企业安全生产标准化现场考评不符合项汇总表-

1 企企业业安全生安全生产标产标准化准化现场现场考考评评不符合不符合项汇总项汇总表表 企业名称 山东省高密市吉涛木业有限公司 序号序号检查检查或跟踪或跟踪记录记录针对针对性建性建议议扣分扣分 评审员评审员 一 安全生产目标 1 企业提供的安全目标责任书不 全 及时与员工签订安全目标 责任书 并保存齐全 2张建红 二 组织机构和职责 2 企业提供的主要负责人的安全 生产责任制内容不完善 根据山东省人民政府令第 303 号文件 完善主要负责 人的安全生产职责 3张建红 3 安全生产责任制内容不完善 安全生产责任制培训记录填写 不规范 安全生产责任制培训 考核记录不全 完善各部门 岗位的安全 生产责任制 规范填写培 训记录 完善安全生产责 任制培训考核记录 记录 留存 8张建红 三 安全投入 4 建立了年度安全费用使用计划 未超范围使用 但计划内容与 公司实际不符 安全生产费用 台账内容填写不规范 完善安全生产费用和使用 计划 规范填写安全生产 费用台账 4张建红 5企业未为员工缴纳工伤保险 依据工伤保险条例为所有 从业人员缴纳工伤保险 8张建红 2 序号序号检查检查或跟踪或跟踪记录记录针对针对性建性建议议扣分扣分 评审员评审员 四 法律法规与安全管理制度 6 法律法规辨识不全 部分法律 法规标准规范及其他要求更新 不全 未提供培训考核记录 及时辨识 更新法律法规 及相关标准 按要求定期 进行培训考核 记录留存 10张建红 7 安全生产规章制度培训记录人 员签字不全 未提供从业人员 安全生产规章制度的培训考核 记录 按照培训计划定期进行培 训 考核 做好培训 考核 记录 记录档案 20张建红 8 企业岗位安全操作规程中缺少 部分相关内容的风险分析 完善各岗位安全操作规程 补充安全操作规程中风险 分析内容 根据存在的危 险有害因素 制定操作规 范及预防措施 规范填写 岗位安全操作规程评审报 告 4张建红 9 企业岗位安全操作规程的发放 记录填写不全 未提供岗位安 全操作规程的培训考核记录 按要求发放到各部门 规 范填写发放记录 并定期进 行培训考核 记录留存 10张建红 10 企业未及时对操作规程进行修 订 且安全生产法律法规 标准 规范更新不全 及时对操作规程进行修订 定期更新适用的安全生产 法律法规等 记录留存 6张建红 3 序号序号检查检查或跟踪或跟踪记录记录针对针对性建性建议议扣分扣分 评审员评审员 11 企业未提供劳动防护用品采购 记录 危险作业许可文件 安全 生产奖惩记录 防雷防静电检 测等文件 加强档案管理 及时做好 并保存相关记录文件 8张建红 五 教育培训 12 企业未按照计划实施培训 培 训记录 员工培训档案等记录 资料不全 定期制定安全教育培训计 划 并按计划实施 完善培 训记录 员工培训档案等 记录资料 10张建红 13 企业提供的培训记录不全 未 提供从业人员的上岗证 定期对各岗位员工进行培 训 考试 并做好培训记录 试卷和培训记录留存 为 从业人员制作上岗证 12张建红 14 提供的三级安全教育培训记录 不全 从业人员的三级教育试 题不全 对从业人员进行三级教育 培训 考试 并做好培训记 录 试卷和培训记录留存 12张建红 15 未建立特种作业人员管理台账 建立特种作业人员管理台 账 2张建红 16 未建立外来施工作业人员档案 未制定培训内容 试题及记录 文件 建立外来施工作业人员档 案 制定相关培训记录等 8张建红 4 序号序号检查检查或跟踪或跟踪记录记录针对针对性建性建议议扣分扣分 评审员评审员 六 安全设备设施 17未进行三同时备案手续 后续建设项目必须完善 三 同时 资料 严格按规范进 行建设管理 22侯成伟 18未定期进行防雷检测 定期进行防雷检测 4侯成伟 19 生产车间内安全出口警示标志 设置不足 生产车间内增设安全出口 警示标志 2侯成伟 