安全监督检查考核评分细则

HSEHSE 监督管理量化考核评分细则监督管理量化考核评分细则 考核项目考核项目考核内容考核内容考核评分标准考核评分标准 扣扣 分分 得得 分分 一 组织一 组织 机构 职机构 职 责 责 6060 分 分 1 1 所属单位设有所属单位设有 HSEHSE 委员会 基层单位 项目部 设有委员会 基层单位 项目部 设有 HSEHSE 领导小组 领导小组 2 2 所属单位 基层单位 项目部 按规定设置监督管理部门 所属单位 基层单位 项目部 按规定设置监督管理部门 配备配备 HSEHSE 管理人员 管理人员 3 3 建立 健全建立 健全 HSEHSE 责任制 一岗一责制 明确各级领导 职责任制 一岗一责制 明确各级领导 职 能部门和岗位的能部门和岗位的 HSEHSE 职责 职责 4 4 层层签订层层签订 HSEHSE 责任书 每人签订责任书 每人签订 HSEHSE 承诺书 承诺书 5 5 所属单位每季度召开一次所属单位每季度召开一次 HSEHSE 会议 有会议纪要 基层单会议 有会议纪要 基层单 位及基层队每月召开一次位及基层队每月召开一次 HSEHSE 领导小组会议 有书面记录 领导小组会议 有书面记录 6 6 实行领导实行领导 HSEHSE 逐级承包 按照有关要求 相应的领导要组逐级承包 按照有关要求 相应的领导要组 织定期参加有关会议 检查和活动 并保存记录 织定期参加有关会议 检查和活动 并保存记录 1 HSE1 HSE 委员会或委员会或 HSEHSE 领导小组未设置 发现一次扣领导小组未设置 发现一次扣 3030 分 未及时调分 未及时调 整或未以文件形式公布的 发现一次扣整或未以文件形式公布的 发现一次扣 5 5 分 分 2 2 未按规定设置未按规定设置 HSEHSE 管理部门 发现一次扣管理部门 发现一次扣 3030 分 未按公司配备标分 未按公司配备标 准人数配置 每缺员准人数配置 每缺员 1 1 人扣人扣 2020 分 分 3 3 未建立未建立 HSEHSE 责任制和一岗一责制 缺一个扣责任制和一岗一责制 缺一个扣 3030 分 责任制覆盖不分 责任制覆盖不 全 每缺一项扣全 每缺一项扣 5 5 分 分 4 HSE4 HSE 责任书签订不全 每缺一个单位扣责任书签订不全 每缺一个单位扣 5 5 分 安全承诺书签订不全分 安全承诺书签订不全 包括分包商人员包括分包商人员 每缺一人扣 每缺一人扣 5 5 分 分 5 5 未按规定召开未按规定召开 HSEHSE 委员会或委员会或 HSEHSE 领导小组会议 缺一次扣领导小组会议 缺一次扣 5 5 分 分 每缺少记录或记录不全的 一项扣每缺少记录或记录不全的 一项扣 5 5 分 分 6 6 未建立领导承包制度 扣未建立领导承包制度 扣 2020 分 未以文件形式公布领导承包的扣分 未以文件形式公布领导承包的扣 5 5 分 领导承包工作记录不全 每缺一次扣分 领导承包工作记录不全 每缺一次扣 5 5 分 记录不规范 内容分 记录不规范 内容 雷同 问题不整改等 发现一次扣雷同 问题不整改等 发现一次扣 5 5 分 分 二 二 HSEHSE 管理体系管理体系 运行情况运行情况 80 80 分分 1 1 建立 健全单位管理手册 程序文件 各项规章 制度及建立 健全单位管理手册 程序文件 各项规章 制度及 岗位操作规程 岗位操作规程 2 2 制定年度制定年度 HSEHSE 工作要点或工作计划 专项工作或主题活动工作要点或工作计划 专项工作或主题活动 方案 明确安全生产目标 指标 公司安排的其他专项工作方案 明确安全生产目标 指标 公司安排的其他专项工作 要制定实施方案 要制定实施方案 1 1 管理手册 程序文件 各项规章 制度及岗位操作规程等 其中管理手册 程序文件 各项规章 制度及岗位操作规程等 其中 一项未建立扣一项未建立扣 1010 分 每缺一项或未及时修订一项扣分 每缺一项或未及时修订一项扣 5 5 分 分 2 2 未制定工作计划或工作要点 扣未制定工作计划或工作要点 扣 1010 分 内容有缺项 每项扣分 内容有缺项 每项扣 5 5 分 分 未确定安全生产目标 指标 扣未确定安全生产目标 指标 扣 1010 分 与实际不符合每项扣分 与实际不符合每项扣 5 5 分 分 专项工作未制定实施方案 扣专项工作未制定实施方案 扣 5 5 分 分 HSEHSE 监督管理量化考核评分细则监督管理量化考核评分细则 考核项目考核项目考核内容考核内容考核评分标准考核评分标准 扣扣 分分 得得 分分 二 二 HSEHSE 管理体系管理体系 运行情况运行情况 80 80 分分 3 3 对现行的对现行的 HSEHSE 法律法规 标准规范进行识别 列出所采用法律法规 标准规范进行识别 列出所采用 的法律法规 标准规范目录 至少每年一次更新与公布 的法律法规 标准规范目录 至少每年一次更新与公布 4 4 每年至少组织每年至少组织 1 1 次全面的危害 环境因素辨识 评估工作 次全面的危害 环境因素辨识 评估工作 实施分级管理 并采取有效控制措施 实施分级管理 并采取有效控制措施 5 5 每年至少组织每年至少组织 1 1 次合规性评价 主要内容是法律法规 标次合规性评价 主要内容是法律法规 标 准规范和规章制度的有效性 适用性和贯彻落实情况 形成准规范和规章制度的有效性 