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文档简介

内控流程操作手册内控流程操作手册 一 测试人操作步骤 一 测试人操作步骤 1 登录 http 10 246 5 150 显示如下登录界面 2 登录之后 在我的工作台显示待办任务 3 点击需要处理的待办任务 界面会自动跳转到处理界面 4 选择要接收的任务 点击 接收 按钮 弹出接收成功提示框 5 流程联系人接收任务成功后 在接收测试任务 测试人 处可以 点击 选择 按钮 替换每个控制点的测试人 通常情况下 流程 联系人与控制点测试人为同一个人 不用选择替换 替换完成 点 击 保存 按钮 再点击 下发任务 按钮 完成测试任务下发到 本流程各控制点 6 控制点联系人进入系统 在我的工作台中可以看到需要处理的待 办任务 7 点击需要处理的待办任务 界面会自动跳转到处理界面 并点击 接收 按钮 显示 接收成功 8 点击 确定 按钮后 显示下图 9 根据 检查步骤与方法 中的内容 进行如下操作 1 输入该控制点测试样本名称 样本 1 样本 2 右面空框中 如果有多个样本 可点击 添加样本 按钮 增加测试样本 目前 一般不要增加样本 2 浏览 按钮是用来上传附件的 目前有效执行的 不上传 附件 未有效执行的要传 注意 流程主要是填有效执行和未发生 所以不用上传附件 未有效执行的才需要上传 3 点击未检查右面小三角 下拉列表选择控制发生状况 有效执行 未执行 未检查 未发生 中四选一 主要 是填有效执行和未发生 不要填未执行和未检查 填未发生时 样 本中输入未发生 4 如果选择 未执行 需要填写 是否有内控缺陷 问 题描述 问题所属类别 问题所属子类 原因分析 涉及风 险 整改建议与意见 5 填完核对无误后 点保存 6 点击 提交 按钮 提示提交成功 10 测试任务提交给流程复核人复核 然后通知复核人进行审核 二 复核人操作步骤 二 复核人操作步骤 1 登录 http 10 246 5 150 2 流程复核人登录系统后 在我的工作台可以看到待办事项清单 3 点击待办事项名称 打开待办任务 点击 审核 按钮 如果有 多项待办事项 可以选择 批量审核 如果复核人觉得控制点联系 人的测试有问题 可以选择 批量驳回 则测试任务退回到控制点 联系人处整改 4 如果点击 审核 按钮 显示下图 5 如审核无误 点击 审核通过 按钮 弹出 请输入描述 对话 框 填写意见 如审核有问题 点击 驳回 按钮 任务退回
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