品质部年度管理评审报告

公司名称公司名称 品质部品质部 部门管理评审报告部门管理评审报告 1 4 品质部作 2014 年度管理评审报告 一 部门质量目标达成情况分析一 部门质量目标达成情况分析 一 部门质量目标及达成情况 来料检验来料检验 合格率合格率 98 98 以上以上 不合格品不合格品 评审处理评审处理 率率 100 100 仪器设备校仪器设备校 准准 检定合检定合 格状态格状态 100 100 纠正预防措纠正预防措 施实施有效施实施有效 率率 95 95 产品出厂产品出厂 检验合格检验合格 率率 99 99 试验及报试验及报 告准确率告准确率 100 100 客诉每客诉每 月月 1010 批以下批以下 5 月份 10095100 11 6 月份 10096100 10 7 月份 10098100 12 8 月份 10097100 5 9 月份 10096100 12 10 月份 10098100 11 11 月份 10098100 8 12 月份 10096100 10 2015 年 1 月份 98 9 100100 99 2 100 11 2015 年 2 月份 98 4 10096 1 98 8 100 3 2015 年 3 月份 97 2 10092 99 3 100 9 2015 年 4 月份 10098 5 总达成率总达成率 100100 总结 1 从每月质量目标达成率的统计以及总达成率显示 本部门在 2014 年取得了一些成绩 特 别是针对品质管理过程中的一些数据有做详细的统计并汇总 但是从统计的数据显示客诉存在不 稳定性 主要表现在个别月份客诉批数明显偏多 已经有 3 个月超出目标值 2 从以上数据显示 每个月产品出厂检验合格率都在 99 以上 但是到客户端客诉却依然存 在且客诉较多 查核其客诉原因大多发生在以下方面 包装混料 产品标示与实物不对应 漏贴标签 塑胶过炉后变形 光纤芯片不良等等 总结 下发生的大部分客诉来自于 3 个部分 其中来料不良 如芯片不良 可焊性不良 占 20 制程 不良 如 PIN 变形无法插 PCB 板 垫圈颜色错装 占 15 设计不良 材料不耐高温 产品与客 目目 标标 达达 成成 率率 月月 份份 公司名称公司名称 品质部品质部 部门管理评审报告部门管理评审报告 2 4 户 PCB 板配合不良 占 10 其他不良 包装混料 内外标示不一致 包装少数等 占 55 其他 不良全部属后期包装员责任心不强 而品质部 QA 未做监控流出导致客户投诉 塑胶过炉后变形主 要原因是使用原材料不能满足客户焊锡工艺要求 使用了不耐高温的原材料 发生的根本原因是 我司对客户焊锡工艺要求不清楚 属设计问题 光纤芯片不良主要是因为我司在进料时没有对光 纤芯片进行进料检验 IQC 没有相应的测试仪器且没有对供应商芯片进行测试 二 内审不符合项整改情况二 内审不符合项整改情况 不符合项不符合项发生时间发生时间原因分析原因分析采取措施采取措施是否关闭是否关闭 3 3 外审不符合项整改情况外审不符合项整改情况 不符合项不符合项发生时间发生时间原因分析原因分析采取措施采取措施是否关闭是否关闭 8 2 4 条款 组织应对 产品的特性进行监视 和测量 以验证产品 要求得到满足 具体 不符合现象见附件 2015 1 9 见附件 见附件已关闭 8 3 条款 组织应确保 不符合产品要求的产 品得到识别和控制 以防止非预期使用和 交付 2014 12 5 见附件 见附件已关闭 四 四 20152015 年度工作计划年度工作计划 公司名称公司名称 品质部品质部 部门管理评审报告部门管理评审报告 3 4 1 2015 年组成 IQC 组 增加 IQC 的检验力量 改变以前进料 电镀 塑胶基座 无人检验 的现状 做到来料 五金 电镀 塑胶零件 都有进行检验减少零件上线后不良退货影响产品交 期 2 完成对各个工站的品质数据统计 IQC 进料检验合格率 车间一次交验合格率 QA 抽检 合格率 OQC 出厂检验合格率 每月做质量月报并通报全公司 培训各工站检验的品质控制要 点 完成每次异常的追踪结案 3 重点查核各工站检验员的品质检验记录 使其记录规范 杜绝在外审和内审中频繁出现记 录与规范不一致以及判定不严谨的问题 4 增加实验室配置 有害物质测试和膜厚测试仪器 新增实验室操作员将有害物质管控和膜 厚测试加入品质管控 预计在 5 月初仪器配置到位后实现 5 建立品质周会 月会制度 通过会议促进工厂内部以及外部质量信息交流 使相关的质量 异常能得到相关人员充分理解并在生产过程中得到控制 6 搜集关于环境有害物质方面最新的法律法规 制定适宜公司所有客户环保标准的有害物质 管理清单 保证环境有害物质超标的零客诉目标 五 环境体系方面五 环境体系方面 1 环境因素辨识 环境因素辨识 20142014年对本部进行了环境因素识别 识别了重大环境因素 建立了环境因素清单和重大环 境因素清单 环境因素辨识没有遗漏 2 适用环境法律法规及其他要求的遵循情况 适用环境法律法规及其他要求的遵循情况 通过环境因素识别 识别出本部门的环境因素主要包括试验药水 锡渣等废弃物 以及能源 的使用 本部门已按本公司环境手册 程序文件 适用的法律法规执行 如废弃物的分类情况 节能降耗情况等 每月都对适用环境法律法规及其他要求的遵循情况进行检查 并已做好记录 检查结论符合 3 目标指标和管理方案的完成情况 目标指标和管理方案的完成情况 本部门根据公司级目标指标 建立了本部门的目标指标 本部门定期对制定的目标进行监视 和测量 并形成记录和报告 本部门环境目标指标及 8 月 9 月 10 月统计情况 一般性废弃物 100 收集处理 可回收废弃物 100 收集处理 危险废弃物 100 收集处理 节约用纸量每月不超过 2500 张 火灾事故 0 起 环境监测设备 100 检定 结论 环境目标指标完成情况良好 4 监测和测量装置控制 监测和测量装置控制 本部门已建立了监测和测量装置一览表 包括压力容器 安全阀 电表 水表 目前已经完 成了检定且全部合格 公司名称公司名称 品质部品质部 部门管理评审报告部门管理评审报告 4 4 六 六 改进建议改进建议 一 对工程部的建议 1 公司目前检验标准不齐全 特别是公司以前的老产品 RCA 系列 话筒插座系列 接线 柱系列 耳机插座系列等 由于在产品开发时就没有完整的资料 现在基座大部分都是没有检验 标准 五金件也有少数部分图纸缺失 IQC 进料检验时也只是针对外观问题控制 如果出现供应 商模具私自变更 IQC 进料无图纸依据也无法检出而流入车间后工序 最后引起客户投诉 故建 议工程部尽快完善我们现有产品的图纸以利于产品质量控制 2 现在公司部分成品的包装规范不全面 其中大部分产品没有规范的包装指导性作业文件 包装成品的随意性强 希望工程部能尽快完善各个产品的包装规范 二 对生产部的建议 1 建议生产部加强车间 5S 管理 各类成品 半成品全部按照区域标示放置 杜绝车间混料 现象 2 生产部尽快完成对包装员的绩效考核和培训 增加包装员的责任心 减少包装混料 标签 错贴 漏贴