景县北留智镇2017年部门预算公开说明

景县北留智镇景县北留智镇 2017 年部门预算公开说明 一 北留智镇北留智镇 20172017 年部门预算信息公开年部门预算信息公开 1 1 部门职责 部门职责 镇政府主要负责辖区内行政事业单位及农村基层单位日常事务的组织和管理 组织实施科技 教育 财政 治安 卫生 食品安全等管理 带领群众搞好生产 生活等日常管理工作 机构设置情况机构设置情况 北留智镇政府下分为财政所 综合经济服务中心 综合文化服务中心 劳动保障服务所 统计站 计生站 农业综合服务站 民政所 司法所 2 2 部门预算安排的总体情况 部门预算安排的总体情况 按照 预算法 等有关预算管理规定 我县县级部门预算实行综合预算管理 机关 及所属事业单位 的收 支全部包含在部门预算中 1 收入说明 2017 年预算收入 993 86 万元 其中 一般公共预算收入 993 86 万元 政府性基金预算收入 0 万元 国有资 本经营预算收入 0 万元 财政专户收入 0 万元 事业收入 0 万元 上级补助收入 0 万元 附属单位上缴收入 0 万 元 经营收入 0 万元 其他收入 0 万元 2 支出说明 收支预算总表支出栏 基本支出表 项目支出表按经济分类和功能分类科目编制 反映北留智镇年度部门预 算中支出的总体情况 2017 年部门预算支出 993 86 万元 其中 基本支出 993 86 万元 包括人员经费与公用经 费 3 比上年增减情况 2017 年部门预算收支 993 86 万元 较 2016 年预算增加 238 75 万元 主要原因是我镇人员增加致使人员经费我镇人员增加致使人员经费 增加 办公用房及办公设施的逐渐老化造成的支出增加 增加 办公用房及办公设施的逐渐老化造成的支出增加 3 3 机关运行经费安排情况 机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 107 1 万元 主要用于日常维护费及机关运行经费 4 4 财政拨款财政拨款 三公三公 经费预算情况及增减变化情况经费预算情况及增减变化情况 2017 年 财政拨款本部门 三公 经费 11 7 万元 其中因公出国 境 经费 0 万元 公务用车购置及运行维 护费 7 万元 其中公务用车购置费 0 万元 公务用车运行维护费 7 万元 公务接待费 2 8 万元 与 2016 年相比 公务用车运行维护费减少 8 万元 公务接待费减少 0 2 万元 原因是公车改革后车辆减少为 1 辆 致使公务用车 运行费减少 公务接待费基本与去年持平 5 5 绩效预算信息 绩效预算信息 总体绩效目标总体绩效目标 随着农业税的取消和新农村建设的不断发展 乡镇工作机制和方式方法也要有所转变 要依法行政 规范乡 镇政府行为 办事情要于法有据 工作程序 工作手段要合法合规 要强化服务 树立以农民为本的理念 健全 服务功能 完善服务措施 为农民提供高质量 高效率 低成本的服务 促进农业发展和农民增收 实现从管农 民向服务农民的角色转换 要建立和完善乡 村干部考核制度 绩效制度 部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责及工作活动绩效目标指标 811 景县北留智镇财政所单位 万元 评价标准评价标准 职责活动职责活动 年度预年度预 算数算数 内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标 优优良良中中差差 促进经济发展促进经济发展 组织本乡镇产业发展 规划 负责农业开发 与扶贫项目落实 加 培育壮大骨干企业 形成地域产业特色 提高农村生产组织化 811 景县北留智镇财政所单位 万元 职责活动职责活动 年度预年度预 算数算数 内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标 评价标准评价标准 优优良良中中差差 强市场监管 营造良 好发展环境 程度促进中小企业相 对集中 推进集约发 展和科学发展 制定产业发制定产业发 展规划展规划 立足本地资源和区位 条件 组织制定本乡 镇产业发展规划 指 导产业结构调整和农 业产业化工作 培育壮大骨干企业 形成地域产业特色 壮大企业 发展规模 20 以 上 10 20 5 10 5 以 下 负责农业开负责农业开 发与扶贫项目的发与扶贫项目的 落实落实 负责农业开发与扶贫 项目的落实 推动和 引导农村经济合作组 织的发展 指导农村 生产 提高农村生产组织化 程度 增强农村集体 组织经济实力 农业开发 与扶贫项 目落实比 例 100 80 100 60 80 60 以 下 加强市场监加强市场监 管管 加强市场监管 营造 良好的发展环境 促 进招商引资和项目建 设 大力发展民营经济 促进中小企业相对集 中 推进集约发展和 科学发展 壮大第二 第三产业 加快城镇 化进程 招商引进 企业个数 3 个 以 上 2 个1 个0 个 加强社会管理加强社会管理 加强农村基层组织建 设 组织监督国家基 本公共政策的实施 协助有关部门做好各 项工作 监督管理农 完善村民自治制度 健全社会自律体系 促进各项社会事业持 续稳定发展 811 景县北留智镇财政所单位 万元 职责活动职责活动 年度预年度预 算数算数 内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标 评价标准评价标准 优优良良中中差差 村集体财产 负责本 乡镇弱势群体救助 贯彻落实民族宗教政 策 加强农村基加强农村基 层组织建设层组织建设 加强农村基层组织建 设 组织指导村级换 届选举 进一步完善村民自治 制度 提高农民自我 管理能力 健全社会 自律体系 两委班子 健全程度 01 个2 个 3 个 