适用性和贯彻落实情况 形成 评价报告 并保存评价记录 对不合规项进行整改 验证 评价报告 并保存评价记录 对不合规项进行整改 验证 6 6 制定审核计划 成立审核组 每年至少一次对制定审核计划 成立审核组 每年至少一次对 HSEHSE 管理体管理体 系的运行情况进行内部审核 形成审核报告 并保存内审记系的运行情况进行内部审核 形成审核报告 并保存内审记 录 对不符合项进行整改 验证 录 对不符合项进行整改 验证 7 7 主要负责人应每年至少组织一次主要负责人应每年至少组织一次 HSEHSE 管理体系评审 对管理体系评审 对 HSEHSE 方针 目标 资源配置 内部审核结果等进行评审 建方针 目标 资源配置 内部审核结果等进行评审 建 立管理评审记录 形成评审报告 立管理评审记录 形成评审报告 8 8 下发的各类文件 通知等 按要求进行传达并落实 下发的各类文件 通知等 按要求进行传达并落实 9 9 要求上报的要求上报的 OSHAOSHA 项目启动审核 考核备案表 项目启动审核 考核备案表 HSEHSE 管理管理 人员变动情况 隐患治理进度等各类报表及时 准确 有效 人员变动情况 隐患治理进度等各类报表及时 准确 有效 3 3 未建立法律 法规和其他要求清单 扣未建立法律 法规和其他要求清单 扣 5 5 分 每年没有及时更新 分 每年没有及时更新 发布扣发布扣 5 5 分 识别不全或存在作废法规 标准的 每项扣分 识别不全或存在作废法规 标准的 每项扣 5 5 分 分 4 4 危害 环境因素未定期开展识别 评价和制定防范措施 扣危害 环境因素未定期开展识别 评价和制定防范措施 扣 1010 分 分 识别不全 每缺一项扣识别不全 每缺一项扣 5 5 分 评价不合理的 每项扣分 评价不合理的 每项扣 5 5 分 缺少防分 缺少防 范措施或防范措施不完善的 每项扣范措施或防范措施不完善的 每项扣 5 5 分 分 5 5 未定期开展合规性评价 扣未定期开展合规性评价 扣 1010 分 评价不规范或评价不全的 每分 评价不规范或评价不全的 每 项扣项扣 5 5 分 无评价报告扣分 无评价报告扣 5 5 分 不合规项一项未整改扣分 不合规项一项未整改扣 5 5 分 分 6 6 未定期开展未定期开展 HSEHSE 体系内部审核 扣体系内部审核 扣 1010 分 没有内部审核计划扣分 没有内部审核计划扣 5 5 分 审核记录不全的 每缺一项扣分 审核记录不全的 每缺一项扣 5 5 分 无审核报告的 扣分 无审核报告的 扣 5 5 分 分 审核报告内容不全 每缺一项扣审核报告内容不全 每缺一项扣 5 5 分 不符合项一项未整改的 扣分 不符合项一项未整改的 扣 5 5 分 分 7 7 未定期开展未定期开展 HSEHSE 体系管理评审 扣体系管理评审 扣 1010 分 评审资料不全 每缺一分 评审资料不全 每缺一 项扣项扣 5 5 分 未形成管理评审报告的扣分 未形成管理评审报告的扣 5 5 分 管理评审出的问题 未分 管理评审出的问题 未 整改落实的 每项扣整改落实的 每项扣 5 5 分 分 8 8 下发的各类文件 通知等传达 落实不到位的 每发现一项扣下发的各类文件 通知等传达 落实不到位的 每发现一项扣 1010 分 分 9 OSHA9 OSHA 等各类报表等各类报表 1 1 项未上报或内容虚假 不准确 扣项未上报或内容虚假 不准确 扣 1010 分 未按分 未按 时上报的 每次扣时上报的 每次扣 5 5 分 分 HSEHSE 监督管理量化考核评分细则监督管理量化考核评分细则 考核项目考核项目考核内容考核内容考核评分标准考核评分标准 扣扣 分分 得得 分分 三 安全三 安全 投入与劳投入与劳 保管理保管理 5050 分 分 1 1 按有关规定提取和使用安全生产费用 建立费用台账 专按有关规定提取和使用安全生产费用 建立费用台账 专 款专用 款专用 2 2 按规定配备 发放和正确使用劳动防护用品 建立发放及按规定配备 发放和正确使用劳动防护用品 建立发放及 管理台账 特种劳动防护用品按规定进行定期检验 管理台账 特种劳动防护用品按规定进行定期检验 1 1 未按规定提取安全生产费用的 扣未按规定提取安全生产费用的 扣 3030 分 未做到专款专用 每一分 未做到专款专用 每一 项扣项扣 1010 分 未建立台账扣分 未建立台账扣 5 5 分 分 2 2 未按规定配备 发放和正确使用劳动防护用品的 每发现一人扣未按规定配备 发放和正确使用劳动防护用品的 每发现一人扣 5 5 分 台账记录不全的 每处扣分 台账记录不全的 每处扣 5 5 分 未定期检验或检验不合格使用分 未定期检验或检验不合格使用 的 每发现一次扣的 每发现一次扣 3030 分 分 四 教育四 教育 培训和持培训和持 证上岗证上岗 100100 分 分 1 1 安全教育培训制定年度计划 按计划组织实施培训 培训安全教育培训制定年度计划 按计划组织实施培训 培训 针对性强 有记录 有考核 针对性强 有记录 有考核 2 2 新入厂人员在上岗前必须经过三级安全教育培训 新入厂人员在上岗前必须经过三级安全教育培训 3 3 基层队 项目部 每周组织一次基层队 项目部 每周组织一次 周一周一 HSE HSE 活动 生产活动 生产 班组每天进行一次班前讲话和班后小结 有书面记录 