后勤工作管理办法

1 / 36后勤工作管理办法后勤管理办法为了加强后勤管理，理顺工作流程，提高工作效率，保证办公物品、设施正常使用和集体财产不受损失，特制订本办法。一、办公物资管理1、办公用品和单册领用办公用品和单册每月集中领用一次，时间为每月的 28 日上午 8：00-10：00，领用单位填写办公用品、单册请领单 ，由领用人和单位负责人签字后，到综合部领取，其它时间一般不予领用。2、办公用水办公用水水票每两个月发放一次，发放时间为双月月末，由综合部通知各单位领取。办公用水只能办公使用，不得挪做它用。2 / 363、办公用品和低值易耗品维修和添置办公用品和低值易耗品损坏需维修和添置的，需填写维修添置申请单由单位负责人签字，并经分管副总经理签字同意，由综合部填写审批单报总经理同意签字后综合部进行维修或添置。二、办公设施管理1、办公设施主要是指用于公司本部及各营业部各类房屋、办公设备、水电设施，由综合部调配统一管理，相关维护、保管工作由各使用单位负责。2、建立健全办公设施的日常维护制度和责任追究制度，提高设施、设备的利用率和完好率，为公司经营管理提供有力的后勤保障。3、各单位应强化责任意识和纪律观念，认真遵守以下管理规定：公司本部及营业部各类办公室设备，各使用部门应妥善管3 / 36理使用。办公场所的分割、划分、分配、布局、装潢等由公司统一规划。未经许可，不得擅自改变办公室布局，不得随意挪动办公桌或办公设备。不准私自拆装或挪用各种公用设施，如消防与报警设备，电源插座等。坚持节约用电、用水的原则，外出时要养成随手关灯、关水、关闭电脑等一切用水、用电设备的良好习惯，严禁出现“长流水” 、 “长明灯”等现象，如检查发现有以上问题按公司节能考核规定处罚。各单位要对门、窗、玻璃、桌、椅、文件柜、保险柜、沙发、茶几、饮水机、太阳能、空调、电暖气、取暖炉等办公设施应确定专人负责管理，落实切实可行的管理措施，做到责任到人。因日久磨损或不可抗力等因素出现的损坏，应及时上报并组织抢修，不得隐瞒或虚报；因人为等非正常损坏的要照价赔偿，由各单位或个人承担相应赔偿责任，要负责维修如初，并报告综合管理部门。各单位因管理不到位和违章失职等原因造成办公设施、设备、物资等损坏4 / 36或丢失的，视情节轻重给以相应的经济处罚。三、房屋的管理和维修1、各单位用房由所属单位负责定期进行巡视检查，发现需维修的，由所属单位填写维修添置申请单 ，经单位负责人签字后报综合部审查，确需维修的由综合部编写预算，报分管副总经理签字，经总经理审查批准签字后方可进行维修。若因房屋损坏未及时发现造成损失的，将追究房屋所属单位的责任。2、 单位房屋修缮和各类办公设施维护与修理，应贯彻勤俭节约的原则，严格控制维修费用，加强修理监管，提高维修和管理质量。3、公司全体员工要以主人翁的态度，自觉关心与爱护公共财产，做到经常查看、相互监督，努力提高后勤管理各项工作。本办法自发布之日起实行。5 / 36附表：维修添置申请表后勤工作管理制度为了进一步贯彻落实党的教育方针，学校后勤工作将以“广辟财源办实事，勤俭节约抓管理，服务教学保质量，完善自我谋发展”为指导思想。加强管理，努力拓展勤工俭学途径，不断改善学校的办学条件，努力提高全体教职工的福利待遇，力争学校后勤工作目标管理，既能为教学服务又能促进教学工作，特制订如下制度：财务管理学校财务管理工作，是学校后勤工作的核心，工作的成效直接影响教职员工的福利待遇，甚至关系学校的生存与发展。因此，务必把工作做细做好。1、加强政治理论、专业知识学习，努力提高财务管理工作人员的思想水平和业务素质;认真贯彻执行国家的财经方针政策和各级各项财务管理制度。2、为使学校有限资金发挥最大效用，学校一切收入均由学6 / 36校财务统一上行政账，不设任何形式的“小金库” ，一切支出本着节约的原则，努力做到花少钱、多办事、办好事;3、严格履行签字手续，学校任何支出条据上都要有经办人、证明人、主管领导和校长的最后审批，方可报销。4、学校大型支出需有分管部门领导对学校行政的书面申请，行政会议讨论通过后，交主管领导和校长签字审批后方可报销。5、大型基建项目的建设需经学校教职工代表大会讨论通过，并选派代表直接参与监督建设项目的全过程。