以 上 组织 监督组织 监督 国家基本公共政国家基本公共政 策实施策实施 组织 监督国家基本 公共政策实施 组织 监督国家基本 公共政策的实施 加 强义务教育 公共卫 生 计划生育 乡村 建设等社会事务的行 政管理 促进各项社 会事业持续稳定发展 公共政策 实施效果 0 次1 次2 次 3 次 以 上 协助有关部协助有关部 门做好相关工作门做好相关工作 协助有关部门做好相 关工作 协助有关部门做好国 土资源的开发与管理 环境保护 动物防疫 减灾救灾等工作 配合相关 部门工作 效果 非 常 满 意 满 意 不 太 满 意 不 满 意 制定和实施制定和实施 农村建设规划农村建设规划 制定和实施农村建设 规划 监督管理农村 集体财产 监管农村集体财产不 出现违反规定的问题 村级资金 违规次数 0 次1 次2 次 3 次 以 上 负责本乡镇负责本乡镇负责本乡镇弱势群体本乡镇弱势群体全部弱势群体10080 60 60 811 景县北留智镇财政所单位 万元 职责活动职责活动 年度预年度预 算数算数 内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标 评价标准评价标准 优优良良中中差差 弱势群体救助工弱势群体救助工 作作 救助工作 得到救助 救助比例 100 80 以 下 负责民族宗负责民族宗 教政策贯彻落实教政策贯彻落实 负责民族宗教政策贯 彻落实 民族宗教政策贯彻落 实 是否执行 民族宗教 政策 圆 满 执 行 执 行 执 行 不 力 不 执 行 提供公共服务提供公共服务 组织农村水 电 路 等基础设施建设 组 织生态文明村建设 为农村 农业 中小 企业提供服务 负责 劳动力资源管理 改善生产和交通条件 改善人文环境 实现 富余劳动力转移 保 障本乡镇社会保险 劳动用工管理规范 组织公共基组织公共基 础设施建设础设施建设 组织农村水 电 路 等公共基础设施建设 改善生产和交通条件 生产和交 通设施群 众满意度 非 常 满 意 满 意 不 太 满 意 不 满 意 组织实施文组织实施文 明生态村建设明生态村建设 组织实施文明生态村 建设 改善人文环境 人文环境 改善程度 完 全 改 善 得 到 改 善 改 善 不 良 没 有 改 善 为本乡镇提为本乡镇提 供各项服务供各项服务 为农村 农业 中小 企业发展提供信息服 务 科技服务 法律 较完善的为农村 农 业 中小企业发展提 供信息服务 科技服 群众对乡 镇服务的 满意程度 非 常 满 满 意 不 太 满 不 满 意 811 景县北留智镇财政所单位 万元 职责活动职责活动 年度预年度预 算数算数 内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标 评价标准评价标准 优优良良中中差差 咨询服务和政策服务 务 法律咨询服务和 政策服务 意意 负责劳动力负责劳动力 资源管理资源管理 负责劳动力资源开发 富余劳动力转移 本 乡镇社会保险 劳动 用工管理 劳动力资源开发 富 余劳动力转移 本乡 镇社会保险 劳动用 工管理规范 管理规范 程度 非 常 规 范 规 范 不 太 规 范 不 规 范 维护社会稳定维护社会稳定 加强社会治安综合治 理 落实安全生产措 施 负责本乡镇普法 宣传 教育及法律服 务 妥善处理突发性 群 体性事件 调节和处 理好各种利益矛盾和 纠纷 教育农民知法 懂法 守法 加强社会治加强社会治 安综合治理安综合治理 加强社会治安综合治 理 协助司法机关打 击各类刑事犯罪活动 妥善处理突发性 群 体性事件 调节和处 理好各种利益矛盾和 纠纷 处理突发 事件群众 满意程度 非 常 满 意 满 意 不 太 满 意 不 满 意 落实安全生落实安全生 产措施产措施 落实安全生产措施 维护农村社会稳定 农村社会稳定 农民 安全生产 破坏农村 稳定的事 件发生次 数 0 次1 次2 次 3 次 以 上 负责本乡镇负责本乡镇 法律服务法律服务 负责本乡镇的普法宣 传 教育及法律服务 增强农民法律意识 教育农民知法 懂法 守法 本乡镇农 民违法人 次 0 次 0 5 次 5 10 次 10 次 以 上 6 6 政府采购信息 政府采购信息 2017 年 我部门安排政府采购预算 0 万元 7 7 国有资产信息 国有资产信息 本部门上年末固定资产金额为 322 59193 万元 本年度拟购置固定资产总额为 0 万元 编制部门 北留智镇 截止时间 2016 年 12 月 31 日 项目数量价值 万元 资产总额 322 59193 1 房屋 平方米 3558258 40093 其中 办公用房 平方米 2250151 8815 2 车辆 台 辆 228 3800 3 其他固定资产 35 8110 8 8 名词解释 名词解释 1 一般公共预算拨款收入 指市级财政当年拨付的资金 2 事业收入 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 3 其他收入 指除上述 财政拨款收入 事业收入 等以外的收入 4 基本支出 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 5 项目支出 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 6 三公 经费 纳入市级财政预算管理的 三公 经费 是指市级部门用财政拨款安排的因公出国 境 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中 因公出国 境 费反映单位公务出国 境 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 公务用车购置及运行费反