班组每天进行一次班前讲话和班后小结 有书面记录 4 4 施工现场作业人员根据工作实际和岗位进行全员入场安全施工现场作业人员根据工作实际和岗位进行全员入场安全 教育 教育 5 5 主要负责人 项目经理和安全生产管理人员应取得安全资主要负责人 项目经理和安全生产管理人员应取得安全资 格证书 电焊工 起重机械操作等应取得特种作业人员和特格证书 电焊工 起重机械操作等应取得特种作业人员和特 种设备操作人员资格证书 海上作业人员应取得海上石油作种设备操作人员资格证书 海上作业人员应取得海上石油作 业安全救生培训证书 分包商项目经理 安全管理人员持业安全救生培训证书 分包商项目经理 安全管理人员持 双证双证 1 1 未制定年度安全教育培训计划 扣未制定年度安全教育培训计划 扣 1010 分 培训项目缺项 教育培分 培训项目缺项 教育培 训组织实施不到位 培训针对性差 每发现一次扣训组织实施不到位 培训针对性差 每发现一次扣 5 5 分 培训记录分 培训记录 缺失或不规范每发现一次 扣缺失或不规范每发现一次 扣 5 5 分 分 2 2 三级安全教育缺少一级教育 扣三级安全教育缺少一级教育 扣 1010 分 未接受三级安全教育 每分 未接受三级安全教育 每 人次扣人次扣 5 5 分 分 3 3 基层队 项目部 基层队 项目部 周一周一 HSE HSE 活动和班组讲话 班后小结 每缺活动和班组讲话 班后小结 每缺 一次扣一次扣 1010 分 记录不规范 每次扣分 记录不规范 每次扣 5 5 分 分 4 4 入场教育每缺一次扣入场教育每缺一次扣 3030 分 教育内容笼统或没有针对性 扣分 教育内容笼统或没有针对性 扣 1010 分 未覆盖所有作业人员 每人扣分 未覆盖所有作业人员 每人扣 5 5 分 分 5 5 有关人员未持证上岗 发现有关人员未持证上岗 发现 1 1 人人 次 扣次 扣 2020 分 分 HSEHSE 监督管理量化考核评分细则监督管理量化考核评分细则 考核项目考核项目考核内容考核内容考核评分标准考核评分标准 扣扣 分分 得得 分分 五 分包五 分包 商安全管商安全管 理 理 100100 分 分 1 1 严禁将工程项目转包 违规分包 包而不管 严禁使用不严禁将工程项目转包 违规分包 包而不管 严禁使用不 合格 借 租 用资质的分包商 严禁分包商未签合同进入合格 借 租 用资质的分包商 严禁分包商未签合同进入 现场 严禁分包商在安全管理人员不到位的情况下组织施工 现场 严禁分包商在安全管理人员不到位的情况下组织施工 2 2 签订安全协议 缴纳安全风险抵押金符合有关规定 签订安全协议 缴纳安全风险抵押金符合有关规定 3 3 及时进行安全业绩评价 评价准确 真实 及时进行安全业绩评价 评价准确 真实 1 1 将工程项目转包 违规分包 包而不管 使用不合格 借 租 将工程项目转包 违规分包 包而不管 使用不合格 借 租 用资质的分包商 分包商未签合同进入现场 分包商在安全管理人用资质的分包商 分包商未签合同进入现场 分包商在安全管理人 员不到位的情况下组织施工 发现一项扣员不到位的情况下组织施工 发现一项扣 3030 分 分 2 2 未签订安全协议或缴纳安全风险抵押金 每发现一次扣未签订安全协议或缴纳安全风险抵押金 每发现一次扣 1010 分 签分 签 订的安全协议未执行公司要求格式和内容的 发现一次扣订的安全协议未执行公司要求格式和内容的 发现一次扣 5 5 分 安分 安 全风险抵押金未按公司要求标准缴纳的 发现一次扣全风险抵押金未按公司要求标准缴纳的 发现一次扣 5 5 分 分 3 3 未进行评价的 每发现一次扣未进行评价的 每发现一次扣 1010 分 评价及记录不规范 发现一分 评价及记录不规范 发现一 项扣项扣 5 5 分 分 1 1 项目启动前 严格执行公司项目启动项目启动前 严格执行公司项目启动 HSSEHSSE 审核管理办法审核管理办法 要求 分级开展项目要求 分级开展项目 HSSEHSSE 启动审核工作 启动审核工作 1 1 项目未开展启动审核或审核不合格就开工的 一次扣项目未开展启动审核或审核不合格就开工的 一次扣 2020 分 项目分 项目 部自评内容不全面的 一项扣部自评内容不全面的 一项扣 5 5 分 审核部门审核内容不全面的 分 审核部门审核内容不全面的 一项扣一项扣 5 5 分 审核出问题未全部整改的 一项扣分 审核出问题未全部整改的 一项扣 5 5 分 审核报告不分 审核报告不 规范的 每个项目扣规范的 每个项目扣 5 5 分 分 2 2 项目按规定编制作业计划书 根据施工生产实际 制定各项目按规定编制作业计划书 根据施工生产实际 制定各 专项施工方案或作业指导书 依据层级管理的要求进行审批 专项施工方案或作业指导书 依据层级管理的要求进行审批 2 2 未按规定编制作业计划书或专项施工方案的 发现一次扣未按规定编制作业计划书或专项施工方案的 发现一次扣 2020 分 分 未按要求进行审批的 一项扣未按要求进行审批的 一项扣 1010 分 作业指导书 计划书以及专项分 作业指导书 计划书以及专项 施工方案内容不规范 针对性差 措施不完善的 一项扣施工方案内容不规范 针对性差 措施不完善的 一项扣 5 5 分 分 六 项目六 项目 运行和现运行和现 场管理场管理 210210 分 分 3 3 施工和管理人员 