20 空压机在用压力表 安全阀未 定期进行检测 对空压机在用压力表 安 全阀作定期校验 6侯成伟 21 在用转动机械设备缺少防护罩 转动机械设备设防护罩 5侯成伟 22 有检维修计划 但无设备设施 运行台账 建立设备设施运行台帐 完善运行 检维修 故障等 记录内容 4侯成伟 23无检测检验检定记录 制定设备设施的测检验检 定记录 4侯成伟 24 未进行电缆线路的预防性实验 由公司电工每年进行预防 性试验 并形成记录文件 留存 4侯成伟 5 序号序号检查检查或跟踪或跟踪记录记录针对针对性建性建议议扣分扣分 评审员评审员 25 移动电气设备绝缘电阻无测量 记录 定期对移动电气设备进行 绝缘电阻测量 形成记录 并及时对不合格的移动电 气设备进行修复 6侯成伟 26 生产车间在用转动机械设备缺 少防护罩 转动机械设备设防护罩 2侯成伟 27 部分机械设备检修未制定检修 前的方案 根据检修计划 制定检修 前的检维修方案 2侯成伟 七 作业安全 28 部分特殊作业管理制度内容不 完善 完善特殊作业管理制度内 容 4侯成伟 29危险作业未实施作业许可 完善危险作业许可管理 明确责任划分 安全作业 票证的办理 10侯成伟 30 安全行为辨识及控制措施针对 性不强 安全行为辨识和控制措施 的针对性要符合实际 4侯成伟 31 喷漆岗位属于要害部位 未执 行操作牌制度 完善要害岗位的操作牌制 度 挂牌作业 20侯成伟 32 有个人劳保用品发放台账 但 现场有员工佩戴不齐全 加强员工培训 8侯成伟 6 序号序号检查检查或跟踪或跟踪记录记录针对针对性建性建议议扣分扣分 评审员评审员 33 厂房缺少限速安全警示标志 无风向标 增设安全警示标志 风向 标 2侯成伟 34油漆供应商资料不全 索取油漆供应商资质文件 一书一签 完善选用续用 等资料文件 4侯成伟 八 隐患排查和治理 35隐患排查表内容不全 完善隐患排查表的内容 2侯成伟 36未按照 五落实 进行整改 按照 五落实 进行整改 10侯成伟 37无评估记录 制定评估记录 10侯成伟 九 危险源监控 38 危险源管理制度职责 方法等 环节不清晰 完善危险源管理制度中职 责 方法等内容 2王森基 39危险源辨识和评估不充分 完善辨识 评估内容 2王森基 十 职业健康 40 已制定职业健康管理制度 但 现场未设立事故柜 现场设置事故柜 2王森基 41 员工健康监护档案内容填写不 全 完善员工职业健康监护档 案相关内容 4王森基 42 提供的职业病危害告知书不全 内容不完善 与员工签订职业病危害告 知书 告知其现场存在的 职业病危害因素及预防措 施 2王森基 7 序号序号检查检查或跟踪或跟踪记录记录针对针对性建性建议议扣分扣分 评审员评审员 43有申报材料 但未索取回执 及时联系安监部门 索取 备案回执留存 2王森基 十一 应急救援 44 已制定应急预案 但现场询问 有员工不熟悉应急措施 对全体员工加强应急培训 和演练 并做好记录 2王森基 45未进行备案 未通报协作单位 及时完善公司相关应急预 案 及时组织评审 并到高 密市安全生产监督管理局 备案 2王森基 46未定期评审和修订应急预案 定期组织应急预案的评审 和修订 及时到高密市安 全生产监督管理局备案 2王森基 47应急救援设施不全 及时补充完善应急救援设 施 1王森基 48 现场部分灭火器落地防置 未 成组布置 现场按照规范配置灭火器 2王森基 49 应急救援物资无检查 维护 保 养记录 建立应急救援物资的检查 维护 保养记录 每月实施 一次 4王森基 50应急演练记录内容不完善 完善应急演练资料 并归 类整理 2王森基 十二 事故报告调查 处理 8 序号序号检查检查或跟踪或跟踪记录记录针对针对性建性建议议扣分扣分 评审员评审员 51 建立了事故管理制度 但内容 缺乏统计分析 回顾的内容 事故管理制度中完善统计 分析 回顾的内容 3王森