管理、预付款管理，对各基层单位材料结算实行签收制管理。7、撤销二级公司供应站，此项采购业务划归采购部，计划供应业务划归计划部管理。8、将配送中心更名为物资供应公司二库，工作职责为超市34 / 42物资收发及仓储 管理工作。四、有关业务要求、物资计划管理1、物资计划必须坚持自下而上逐级审核汇总的编制要求，由各使用单位于每月 20 日上报下月需用计划，由使用单位指定部门按物资类别汇总需用计划，于每月 22 日上报物资供应公司驻矿供应科，由各供应科平衡利库后报物资供应公司计划部，经计划部审核、平衡利库后编制出月份物资采购计划。2、各使用单位计划准确率要达到 85%以上，临时计划不得超过月需用量的 15%，凡临时计划必须经使用单位主管领导签批，并注明理由。3、大型材料，关键设备配件计划要提前 60 天上报，加工制造周期有要求的特殊物资提报时要考虑加工周期。4、计划部将审核汇总平衡后所制定出的采购计划，经评审35 / 42提出招标比价采购物资和零星采购物资，属于招标比价采购物资，由计划部按原操作程序办理，属于零星采购物资转采购部安排采购，确保一次性消耗不留储备。5、各驻矿供应科计划员要主动了解掌握物资的需用情况，使用情况，库存情况力求计划准确，无计划不予供料，并对超储积压负全责。6、供应公司计划员对基层计划负责，确定常耗物资储备定额，使库存物资保持合理储备量，保证煤炭生产物资供应，并对超储积压物资负全责。、物资供应管理1、按计划供应物资，除涉及安全生产和突发事件外，无计划不予供应物资。2、临时计划不得超过月份计划的 15%，超过时原则上不予供应物资，经协商同意供应的按超供金额的 20%加价供应，加价部分直接计入材料成本差异。3、月份计划提报的物资必须按使用单位合理的要求时间及36 / 42时供货，特殊情况不能及时到货的，要提前通知使用单位，生产所必需的物资在允许时间内不能及时到货的，要通过平衡拆借的方法解决，由于供应自身原因导致不能及时供货的要降价 20%供应，并追究有关人员责任。4、驻矿供应科与各生产单位实行领料制管理，生产单位所需物资由生产使用单位持领耗手续到供应科支领，大型材料及设备可直接配送到使用现场。5、各生产单位出库物资的结算，实行每月二次结算制度，即月中 15 日结算一次，月末 25 日结算一次，均实行签收制结算，由供应公司财务部到各派驻矿供应科及矿财务科签收结算。6、各生产单位出库物资直接进入井、区、队生产成本，机电设备等列固定资产管理的物资，由各基层机电部门支领，并办理相关手续。严禁使用单位产生过量已领待耗的变相二级储备。、物资采购管理集团公司物资实行垂直管理后，物资采购方式不变，继续37 / 42执行招议标比价采购，具体运作方式方法随着机构和职责的调整作适当改变。1、按着垂直管理的要求，计划物资为生产建设所需全部物资，所以从总体上对所需物资要按着不同性质，市场供求情况，与生产密切程度，以及是否储备等因素进行归类处理。并按以下方式做好物资采购，按超市方式采购物资，定期招议标，定期平易，代储管理，用后付款。确定品牌或厂家，固定供货渠道及供货价格，促成战略合作伙伴供需关系，实行稳定供货。(3) 零星不能构成批量的，且市场货源较充裕的物资采取定质、定价确定供应商供应对于在生产过程中非关键、消耗量小，价值量低，消耗无规律的零星物资实行比价市场采购供应。38 / 422、实行招议标采购的物资，大型材料，机电设备，及年消耗额在 50 万元以上符合招议标条件的常耗物资。3、实行比价采购的物资，具备比价条件，实行同规模、同质量比价，要求单笔价值在 1000 元以上的物资。、物资采购价格管理1、正常招议标比价采购物资，由信息价审部实行封闭报价，经汇总整理后提交采购领导小组评审，下达采购通知单实施采购。2、零星物资采购，由采购部按着简易操作的原则比价采购，比价选择过程必须有管理部有关人员参加，履行审批程序，并将比价结果报管理部审计备案。3、不具备比价条件的单一渠道采购，原则上 3 万元以上的实行商务谈判确定价格。、供货厂商的确定1、为最大限度的实行招议标比价采购，各需用单位原则上39 / 42不得指定生产厂家或供应商，对有特殊要求的物资，需用单位可提供主机生产厂家，或者提供相关的技术参数以及可供选择的渠道，交供应公司实施招议标比价采购。2、继续采取广泛征集比价渠道的原则，实行同规模，同质量的比质比价和招议标，3、日常采购和超市供应厂商均实行动态管理，优胜劣汰，本着“公开、公平、公正、诚信”和尽可能从厂家直接进货的原则确定供应厂商。、质检验收1、到库物资的质检验收继续执行随到随检