管理信息系统考试应用题整理答案

1 采购部查询库存信息及用户需求 若商品的库存量不能满足用户的需要 则编制相应的 采购订货单 并交送给供应商提出订货请求 供应商按订单要求发货给该公司采购部 并 附上采购收货单 公司检验人员在验货后 发现货物不合格 将货物退回供应商 如果合 格则送交库房 库房管理员再进一步审核货物是否合格 如果合格则登记流水帐和库存帐 目 如果不合格则交由主管审核后退回供应商 画出物资订货的业务流程图 共 10 分 2 在盘点管理流程中 库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管 仓库主管查询库存 清单和盘点流水账 然后根据盘点规定进行审核 如果合格则提交合格盘存报表递交给 库管员 由库管员更新库存清单和盘点流水账 如果不合格则由仓库主观返回不合格盘 存报表给库管员重新查询数据进行盘点 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图 共 15 分 3 进书 主要指新书的验收 分类编号 填写 审核 入库 主要过程 书商将采购单 和新书送采购员 采购员验收 如果不合格就退回 合格就送编目员 编目员按照国家标 准进行的分类编号 填写包括书名 书号 作者 出版社等基本信息的入库单 库管员验 收入库单和新书 如果合格就入库 并更新入库台帐 如果不合格就退回 售书 的流程 顾客选定书籍后 收银员进行收费和开收费单 并更新销售台帐 顾客凭收费单可以将图 书带离书店 书店保安审核合格后 放行 否则将让顾客到收银员处缴费 画出 进书 和 售书 的数据流程图 进书业务流程 书商 采购单 新 书 采购员 入库单 退书单 编目员 合格新图 书 库管员 入库单入库台帐 进书数据流程 采购单审核 P3 1 编目处理 p3 2 入库单处理 p3 3 供应商 F3 1采购单 F3 2不合格采购单 F3 3合格采购单 F10入 库单 F3 4 不合 格入 库单 S2图书库存情况存档 管理员 F9入库够书清单 F3 5合格入库清单 售书业务流程 顾客 新书 收银员 收费单销售台帐 保安 未收费的 书 收费单 书 售书数据流程 收费处理 P1 1 审核处理 P1 2 E1顾客 F6购书单计划 F1 1收费单 F1 2不合格收费单 S02 S01 S03 S04 图书库存情况存档 F4销售清单 图书销售存档 顾客需求图书情况存档 顾客基本情况存档 F4 销 售 清 单 F5 顾客 需求 图书 清单 F3顾客基本情况 4 背景背景 若库房里的货品由于自然或其他原因而破损 且不可用的 需进行报损处理 即 这些货品清除出库房 具体报损流程如下 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单 交给主管 确认 审核 主管审核后确定清单上的货品必须报损 则进行报损处理 并根据报损清单 登记流水帐 同时修改库存台帐 若报损单上的货品不符合报损要求 则将报损单退回库 房 试根据上述背景提供的信息 绘制出 报损报损 的业务流程图 数据流程图 报损业务流程图 10 分 业务流程图 库房 库存计划 报损清单 主管 流水账 库存台帐 不合格报损 清单 合格报损清 单 数据流程图 P1 编制报损清单 P2 审核报损清单 P3 报损处理 库存计划 库存台帐 流水账 报损清单 合格的报损清 单 库房 不合格的报损清单 5 生产资料出库 主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品 其流程描述如下 首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单 然后仓库主任根据当前库存情况和 用料计划对提货单进行审核 将不合格的提货单返回给生产部门员工 并将合格原料提货 单交给库管员 库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账 1 根据以上描述 绘出生产资料 出库出库 的业务流程图 10 分 2 根据上题的业务流程绘出生产资料 出库出库 的数据流程图 5 分 生产部 门 原料提货单 仓库主 任 库存情况 不合格的提 货单 合格的提货 单 用料计划 库存台帐 出库流水帐 库管员 生产部 门 D1 P1 审核提货单 P2 出库处理 库存情况 D3库存台帐 F1提货单 F2不合格 的提货单 F3合格的 提货单D4 出库流水帐 D2用料计划 6 采购员从库房收到缺货通知单以后 查阅订货合同单 若已订货 