规范佩戴安全帽 按劳动保护要求统一施工和管理人员 规范佩戴安全帽 按劳动保护要求统一 着装 按规定穿戴个人劳动防护用品 着装 按规定穿戴个人劳动防护用品 3 3 不佩戴安全帽一人扣不佩戴安全帽一人扣 5 5 分 佩戴不规范一人扣分 佩戴不规范一人扣 3 3 分 着装不统一 分 着装不统一 扣扣 5 5 分 不规范 一人扣分 不规范 一人扣 3 3 分 高处作业不系安全带 海 水 上分 高处作业不系安全带 海 水 上 作业不穿救生衣的 发现一人扣作业不穿救生衣的 发现一人扣 2020 分 其它未按规定穿 配 戴劳分 其它未按规定穿 配 戴劳 保的 每发现一人扣保的 每发现一人扣 5 5 分 分 HSEHSE 监督管理量化考核评分细则监督管理量化考核评分细则 考核项目考核项目考核内容考核内容考核评分标准考核评分标准 扣扣 分分 得得 分分 4 4 施工现场入口处应设置工程概况牌 组织机构牌 工程示施工现场入口处应设置工程概况牌 组织机构牌 工程示 意图牌 文明施工牌 安全生产禁令牌 危害告知牌 应急意图牌 文明施工牌 安全生产禁令牌 危害告知牌 应急 处置程序牌 处置程序牌 4 4 未设置 扣未设置 扣 1010 分 缺一项 扣分 缺一项 扣 5 5 分 分 5 5 临时设施 营地 办公用房 职工宿舍 食堂 厕所 职临时设施 营地 办公用房 职工宿舍 食堂 厕所 职 业卫生防护 仓库 按规范和施工组织设计要求进行布置和业卫生防护 仓库 按规范和施工组织设计要求进行布置和 搭设 搭设 5 5 不按规范要求布置和搭设一项扣不按规范要求布置和搭设一项扣 1010 分 存在安全 环境污染 清分 存在安全 环境污染 清 洁卫生等隐患或问题的 每项扣洁卫生等隐患或问题的 每项扣 5 5 分 分 6 6 施工现场悬挂位置醒目 齐全 完好无损 针对性强 牢施工现场悬挂位置醒目 齐全 完好无损 针对性强 牢 固 图案颜色规范的安全 环保 职业卫生标志牌 划分警固 图案颜色规范的安全 环保 职业卫生标志牌 划分警 示区域 示区域 6 6 主要施工区域 危险部位和高处作业 吊装作业等未按规定设置主要施工区域 危险部位和高处作业 吊装作业等未按规定设置 安全标志 警示区域 每处扣安全标志 警示区域 每处扣 1010 分 设置不规范 每处扣分 设置不规范 每处扣 5 5 分 分 7 7 物料存放采取防火 防锈蚀 防雨等措施 材料存放应做物料存放采取防火 防锈蚀 防雨等措施 材料存放应做 到安全 整齐 标识清楚规范 不得超高 到安全 整齐 标识清楚规范 不得超高 7 7 物料堆放高度不符合规定 扣物料堆放高度不符合规定 扣 1010 分 防范措施一项不符合 扣分 防范措施一项不符合 扣 5 5 分 摆放不整齐或表示 标识 不清楚 一处扣分 摆放不整齐或表示 标识 不清楚 一处扣 5 5 分 分 8 8 现场配置文件资料 架 台 规范存放有关的现场配置文件资料 架 台 规范存放有关的 HSEHSE 文件资文件资 料 料 8 8 未设置文件架 台 扣未设置文件架 台 扣 5 5 分 文件资料未存放在架 台 上 随分 文件资料未存放在架 台 上 随 意放置 扣意放置 扣 5 5 分 分 六 项目六 项目 运行和现运行和现 场管理场管理 210210 分 分 9 9 严禁未经安全技术措施交底 按施工工序 施工部位 严禁未经安全技术措施交底 按施工工序 施工部位 分部分项进行 和危害告知进入施工现场作业 作业前开展分部分项进行 和危害告知进入施工现场作业 作业前开展 七想七不干七想七不干 进行危害识别分析 进行危害识别分析 9 9 未经安全技术措施交底 按施工工序 施工部位 分部分项进行 未经安全技术措施交底 按施工工序 施工部位 分部分项进行 和危害告知进入施工现场作业 一次扣和危害告知进入施工现场作业 一次扣 3030 分 安全技术措施交底和分 安全技术措施交底和 危害告知未覆盖所有作业人员 每缺一人扣危害告知未覆盖所有作业人员 每缺一人扣 1010 分 作业前未开展分 作业前未开展 七想七不干七想七不干 一次扣 一次扣 1010 分 未进行危害识别分析 扣分 未进行危害识别分析 扣 2020 分分 HSEHSE 监督管理量化考核评分细则监督管理量化考核评分细则 考核项目考核项目考核内容考核内容考核评分标准考核评分标准 扣扣 分分 得得 分分 10 10 进入施工现场的设备 设施 机具等 要列出清单 对进入施工现场的设备 设施 机具等 要列出清单 对 安全性能进行检查确认 并填写确认表 确认不合格的 不安全性能进行检查确认 并填写确认表 确认不合格的 不 允许投入使用 允许投入使用 设施 设备 机具等应摆放整齐 外表清设施 设备 机具等应摆放整齐 外表清 洁 安全防护装置完好 不影响施工人员通行 电气设施 洁 安全防护装置完好 不影响施工人员通行 电气设施 特种设备在相应位置设置安全技术操作规程 现场集中摆放特种设备在相应位置设置安全技术操作规程 现场集中摆放 的设备要设立防雨和防晒棚 的设备要设立防雨和防晒棚 10 10 未列出清单 扣未列出清单 扣 5 5 分 清单内容与实际不符 每缺一台扣分 清单内容与实际不符 每缺一台扣 5 5 分 分 未对安全性能进行检查确认扣未对安全性能进行检查确认扣 1010 分 确认内容与实际不符 每台扣分 确认内容与实际不符 