6、设备、仪器、材料及办公用品的购置，需由各使用科室向总务处申报计划统一购置，不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时，须经校长批准，总务处验收入库。7、加强财务工作的民主化、制度化管理，财会人员要严格执行上级有关财会制度，按时做账、报账。年初有预算，年末有决算，并要进行认真清理，清理情况要教代会如实书面汇报，并进行公示。7 / 36财产物资管理学校的财产物资是保证完成教学和各项工作任务所必须的物质条件，一定要做到物尽其用，充分发挥财产物资的效能。 一、全校师生员工，家属都要以校为家，爱护校产，损坏公物者要照价赔偿。二、建立财产登记簿，总务处按财产类型分别编号，建好实物账。三、教学器材建立领用簿，要求手续齐全，期末清点回收，如有人损坏或遗失，应负责赔偿。四、实验室的仪器、艺体组的器材及电教设备等必须有实物账。并做到账物相符、妥善保管，责任到人，建立领用制度，易耗品自然损耗除外;其它器件、器械如有损坏，要负责照价赔偿。五、公物管理员每期初必须与各班、处、室签订公物管理协议，期末结束将按协议兑现公物管理的奖和惩。六、教职工宿舍及出租门面的门、窗、玻璃的损坏一律由8 / 36注租户自行负责赔偿。教室、学生公寓、办公室等公用设施的维护，须由各使用科室和责任人申报计划，由总务处统一安排修缮。食堂管理1、食堂工作人员要以主人翁的态度来办好学校食堂，改善师生伙食，增进师生员工身体健康，确保教学秩序的正常进行。2、食堂工作人员必须持一证一书(健康证和饮食卫生安全责任书)上岗，每年进行一次健康检查，检查不合格者，不准在食堂工作;每期初签一份责任书。3、食堂工作人员要严格遵守学校的各项规章制度，不准将外人带进食堂，同时也不准非食堂工作人员进入食堂操作间，确保饮食安全。4、食堂工作人员必须加强学习，提高个人素质和能力，以高水平做好本职工作，为学生服好务(转 载于: 海达 范文 网:后勤工作管理办法)，让学生吃得高兴，也让家长放心。9 / 365、食堂工作人员要自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退，请事假、换班，均要提前一天报管理员审批。影响师生正常教学秩序的，作为重大责任事故记载并降低一个等次发放安全工作奖。6、食堂工作人员要注意环境和机械卫生，食品和炊具卫生及个人卫生，杜绝传染病源。7、食堂工作人员上班时，必须穿工作服，搞好四防工作，讲究个人卫生和集体卫生。8、食堂保管员要坚持实物验收制度，搞好成本核算，做到日清月结，同时也要严格审批手续。用款人需经分管领导审批同意后方可领取现金。9、食堂采购员对食物采购，一定要三人同行，互相监督，且要索证，还需提前一天制订隔天的食谱，食品品种样式要多，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。收货管理要把质量关、入库关。10、食堂工作人员要做好安全工作，使用炊事械具或用具10 / 36要严格遵守操作规程，尤其是锅炉工必须按锅炉安全运行的操作规定与管理进行工作，如因违反规定或失职造成的人为责任事故，由当事人自己负责。11、食堂工作人员不得随便把食物带出食堂，自买的菜品不得带入食堂，不得把学校的食品当作自己的物品随便请客。12、食堂工作人员对学生服务时要讲文明，一视同仁，不得与学生发生争吵，食堂工作人员之间要和睦相处，讲究团结，尊敬班长，服从安排。学校后勤工作管理制度后勤工作是学校工作的重要组成部分，它的作用和地位被广大师生所承认，而从事后勤工作的职工是否看到个人作用和价值，是否做好后勤本职的关键，后勤工作涉及到人物财物量大，面广事杂，大到整体规划，小至撮簸扫把，处理每件事情不同方法和态度将收到不同的心理效应，都有伤及到积极的不同后果。邓小平同志说“后勤工作也是一门学问，也需要学习，也能出人才，不钻进去是搞不好的”后勤工作确实是一门复杂的综合性学科，做具体事容11 / 36易，要使工作符合教育规律具有科学性，预见性是十分艰难的。每个后勤工作者都应提高自身素质，增强热爱教育，热爱本职工作，端正服务方向，提高服务质量，改进服务态度，为加强学校的后勤管理，建立学校校务、财产、物资工作正常秩序，特别定出后勤管理计划。