向供货单位发出催货 请求 否则 填写订货单交供货单位 供货单位发出货物后 立即向采购员发出取货通知 单 采购员取货后 发出入库单给库房 库房进行验货入库处理 如发现有不合格货品 发出验收不合格通知单给采购员 采购员据此填写退货单给供货单位 画出物资订货的业务流程图和数据流程图 共 14 分 业务流程图 库房 订货单 缺货通知单 采购员 订货合同单取货通知单 催货单 供货单 位 已订货 未订货 入库单 不合格通知 单 退货单 数据流程图 D1 P1 查阅订货情况 P2 取货处理 P3 验货入库 订货合同单 F1缺货通知单 库房 供货单 位 F2催货单 F3订货单 F4取货通知单 F5 入库单 F6 不合格通知单 F5 入库单 P4 退货处理 F7 退货单 7 某企业物资供应管理流程如下 供应商发出货物 将发货单提交给供应科进行收货处理 供应科查询合同文件 将不 合格的发货单退回给供应商 将合格的发货单提交给库管员 库管员对货物进行质量检验处理 若货物检验不合格 则向供应商开具退货单 进行 退货处理 如货物检查合格则填写入库单 提交给记账员进行产品入库处理 记账员登记 库存台账 并向财务科发出付款通知单 1 分析上述题目绘出此业务过程的业务流程图 10 分 2 根据上题的业务流程绘出数据流程图 5 分 供应商 发货单 供应科 合同文件 不合格的发 货单 合格的发货 单 入库单 退货单 付款通知单 库存台帐 库管员记帐员 财务科 供应商财务科 D1 P1 收货处理 P2 质检处理 P3 入库处理 合同文件 D2 库存台帐 F1发货单 F2不合格 的发货单 F3合格的 发货单 F4退货单 F5入库单 F6付款通 知单 8 供应商送来发货单及货物 供应科作如下处理 1 审核发货单 经核对合同文件 将不合格的发货单及货物退回供应商 2 处理到货 对货物进行质量检验 将不合格货物和发货单退给供应商 检查合格 的货物开入库单 将入库单及货物存档和入库 并向财务科发出付款通知 发货单存档 请根据以上提供的信息绘出数据流程图 考研题 P1 验收货物及发 货单 P2 入库处理 F1 发货单 供应商 F3 合格 的发货单 D1 合同文件 F2 不合格的 发货单 F4 入库单 财务科 D2 库存台帐 F5 付款通知单 D3 发货单清单 9 某公司生产用料的采购流程描述如下 公司需求部门查询物料采购信息 提出采购需求 首先由需求部门填写采购通知单 由需求部门总监核准后 送财务部总监批准 然后提交采购部 采购部采购人员接到采购通知单后 按照采购通知单上的要求与供应商签定采购合同 监督供应商的合同执行情况 供应商发货并填写发货单 需求部门负责货物的验收 向财 务部提交货物验收单 并记录物料采购信息 修改物料库存台帐 根据以上描述 绘制出 采购 的业务流程图和数据流程图 业务流程图 业务流程图 物料采购信息需求 部门 采购通知单部门总 监 采购通知单 财务总 监 采购通知单 采购信息 供应商 发货单 采购合同 货物验收单物料采购信息物料库存台帐 财务部 采购人 员 填写审核 审核 填写 签定 查询 修改 记录 数据流程图 数据流程图 P1 编制采购 通知单 供应商 S1物料采购信息 F1采购通知 单 P2 审核采购 通知单 P3 处理采购单 F1采 购通 知单 F2采购信息 P4 收货处理 F3发货单 财务部 F4验收单 S2库存信息 10 某公司加班申报及核对流程描述如下 班组长每天在加班前填写本组人员加班申报表 由部门主管签字批准后提交给行政助 理修改加班记录 班组长填报前日加班异常表 由部门主管签字批准后提交给行政助理调 整前日加班记录 行政助理在每周三上报上周加班情况 并填写加班汇总表提交给人力资 源部 人力资源部根据汇总表核对员工考勤记录情况 导出异常加班情况表交行政助理核 对 并修改加班记录 根据以上描述 绘制出 加班申报及核对 的业务流程图和数据流程图 业务流程图 业务流程图 班组长 加班申报表 异 常表 部门主 管 加班申报表 异 常表 行政助 理 加班汇总表 异常加班 情况表 考勤记录情况 人力资 源部 填写批准 填写 加班记录 提交 修改 数据流程图 数据流程图 P1 加班申报 F1加班申报 表 P2 表格审核 P3 修改 加班记录 F1加 班申 报表 P5 加班核对 S1加班记录 班组长 P4 加班异常 申报 F2加班异常 表 F2加 班异 常表 F3加班汇总表 S1考勤记录情况 F4异常加班表 一 绘制业务流程图和数据流程图 某厂供应科材料供应管理的计划管理的业务如下 请依据此业务流程绘制 业务流程图和数据流程图 