每台扣 5 5 分 使用不合格设备 设施 机具的 每项扣分 使用不合格设备 设施 机具的 每项扣 2020 分 分 1 1 存在跑 冒 滴 漏现象 每项扣 存在跑 冒 滴 漏现象 每项扣 5 5 分 分 2 2 摆放不整齐 扣 摆放不整齐 扣 5 5 分 无防雨 防晒措施 扣分 无防雨 防晒措施 扣 5 5 分 分 3 3 电气设施 特种设备未设置安全技术操作规程 扣 电气设施 特种设备未设置安全技术操作规程 扣 5 5 分 分 4 4 设备未设专人负责使用和挂牌管理 扣 设备未设专人负责使用和挂牌管理 扣 5 5 分 分 5 5 氧气 乙炔气瓶安全附件不齐全 一项扣 氧气 乙炔气瓶安全附件不齐全 一项扣 1010 分 没使用气瓶分 没使用气瓶 架 扣架 扣 5 5 分 没有存放在通风栅栏内 空瓶与饱瓶得混放 气瓶存分 没有存放在通风栅栏内 空瓶与饱瓶得混放 气瓶存 放处未悬挂明显警示标识 扣放处未悬挂明显警示标识 扣 1010 分 分 11 11 严禁在禁烟区吸烟 在岗饮酒 酒后上岗 严禁在禁烟区吸烟 在岗饮酒 酒后上岗 11 11 在禁烟区吸烟 在岗饮酒 酒后上岗 一次扣在禁烟区吸烟 在岗饮酒 酒后上岗 一次扣 3030 分 分 六 项目六 项目 运行和现运行和现 场管理场管理 210210 分 分 12 12 严禁未经许可 未进行危害识别 无旁站进行动火 起严禁未经许可 未进行危害识别 无旁站进行动火 起 重 进入受限空间 临时用电 高处 脚手架 海 水 上 重 进入受限空间 临时用电 高处 脚手架 海 水 上 破土 试压 火工等作业 按规定进行作业许可证管理 破土 试压 火工等作业 按规定进行作业许可证管理 12 12 未办理作业许可票证 未进行危害识别 无旁站进行动火 起重 未办理作业许可票证 未进行危害识别 无旁站进行动火 起重 进入受限空间 临时用电 高处 脚手架 海 水 上 破土 试进入受限空间 临时用电 高处 脚手架 海 水 上 破土 试 压 火工等作业 一项扣压 火工等作业 一项扣 3030 分 作业票证保管不善的 缺一项扣分 作业票证保管不善的 缺一项扣 5 5 分 分 HSEHSE 监督管理量化考核评分细则监督管理量化考核评分细则 考核项目考核项目考核内容考核内容考核评分标准考核评分标准 扣扣 分分 得得 分分 六 项目六 项目 运行和现运行和现 场管理场管理 210210 分 分 1 13 3 用火作业 用火作业 1 1 进行用火分析 记录相关数据 许可证内容齐全 无 进行用火分析 记录相关数据 许可证内容齐全 无 遗漏 遗漏 2 2 与用火部位相连设备 管线应断开并加装盲板 与用火部位相连设备 管线应断开并加装盲板 3 3 用火部位 用火部位 1m1m 距离内设有可靠静电接地 距离内设有可靠静电接地 4 4 用火监护人经过培训 授权 现场监护佩戴明显标志 用火监护人经过培训 授权 现场监护佩戴明显标志 5 5 高处动火采取防火花飞溅遮挡措施 高处动火采取防火花飞溅遮挡措施 6 6 机具 气瓶 物料等现场摆放整齐合理 机具 气瓶 物料等现场摆放整齐合理 7 7 带压封堵 带压封堵 a a 带压封堵所用设备品种 规格 性能应符合国家现行标准带压封堵所用设备品种 规格 性能应符合国家现行标准 和设计要求 带压封堵作业管道压力元件 三通 皮碗 和设计要求 带压封堵作业管道压力元件 三通 皮碗 O O 型圈等 应为具有制造许可资格的生产厂家的产品 出厂合型圈等 应为具有制造许可资格的生产厂家的产品 出厂合 格证齐全 格证齐全 b b 带压封堵作业期间 严禁清管或调整管道运行参数 带压封堵作业期间 严禁清管或调整管道运行参数 开开 孔前应对管线上的阀门 开孔机 旁通等进行整体试压 确孔前应对管线上的阀门 开孔机 旁通等进行整体试压 确 保无泄露点 保无泄露点 13 13 用火作业 用火作业 1 1 未进行用火分析 扣 未进行用火分析 扣 3030 分 许可证内容不全 有遗漏 一项分 许可证内容不全 有遗漏 一项 扣扣 1010 分 分 2 2 与用火相连设备 管线未加装盲板 一处扣 与用火相连设备 管线未加装盲板 一处扣 1010 分 分 3 3 未设置可靠静电接地 一处扣 未设置可靠静电接地 一处扣 1010 分 分 4 4 用火监护人未经过培训 授权 一次扣 用火监护人未经过培训 授权 一次扣 2020 分 分 5 5 高处动火未采取防火花飞溅遮挡措施 扣 高处动火未采取防火花飞溅遮挡措施 扣 2020 分 分 6 6 机具 气瓶 物料等现场摆放凌乱 每项扣 机具 气瓶 物料等现场摆放凌乱 每项扣 1010 分 分 7 7 带压封堵 带压封堵 a a 带压封堵所用设备品种 规格 性能不符合符合国家现行标准和带压封堵所用设备品种 规格 性能不符合符合国家现行标准和 设计要求 每项扣设计要求 每项扣 2020 分 带压封堵作业管道压力元件 三通 皮碗 分 带压封堵作业管道压力元件 三通 皮碗 O O 型圈等 的生产厂家无制造许可证资质 每项扣型圈等 的生产厂家无制造许可证资质 每项扣 2020 分 无出厂合分 无出厂合 格证 每项扣格证 每项扣 2020 分 分 带压封堵所用设备未按规定维护保养 每台带压封堵所用设备未按规定维护保养 每台 扣扣 1010 分 安装前设备未进行试运行 每台扣分 