一、后勤职责任分工：后勤人员职责明确、分工合作、团结协作。二、总务主任职责：1、根据学校整体计划要求，搞好学校的基本建设。2、管理好学校的各种财产、财务。3、搞好学校环境卫生，整好校园绿化。4、管理好学校师生生活，特别是办好食堂。5、财产设备管理要建立固定资产账和登记卡，规定必要的借用手续。12 / 366、学校的一切财产每年年终都要集中清查、校对，作出记载并签署意见，签名盖章。7、注意检查维修，延长使用年限。8、加强思想工作，大力进行爱护公物的道德教育，增强师生爱护学校的责任心。三、会计工作职责：1、认真执行财会制度，做好各种账目的记、算、报工作，如实全面反映学校资金活动情况。2、当好内当家，协同有 关人员做好校舍，财产维修管理工作；督促有关人员建立健全校产登记，报废制度，加强校产物质管理。3、协同总务主任编制并严格执行财务预算分清渠道，合理使用，加强预算内、外资金的核算和管理。4、组织收缴学费，发放和预订课本工作，在第三周内需将13 / 36收缴情况落实到班到人，报告全期可用资金。5、坚持量入为出的原则，把好支出关，把钱用在刀刃上，按照核算原则分析收支计划，执行情况及时向学校反映。6、配合出纳完成财务工作及完成学校分配的临时任务。四、出纳工作职责：1、严格执行财务制度，熟悉开支标准，分清资金渠道。合理支出，对手续不全，为数字不清，未经领导签字的票据有权拒付。并向领导反映。2、加强现金存款管理，保管好现金，收支单据除允许的备用金额外，现金必须当时存入银行。3、负责文化用品、纸张等物品维修必备材料的有计划采购。用钱要精打细算，不铺张浪费，该买则买；该做则做；该备则备；能省则省；能减则减；能修则修；能补则补；能借则借的原则。4、负责清理追收各种欠款，及时发放工资，教职工补助津14 / 36贴等。按时交付经费收支单据凭证。5、完成领导分配的其他临时性任务。五、保管工作职责后勤工作管理制度为认真贯彻执行国家财经政策和法规，规范学校后勤管理工作，强化后勤监督，确保后勤工作稳定、有序、合法运转，开源节流，消赤减债，充分发挥学校资金使用效益，有效地为学校教育教学工作服务，为师生生活服务。同时也为了增加后勤工作透明度，实现学校民主管理的目的。根据上级有关文件规定，结合我校实际，特制定本管理制度。一、采购工作学校坚持采购工作执行专人采购，领导监管的原则，非采购人员不得私自采购物品。采购必须坚持需用、实用、够用的原则，采购前，由采购员造好采购计划，经主管领导同意，方可执行；采购时必须填写好学校物资采购双联单，15 / 36当面议价，核算好金额，供货商和采购员签字；采购回校后，经实物验收人签字，再由主管领导核实签字，四要素齐全，采购方能生效；供货商结帐必须凭采购单，与采购员当面核实后再填写税务票，凡无学校正式采购单的采购行为，财会处不予报销。二、差旅费报销1、公务出差必须经学校校长派遣，持出差派遣单出差，回校后由学校财会处审验填写差旅费报销单 ，校长签字后方可报销。2、凡个人学习、进修或职称上岗培训，除有举办单位文件规定外，一律不报销学习费用及差旅费。3、在事发后一周内报销，过期不予报销。三、会议、来人接待工作1、凡教育主管部门或当地党委、政府在学校召开会议，会议接待按文件规定执行。16 / 362、凡学校在本校召开的会议，按每人元的工作餐安排参会人员的生活。3、学校派出到校外参加会议，凡收会务费并报销的，一律不再报销生活补助。4、不论校内校外就餐，应由接待领导如实填写好来客接待就餐单 ，安排就餐时，应严格控制接待标准。在校内就餐按本校每人元标准安排，来客每人元标准安排；在校外就餐，本校人员按每人元标准安排，来客接待县级及以上按每人元标准安排，若超过接待标准的部分由负责接待的领导个人承担。6、学校应严格控制外出发生的接待费，年接待费总额应控制在万元以内，接待费应分开设置会计明细科目，杜绝巧立项目转移，隐瞒接待费开支。四、伙食团工作伙食团长是伙食团的直接管理者和责任人，应负责安排和协调伙食团炊事员的各项工作，千方百计办好师生生活，不断提高服务质量，让家长放心，让师生满意。要做好伙17 / 36食团的采购、收粮、保管、划帐、利润核算、卫生安全、养猪等管理工作。