医院内控体系框架

1 四川省交通运输厅公路局医院四川省交通运输厅公路局医院 廉政及管理风险防控机制廉政及管理风险防控机制 二二 一四年八月一四年八月 2 四川省交通运输厅公路局医院内控体系基本框架工作流程及法规制度汇总表 保障制度 职权名称工作流程 文件名称文号发文单位 备 注 党党 委委 会会 议议 制制 度度 分管领导审定提交会议研究 的议题 会 前 准 备 沟通情况 研究议题 开展谈心 征求意见 提前通知 开 会 宣 布 议 题 组织学习统一思想 开展批评与自我批评 重点剖析 做 好 记 录 会 后 工 作 制定整改措施 向上级党组织汇报 定期检查整改情况 uk ukq ukq 况 做好思想政治工作 3 院院 长长 办办 公公 会会 议议 制制 度度 分管院长提出议题 通知相关人员准备会议材料 并通知与会对象 院长办公会议研究形成决定 印发会议纪要或文件执行 审定提交会议研究的议题 4 院院 务务 公公 开开 制制 度度 指定公开事项 点题公开事项 形成公开信息实施公开 申请 院务公开领导小组 办公室受理审批 长期公开 组织机构 各种政策制度 各种规划计划 公开时限 公开事项 定期公开 常规性工作落实情况 阶段性工作落实情况 随时公开 临时性应急性工作 重要决议事项 点题公开 临时性应急性工作 上级要求公开事项 依申请公开内容 意见建议收集反馈整 理归档 公开方式 对职工公开 对病人公开 对社会公开 内部通报院内网 公开栏 文件 会议 公开栏 广播电视 网络 媒 体 报刊 宣传栏 其他形式 公开程序 5 重重 大大 事事 项项 决决 策策 专家论证 征求意见 对决策依据 过程 结果向全院公开依法公开 组织专家进行论证 评估 形成专家 意见 提交院长办公会议参考 向职工内部公开征求意见 提交院长 办公会议参考 会议讨论意见 对决策进行表决作出决策 调查研究 深入调查 分管领导组织科室充分讨 论 提出初步意见 相关科室负责人书面提出议题 分管 领导审核 主要领导确认 并报审批 材料送达相关人员 酝酿意见 确定议题 酝酿意见 6 院长办公会议研究 确定任职对象院长办公会议研究 确定任职对象 干干 部部 选选 拔拔 竞争上岗职位 组织实施民主测评及有关 考试考核 选出考察对象 人事科根据工作需要和职位空缺 拟定机关中层干 部任免工作方案 直接任免职位 组织实施民主推荐 确定考察对象 按规定公示 7 日 报局人事科备案审批 呈报院长办公会议决定 办理任职手续 公布任职决定 7 员员 工工 试试 用用 管管 理理 流流 程程 人事科各职能部门医院领导班子 开 始 岗前培训 试用期考核 审批转正 结 束 员工试用 办理手续 新员工报到 8 医医 疗疗 设设 备备 采采 购购 科室申请 形成采购计划 总务科 医院采购领导小组研究通过 组织相关人员考察论证 总务科形成可行性报告 总务科完成设备相关资料 院务会集体讨论研究通过 论证包括 设备资质 在用设 备情况 售后服务 公司资质及 信用度 价格性能比等 20 万以下设备由医院总务科采购20 万以上设备由组织招标 主管院长签定协议 安装 调试 验收 结算 发票需由采购办 主管院长 院长签字 注 注 1 1 2020 万元以下设备由设备科形成计划 报采购办 提交医院采购领导小组审批后 万元以下设备由设备科形成计划 报采购办 提交医院采购领导小组审批后 进行质量 价格比等选择后购置 进行质量 价格比等选择后购置 2 2 因突发疫情 事故等需临时采购的小型设备可在采购领导小组的指示下 由采购 因突发疫情 事故等需临时采购的小型设备可在采购领导小组的指示下 由采购 办紧急调拨 调拨后办紧急调拨 调拨后 2 52 5 天内补齐相关手续 天内补齐相关手续 9 固固 定定 资资 产产 报报 废废 使用科室申请 意外报废 自然到期 报告费 总务科 维护人 员确定 财务科审核 分管领导批准 上报公路局计财处 机关事务管理局批复财务报销 总务处理 10 车车 辆辆 管管 理理 车辆用前管理 使用申请 车辆用后管理 派 车 办公室 总务科审 核 安排调度 同意并发派车 单 No Yes 12 信信 访访 投投 诉诉 管管 理理 协调解决 答复反馈 法律程序立即解决 分类调查登记 来访来信电话 认真处理 领导阅批 接 待 信访投诉当事人提出的问题 结案归档 转交相关科室 18 机机 要要 保保 密密 报办公室主要领导批准 确定秘级 保密期限 规定发放范围接收秘密文件 呈 相 关 领 导 阅 示 办公室印刷 收回秘密文件 造册登记拟销毁秘密文件 退回办文部门 销毁 报办公室主要领导批准 10 公公 文文 管管 理理 医院公文处理流程 收文处理 签收 编号 登记 填写文件呈阅签 办公室主任签署拟 办意见 办公室取回文件 按拟办意见处理 签发 由院长签字 编号 打印 校对 分发 归档 传阅完毕后收回办 公室存档 草拟文稿 相关部门 人员传 阅并签字 发文处理 会签 由主管部门 领导签字 各主办科室核稿 取回文件按领导批 示交主办部门处理 内审计划或需求 组织内审组 编制现场审核计划 审核准则 准备审核资料 编制现场检查表 审核实施 首次会议 现场审核 开不合格报告 末此会议宣布不合格项 编制内审报告 批准分发 制定实施纠正措施 验证效果 记录存档 提交管理评审 10 内内 部部 审审 计计 10 廉廉 政政 教教 育育 草拟廉政教育方案草拟廉政教育方案 报请党委会讨论通过报请党委会讨论通过 组织实施廉政教育活动组织实施廉政教育活动 书面总结并汇总书面总结并汇总 院院 纪纪 委委 全全 程程 监监 督督 10 违违 法法 违违 纪纪 案案 件件 查查 处处 受上级纪检部门委托进行违法受上级纪检部门委托进行违法 违纪案件初核违纪案件初核 开展初核调查取证开展初核调查取证 调查取证完毕 撰写初核报告调查取证完毕 撰写初核报告 将初核报告及调查资料上报上将初核报告及调查资料上报上 级纪检部门级纪检部门 院院 纪纪 委委 全全 程程 监监 督督 10 党党 务务 公公 开开 拟稿处室提出是否公开拟稿处室提出是否公开 院党委办公室审核院党委办公室审核 院领导签发审定院领导签发审定 公开公