安装前设备未进行试运行 每台扣 1010 分 带故障运行 分 带故障运行 每台扣每台扣 3030 分 分 b b 带压封堵作业期间 进行清管或调整管道运行参数作业 扣带压封堵作业期间 进行清管或调整管道运行参数作业 扣 2020 分 分 开孔前未对管线上的阀门 开孔机 旁通等进行整体试压 每项扣开孔前未对管线上的阀门 开孔机 旁通等进行整体试压 每项扣 2020 分 分 HSEHSE 监督管理量化考核评分细则监督管理量化考核评分细则 考核项目考核项目考核内容考核内容考核评分标准考核评分标准 扣扣 分分 得得 分分 六 项目六 项目 运行和现运行和现 场管理场管理 210210 分 分 c c 带压封堵过程中管道内介质的压力 流速 开孔 封堵 带压封堵过程中管道内介质的压力 流速 开孔 封堵 堵孔等作业中相关的测量 计算 试验等工作要有专人负责 堵孔等作业中相关的测量 计算 试验等工作要有专人负责 并由施工单位和建设单位相关责任人员对数据和结果进行验并由施工单位和建设单位相关责任人员对数据和结果进行验 证 确认 证 确认 d d 焊接位置应做好接地线 严格按照焊接工艺规程进行焊接 焊接位置应做好接地线 严格按照焊接工艺规程进行焊接 e e 切管时 在打开电源前需保证切管机开关无破损 动力线切管时 在打开电源前需保证切管机开关无破损 动力线 连接良好 连接良好 f f 黄油墙砌筑完毕后用可燃气体检测仪器进行检测 达到焊黄油墙砌筑完毕后用可燃气体检测仪器进行检测 达到焊 接条件方可动火 接条件方可动火 g g 塞饼盲板安装前 应对密封面 密封垫片进行外观检查 塞饼盲板安装前 应对密封面 密封垫片进行外观检查 不应有缺陷 不应有缺陷 h h 按规定选择氮气对管道或连箱进行气相平衡 严禁采用氧按规定选择氮气对管道或连箱进行气相平衡 严禁采用氧 气 气 c c 带压封堵过程中管道内介质的压力 流速 开孔 封堵 堵孔等带压封堵过程中管道内介质的压力 流速 开孔 封堵 堵孔等 作业中相关的测量 计算 试验等工作无专人负责 扣作业中相关的测量 计算 试验等工作无专人负责 扣 2020 分 无相分 无相 关责任人员对数据和结果进行验证 扣关责任人员对数据和结果进行验证 扣 2020 分 分 d d 焊接位置未接地 一处扣焊接位置未接地 一处扣 2020 分 接地不规范 一处扣分 接地不规范 一处扣 1010 分 未分 未 按照焊接工艺规程进行焊接 扣按照焊接工艺规程进行焊接 扣 2020 分 分 e e 切管时 切管机开关存在破损现象 动力线本身或连接存在缺陷 切管时 切管机开关存在破损现象 动力线本身或连接存在缺陷 每处扣每处扣 2020 分 分 f f 黄油墙砌筑完毕后 未进行可燃气体检测或未达到动火条件即开黄油墙砌筑完毕后 未进行可燃气体检测或未达到动火条件即开 始动火 扣始动火 扣 3030 分 分 g g 塞饼盲板安装前 未对密封面 密封垫片进行外观检查 或有缺塞饼盲板安装前 未对密封面 密封垫片进行外观检查 或有缺 陷仍在使用 每项扣陷仍在使用 每项扣 2020 分 分 h h 未按规定选择氮气对管道或连箱进行气相平衡 扣未按规定选择氮气对管道或连箱进行气相平衡 扣 2020 分 采用分 采用 氧气扣氧气扣 5050 分 分 g g 其他相关的作业程序或安全措施落实不到位 参照有关条款进行其他相关的作业程序或安全措施落实不到位 参照有关条款进行 扣分 扣分 HSEHSE 监督管理量化考核评分细则监督管理量化考核评分细则 考核项目考核项目考核内容考核内容考核评分标准考核评分标准 扣扣 分分 得得 分分 14 14 脚手架搭设拆除施工 脚手架搭设拆除施工 1 1 构配件材质检验合格 技术资料齐全 搭设人员持证上构配件材质检验合格 技术资料齐全 搭设人员持证上 岗且证书在有效期 岗且证书在有效期 2 2 大型脚手架搭设 拆除有施工方案 经过审批 脚手 大型脚手架搭设 拆除有施工方案 经过审批 脚手 架杆间距符合规范 脚手架钢管无弯曲变形及严重锈蚀 架杆间距符合规范 脚手架钢管无弯曲变形及严重锈蚀 3 3 脚手板无弯曲变形 腐蚀锈蚀 主管部门应依据方案 脚手板无弯曲变形 腐蚀锈蚀 主管部门应依据方案 对脚手架的使用要求 结构稳固性 安全防护措施等进行检对脚手架的使用要求 结构稳固性 安全防护措施等进行检 查验收 并挂牌 查验收 并挂牌 4 4 脚手架的拆除按顺序由上而下施工 作业区域设置警 脚手架的拆除按顺序由上而下施工 作业区域设置警 戒线及监护人 戒线及监护人 5 5 严禁使用未经验收合格的脚手架及擅自拆改脚手架 严禁使用未经验收合格的脚手架及擅自拆改脚手架 钢格板 护栏 盖板 防护网等防护设施 钢格板 护栏 盖板 防护网等防护设施 14 14 脚手架搭设拆除施工 脚手架搭设拆除施工 1 1 脚手架及构配件材质未经过检验合格即使用 扣 脚手架及构配件材质未经过检验合格即使用 扣 3030 分 分 2 2 大型脚手架搭设 拆除未编制专项施工方案或方案未按程序审 大型脚手架搭设 拆除未编制专项施工方案或方案未按程序审 批 扣批 扣 3030 分 分 3 3 脚手架钢管及构建材质存在质量问题 扣 脚手架钢管及构建材质存在质量问题 扣 2020 分 脚手板存在分 脚手板存在 缺陷或质量问题 扣缺陷或质量问题 扣 20 3020 30 分 