1 供应科计划室根据计划科提供的生产计划和工艺科提供的原材料消耗定 额 计算出各种产品的生产材料消耗量 经分类 合并后得到生产材料用量 该表需送上级 2 同时计划室根据各维修车间送来的维修用料计划 加以分类 合并 算 出维修材料总用量 生产材料用量与维修材料用量合并得到材料毛需求量 3 根据材料毛需求量 再考虑库存台帐 算出材料净需要量 4 最后 由材料净需要量 再考虑材料文件 计算处理 作出采购资金计 划 除本部门保存外 还需分送至财务科及银行 开开始始 计计划划科科 工工艺艺科科 生生产产计计划划 原原材材料料 消消耗耗定定额额 计计划划室室 计计算算产产品品生生产产材材料料消消耗耗 生生产产材材料料 用用量量 上上级级 维维修修车车间间 维维修修用用料料 计计划划 计计算算维维修修材材料料总总用用量量 维维修修材材料料 用用量量 计计算算材材料料毛毛需需求求量量 计计算算材材料料净净需需求求量量库库存存台台账账 材材料料 净净需需求求量量 计计算算处处理理 采采购购资资金金 计计划划 财财务务科科银银行行 采采购购资资金金计计划划 存存档档 结结束束 材材料料文文件件 图图1 业业务务流流程程图图 P 计计划划管管理理 工工艺艺科科 计计划划科科 维维修修车车间间 上上级级 财财务务科科 银银行行 生生产产计计划划 原原材材料料消消耗耗定定额额 维维修修用用料料计计划划 生生产产材材料料用用量量 采采购购资资金金计计划划 采采购购资资金金计计划划 图图2 顶顶层层数数据据流流程程图图 工 工艺 艺科 科 计 计划 划科 科 P1 计 计算 算产 产品 品 生 生产 产材 材料 料消 消耗 耗 生生产产计计划划 原原材材料料消消耗耗定定额额 上 上级 级 生 生产 产材 材料 料用 用量 量 维 维修 修车 车间 间 维 维修 修用 用料 料计 计划 划 P2 计 计算 算维 维修 修 材 材料 料总 总用 用量 量 P3 计 计算 算材 材料 料 毛 毛需 需求 求量 量 生生产产材材料料用用量量 维维修修材材料料用用量量 材 材料 料毛 毛需 需求 求量 量 P4 计 计算 算材 材料 料 净 净需 需求 求量 量 材 材料 料净 净需 需求 求量 量 F1 库 库存 存台 台账 账 P5 制 制定 定采 采购 购 资 资金 金计 计划 划 F2 材 材料 料文 文件 件 财 财务 务科 科 银 银行 行 采采购购资资金金计计划划 采 采购 购资 资金 金计 计划 划 F3采 采购 购资 资金 金计 计划 划文 文件 件 采采购购资资金金计计划划 图 图3 第 第一 一层 层数 数据 据流 流程 程图 图 二 绘制某企业成品销售管理的数据流程图 1 销售科 负责成品销售及成品库管理 2 该科计划员将合同登记入合同台账 并定期根据合同台账查询库存台账 决定是否可以发货 1 如果可以发货 则填写出库单交成品库保管员 2 保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账 3 出库单的两外两联分送计划员和财务科 3 计划员将合同执行情况登入合同台账 4 销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办 厂厂办办 统统计计表表 销销售售统统计计 用用户户 合合同同合合同同 登登记记处处理理 合合同同数数据据 合合同同台台账账 合合同同执执行行 登登记记 销销售售分分配配 处处理理 库库存存台台账账 车车间间 入入库库单单 入入库库处处理理 入入库库数数据据 出出库库数数据据 查查 询询 查查 询询 出出库库处处理理 发发货货处处 理理 发发货货通通 知知 出出 库库 单单 出出 库库 单单 财财务务科科 出出库库单单 三 绘制某企业销售子系统的数据处理流程图 销售科 根据用户送来的订货单进行销售处理后向用户发货 销售处理分解为 3 个处理 1 判定订货处理方式 依据 用户信用情况 库存情况和购货金额 1 可以赊物 立即发货同时修改库存帐 输出数据流为 D1 订货单 2 等有货后再发货 输出数据流为 D2 订货单 3 要求先付款 输出数据流为 D3 订货单 2 开发货票 1 发货票一式 4 份 分发仓库 用户和财务科 2 财务科按此记应收账 开付款通知单 P1 销销售售处处理理 订订货货单单 发发货货单单 用用户户 图 顶层数据流程图 四 绘制某企业物资管理的业务流程图 车间填写领料单到仓库领料 库长根据用料计划审批领料单 未批准的领 料单退回车间 库工收到已批准的领料单后 首先查阅库存账