严格按照有关管理制度规范运作，随时接受学校领导的查询、审核。1、收管工作：收取学生大米时必须如实给学生开具收据，并保留存根作为入库依据备查。炊事员领取物资时，必须填写好物资出库单，做好出库交接手续。按期核对清理大米的入库、出库及库存情况。管理好伙食团各类财产，做到物品存放规范，符合国家卫生安全要求。2、划帐核算工作：按月逐日分顿填写好伙食团学生消费明细表。核算好成本及利润，保证服务、创收双赢。及时向财会处移交出库清单。保管好采购原始凭证，做到伙食团收支数据与财会处相符。3、卫生安全工作：随时查看所辖工作环境的卫生安全工作，发现安全隐患必须及时报告，并负责实施处理。随时监督水、电、火、饭、菜及其它物资卫生安全状况。督促炊事员做好卫生安全工作，定时消毒，定期除“四害” ，有效预防事故发生。4、办好养猪场：生猪饲养场是学校创收的一大经济实体，18 / 36也是为师生提供优质肉食品的来源地，学校将采取激励措施，办好养猪场，让它发挥更大的作用。学校提供设施设备，饲料地和买猪成本。团长和采购员负责购买，炊事员负责饲养。按学期核算利润。每学期按五个月计算，每个月提取利润元作为饲养员的劳动报酬。五、报账员工作报账员要严格遵守和执行财务管理有关政策法规，严守工作纪律，认真履行岗位职责，努力提高工作效率和工作质量。1、作好现金日记账和备忘账，如实反映学校财务状况，真实、准确、及时地为领导提供财务信息。2、办理报账事务时，按照实事求是的原则，严格审核原始凭证是否符合制度规定，拒绝受理违反财经纪律的经济事项。3、参与企业经营管理，分析、制定内部管理方案，为企业经营决策提供真实可靠的数据资料。19 / 364、把握财务收支，管理资产物资，为学校理好财。5、严格控制现金支付额度，按规定范围使用现金。6、现金收入必须按时存入银行专户、不得坐收坐支现金。7、按期结清班级费用，不得拖欠。8、不得公款私借，不得假造用途套取现金，不得以白条抵库。9、保守本单位财务机密，除法律规定和单位领导同意外，不得向外界泄露本单位财务信息。办公室及后勤人员管理规定1、目的为保障公司正常的办公秩序，创造良好的办公环境，体现积极向上的公司精神，特制定本管理规定。2、环境卫生20 / 361) 办公区作为公司日常办公及业务开展的场所，办公室及后勤人员都应自觉维护环境卫生。2）车间地面卫生由机加工、焊接主任安排人员每天进行打扫；仓库及仓库周围地面卫生由保管员负责打扫；办公室地面卫生由办公室人员负责打扫。3) 烟头、烟盒、食品包装袋、纸屑等垃圾物必须放置于垃圾桶内，不得随意丢弃；违者，处以 10 元/次罚款。4) 保持公告栏整洁，不得乱涂乱画；通知、通告应粘贴摆正；超过一周以上的通知、通告应取下存档。5) 文件柜里的资料要排放整齐，逾期或废弃文件要定期处理或销毁，避免多余物品占用文件柜的使用空间。21 / 366) 办公室人员应做好各自办公台面及周边地面卫生的清理、清洁工作；每天下班时将各自的办公椅、办公用品、文件摆放整齐。7）每周二下午 16:00 由 1F 办公室人员对车间各处卫生进行全面检查，对卫生状况最差区域的负责人在公告栏上通报批评并责令改善。3、工作纪律1）办公室及后勤人员在上班时间应集中精力完成本职工作，严禁做与工作无关的事情。下班后如无其他加班任务，同样不应逗留公司做与工作无关的事情。违者，处以 50 元/次罚款。2）公司电话为方便公司与外界沟通、方便处理公务专用。上班时间打私人电话通话时间最多不得超过 5 分钟;严禁擅自在公司打私人长途电话；打业务长途电话要精简，尽量22 / 36缩短通话时间；音量要低，尽量不要影响其他同事的工作。违者，处以 50 元/次罚款。3）节约使用纸张，对内存档或传阅的文件应使用二手纸张。4) 办公室及后勤人员参加会议或集体活动时，必须遵守纪律做到不迟到、不早退。5）办公室及后勤人员外出须报公司领导批准。6）外访人员由 1 楼办公室人员负责接待。无办公室人员陪同，不允许客户直接进入工厂各办公室及车间。7）为节约用电，办公区内照明设施、空调等用电设备在非工作时间内应及时关闭电源开关。1F 办公室管理人员负责该管理规定的监督、落实！23 / 36以上各项规定自发布之日起实施！