未按规定检查验收即使用 扣分 未按规定检查验收即使用 扣 3030 分 分 验收合格未挂合格牌 扣验收合格未挂合格牌 扣 1010 分 在不合格的脚手架上作业 扣分 在不合格的脚手架上作业 扣 3030 分 分 4 4 脚手架的拆除未按自上而下的顺序施工 扣 脚手架的拆除未按自上而下的顺序施工 扣 2020 分 脚手分 脚手 架作业区域未设置警戒线扣架作业区域未设置警戒线扣 1010 分 警戒区域无监护 扣分 警戒区域无监护 扣 2020 分 分 5 5 擅自拆改脚手架 钢格板 护栏 盖板 防护网等防护设施 擅自拆改脚手架 钢格板 护栏 盖板 防护网等防护设施 一次扣一次扣 2020 分 其他不按规范搭设 拆除或安全防护措施不落实 参分 其他不按规范搭设 拆除或安全防护措施不落实 参 照有关条款进行扣分 照有关条款进行扣分 六 项目六 项目 运行和现运行和现 场管理场管理 210210 分 分 15 15 破土作业 破土作业 1 1 严禁土建工程不按规定放坡 支护或不采取其他安全 严禁土建工程不按规定放坡 支护或不采取其他安全 防护措施施工 防护措施施工 2 2 开挖周边必须设置围护 悬挂警示标识 靠近道路的 开挖周边必须设置围护 悬挂警示标识 靠近道路的 开挖作业必须设置围护 设置照明和警示灯 开挖基坑两端开挖作业必须设置围护 设置照明和警示灯 开挖基坑两端 需要设置两个通道 需要设置两个通道 15 15 破土作业 破土作业 1 1 不按规定放坡 支护或不采取其他安全防护措施施工 一项扣 不按规定放坡 支护或不采取其他安全防护措施施工 一项扣 3030 分 分 2 2 开挖周边未设置围护 未悬挂警示标识 一项扣 开挖周边未设置围护 未悬挂警示标识 一项扣 2020 分 围护分 围护 及警示标识不符合规定 一项扣及警示标识不符合规定 一项扣 1010 分 靠近道路的开挖作业未设置分 靠近道路的开挖作业未设置 照明和警示灯 扣照明和警示灯 扣 2020 分 基坑内未设置通道扣分 基坑内未设置通道扣 2020 分 通道设置不分 通道设置不 足或不能满足需要 扣足或不能满足需要 扣 1010 分 其他不符合安全规定或安全措施不落分 其他不符合安全规定或安全措施不落 实的 参照有关条款进行扣分 实的 参照有关条款进行扣分 HSEHSE 监督管理量化考核评分细则监督管理量化考核评分细则 考核项目考核项目考核内容考核内容考核评分标准考核评分标准 扣扣 分分 得得 分分 16 16 进入受限空间作业 进入受限空间作业 1 1 严禁未经通风 检测不合格 无防护监护措施进入受 严禁未经通风 检测不合格 无防护监护措施进入受 限空间作业 限空间作业 2 2 所有相连管线断开并加装盲板 带有搅拌器等转动设 所有相连管线断开并加装盲板 带有搅拌器等转动设 备应断电上锁并挂牌 备应断电上锁并挂牌 3 3 作业时使用安全行灯和安全电压 作业过程中或中断 作业时使用安全行灯和安全电压 作业过程中或中断 作业作业 4 4 小时 应按小时 应按 1 1 次次 4 4 小时采样分析或重新确认 采样小时采样分析或重新确认 采样 分析数据留存备查 分析数据留存备查 4 4 受限空间通风设备设施完好 齐全 满足通风要求 受限空间通风设备设施完好 齐全 满足通风要求 5 5 盛装油气等易燃易爆设备上应安装防爆送排风设备 盛装油气等易燃易爆设备上应安装防爆送排风设备 应急救护器具 包括空气呼吸器 供风式防毒面具 救生绳应急救护器具 包括空气呼吸器 供风式防毒面具 救生绳 等 符合要求 等 符合要求 16 16 进入受限空间作业 进入受限空间作业 1 1 未进行通风 扣 未进行通风 扣 2020 分 作业前未进行取样分析 扣分 作业前未进行取样分析 扣 3030 分 分分 分 析不合格即进行施工 扣析不合格即进行施工 扣 3030 分 无防护监护措施进入受限空间作业 分 无防护监护措施进入受限空间作业 扣扣 3030 分 监护人不在场即进行作业 扣分 监护人不在场即进行作业 扣 2020 分 分 2 2 所有相连管线未加装盲板 一处扣 所有相连管线未加装盲板 一处扣 1010 分 带有搅拌器等转动分 带有搅拌器等转动 设备未断电 扣设备未断电 扣 3030 分 断电未上锁挂牌 扣分 断电未上锁挂牌 扣 2020 分 分 3 3 作业时未使用安全行灯和安全电压 扣 作业时未使用安全行灯和安全电压 扣 3030 分 作业过程中或分 作业过程中或 中断作业中断作业 4 4 小时 未应按小时 未应按 1 1 次次 4 4 小时的要求进行重新采样分析或确小时的要求进行重新采样分析或确 认 扣认 扣 1010 分 作业前和作业过程中 采样分析数据填写不全面 不分 作业前和作业过程中 采样分析数据填写不全面 不 准确或有缺项 每项扣准确或有缺项 每项扣 1010 分 现场未留存分析数据资料 扣分 现场未留存分析数据资料 扣 2020 分 分 4 4 通风设施不能满足现场要求 扣 通风设施不能满足现场要求 扣 1010 分 分 5 5 易燃易爆设备上安装送排风设备不防爆的一项扣 易燃易爆设备上安装送排风设备不防爆的一项扣 1010 分 救生分 救生 器具不能满足施工要求 每项扣器具不能满足施工要求 每项扣 1010 分 分 6 6 其他不符合规定或安全措施不落实的 参照有关条款进行扣分 其他不符合规定或安全措施不落实的 参照有关条款进行扣分 六 项目六 项目 运行和现运行和现 场管理场管理 210210 分 分 17 17 起重作业 起重作业 1 1 从事指挥 操作 司索人员具备资格 持证上岗 从事指挥 操作 司索人员具备资格 持证上岗 2 2 起重机械和吊 索具作业前进行检查 确保完好 起重机械和吊 索具作业前进行检查 确保完好 17 17 起重作业 起重作业 1 1 从事指挥 司机 司索人员无证上岗 每次扣 从事指挥 司机 司索人员无证上岗 每次扣 3030 分 证件失分 证件失 效或未随身携带 每人次扣效或未随身携带 每人次扣 2020 分 分 2 2 起重机械和吊 索具作业前进行未进行检查 扣 起重机械和吊 索具作业前进行未进行检查 扣 2020 分 有缺分 有缺 陷或存在安全 质量问题 每件扣陷或存在安全 质量问题 每件扣 1010 分 分 HSEHSE 监督管理量化考核评分细则监督管理量化考核评分细则 考核项目考核项目考核内容考核内容考核评分标准考核评分标准 扣扣 分分 得得 分分 3 3 吊物捆扎符合规范 采取溜绳措施 吊物捆扎符合规范 采取溜绳措施 4 4 吊装指挥人员佩戴明显标志 指挥信号 旗语 手势 吊装指挥人员佩戴明显标志 指挥信号 旗语 手势 哨音操作符合规范 哨音操作符合规范 5 5 吊装区域进行了封闭和围挡 吊车支撑腿按规定打开 吊装区域进行了封闭和围挡 吊车支撑腿按规定打开 并垫好垫板 并垫好垫板 6 6 起重机械及其臂架 吊具 辅具 钢丝绳 缆风绳和 起重机械及其臂架 吊具 辅具 钢丝绳 缆风绳和 吊物不应靠近高低压输电线路 确需在输电线路近旁作业时 吊物不应靠近高低压输电线路 确需在输电线路近旁作业时 必须按规定保持足够的安全距离 否则应停电进行起重作业 必须按规定保持足够的安全距离 否则应停电进行起重作业 3 3 吊物捆扎不符合规范 扣 吊物捆扎不符合规范 扣 1010 分 未采取溜绳牵引保护措施 分 未采取溜绳牵引保护措施 扣扣 1010 分 分 4 4 吊装指挥人员未佩戴明显标志 扣 吊装指挥人员未佩戴明显标志 扣 1010 分 指挥信号 旗语 分 指挥信号 旗语 手势 哨音操作不符合规范 或不统一 扣手势 哨音操作不符合规范 或不统一 扣 2020 分 分 5 5 吊装区域未进行封闭和围挡 扣 吊装区域未进行封闭和围挡 扣 2020 分 吊车支撑腿未按规定分 吊车支撑腿未按规定 打开并垫好垫板 扣打开并垫好垫板 扣 2020 分 分 6 6 在靠近高低压输电线路作业 既未停电 也未按规定保持安全 在靠近高低压输电线路作业 既未停电 也未按规定保持安全 距离 每次扣距离 每次扣 3030 分 分 7 7 其他不符合规定或安全措施不落实的 参照有关条款进行扣分 其他不符合规定或安全措施不落实的 参照有关条款进行扣分 六 项目六 项目 运行和现运行和现 场管理场管理 210210 分 分 18 18 高处作业 高处作业 1 1 高处作业人员身体健康 无职业禁忌 满足高处作业 高处作业人员身体健康 无职业禁忌 满足高处作业 要求 要求 2 2 高处作业人员上下时应有可靠安全措施 供高处作业 高处作业人员上下时应有可靠安全措施 供高处作业 人员上下用的梯道 电梯 吊笼等应完好 使用移动式梯子人员上下用的梯道 电梯 吊笼等应完好 使用移动式梯子 时下方应有人监护 时下方应有人监护 3 3 临边 洞口直径小于 临边 洞口直径小于 500500 mmmm 的 采取可靠封盖 封堵 的 采取可靠封盖 封堵 直径大于直径大于 500500 mmmm 的 除可靠封盖 封堵外 还加装栏杆维的 除可靠封盖 封堵外 还加装栏杆维 护并设置警示标示 护并设置警示标示 18 18 高处作业 高处作业 1 1 高处作业人员身体状况不能满足要求 扣 高处作业人员身体状况不能满足要求 扣 2020 分 分 2 2 供高处作业人员上下梯道 电梯 吊笼等有缺陷 安全隐患或 供高处作业人员上下梯道 电梯 吊笼等有缺陷 安全隐患或 质量问题 每项扣质量问题 每项扣 2020 分 使用移动式梯子时下方无人监护 扣分 使用移动式梯子时下方无人监护 扣 1010 分 分 3 3 临边 洞口未按要求进行可靠封盖 封堵或未按要求加装 临边 洞口未按要求进行可靠封盖 封堵或未按要求加装 栏杆维护并设置警示标示 一处扣栏杆维护并设置警示标示 一处扣 1010 分 分 HSEHSE 监督管理量化考核评分细则监督管理量化考核评分细则 考核项目考核项目考核内容考核内容考核评分标准考核评分标准 扣扣 分分 得得 分分 六 项目六 项目 运行和现运行和现 场管理场管理 210210 分 分 4 4 悬空作业应有牢靠的立足处 配置防坠器 防护栏 悬空作业应有牢靠的立足处 配置防坠器 防护栏 防护网等防坠落保护措施 防护网等防坠落保护措施 5 5 交叉作业采取 交叉作业采取 错时错位硬隔离错时错位硬隔离 防护措施 防护措施 6 6 钢格板 花纹板铺设采取边铺设边固定作业方式 堆 钢格板 花纹板铺设采取边铺设边固定作业方式 堆 放高度不超过放高度不超过 500500 mmmm 7 7 高处作业人员应使用与作业内容相适应的安全带 安 高处作业人员应使用与作业内容相适应的安全带 安 全带应系挂在施工作业处上方的牢固构件上 应高挂低用 全带应系挂在