XXXXXXXX 有限公司2016-12-16后勤管理工作制度一、后勤保障部工作制度为加强后勤部门管理人员思想作风建设，特制定以下制度。1、民主生活制度后勤管理人员每半年召开一次民主生活会，充分发扬民主，增强内部团结，全方位的搞好医疗保障工作。2、学习制度后勤部门要重视员工业务学习、思想教育、组织参加院内24 / 36各项学习、培训，平时以自学为主，每月不少于 2 小时。必要时可集中学习和讨论。加强服务观念的学习，不断更新服务观念。3、会议制度每二周召开一次科务会，主要传达院内有关精神，工作协调通气，讨论并决定科内的重要问题。每月召开一次后勤工作例会，主要传达院部、科务会有关精神，学习、讨论有关文件，对后勤工作存在问题专题研究。后勤科务会和后勤工作例会，有后勤领导主持并召开。4、岗位责任制度各级管理人员按照分工确定岗位职责，各尽其职，各负其责。年终进行系统工作总结，接受全院工作人员对科室成员的25 / 36评议。5、检查考核制度每月进行定期检查；对存在的问题督促整改并记录在案备查。每季最后一月的下旬完成对个季度考核。组织对考核的问题进行反馈并按考核标准讨论决定奖惩兑现。二、固定资产管理制度1、院内固定资产处置包括：资产的调拨、盘盈、盘亏、报废等。2、院内各部门之间固定资产调拨，由调出科室提出申请，主管部门签署意见，经院领导同意后，办理有关调拨手续。外单位无偿拨入的固定资产，要办理入帐手续。3、固定资产清查每半年一次，如出现误差，要分析原因，26 / 36查清情况，统一报院长审批，按有关规定进行调整。4、固定资产申请报废须经专业鉴定，确定无使用价值，报院长同意，方可办理报废手续。三、库房工作制度1、凡医院所需的各种财产物资均由后勤保障部统一负责采购。管理、维修，要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。2、库房应建立健全帐目，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压、损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。3、各科室所需物资，按月、季、年编制计划送后勤保障部，经院领导审批后列入财务计划进行购买，按计划供应，实行送货上门。4、报废物品要办理报废手续，由后勤保障部对报废物资妥善处理。重大财产物资的报损、报废及财产物质变价、转27 / 36让或无价调拨，按有关规定，逐级报批，不得擅自处理。5、后勤保障部应指定专人负责物品请领、保管，并每月与财务对帐。6、后勤仓库按月编报财产物质进、销、存月报表，并每月与财务对帐一次，同时编制物品消耗科室分类表，对各科室所领用物品进行统计、造册，报出每月所耗金额。保证帐帐相符，帐物相符。7、各类物品入库后，按货架标签、品种规格等分类堆放整齐。四、库房验收制度1、物品进库必须先验收后入库，保管员凭物和凭证验收入库。2、必须清点物品、数量，对物品规格，检查物品质量。3、验收时发现价格不符、损坏、缺少或质量不符合要求，应及时向采购员反馈与供货单位联系退货或索赔。28 / 364、物品入库后即填写入库单，交会计入帐。五、采购制度1、采购员必须采购计划组织货源，保证医院需要。2、采购必须坚持质量第一的原则，在保证质量的前提下比价，选择质优价廉的货物。3、除按每月计划采购外，还必须完成临时性急需物品的采购任务。4、到货后主动配合保管员验收入库，对数量不足、质量劣、价格不对的物品负责退货。5、用物部门不得自行采购。特殊物品采购员会同有关科室一起选购。六、保安工作制度1、负责全院重点部位、消防设备、设施器材等的安全巡查29 / 36工作，发现隐患及时通知相关部门整改。2、坚持院内要害部位的巡查，每班巡查不少于二次。不得在巡查地点久留、闲谈与工作无关的事宜。3、发生医疗纠纷及时到场，配合相关科室做好协调，维护秩序确保安全。4、加强交接班制度，及时处理班内发生的问题，认真做好记录，并汇报科室或总值班。5、着装整齐，精神振作，文明巡查。七、探视制度为保证病区医疗护理工作的正常进行，使住院病人能得到充分休息与及时治疗，特制定探视制度。1、探视者按探视规定时间，持门卫发给的探视牌进入病房。离开病房时，须将探视牌归还门卫。2、需要陪伴者，由医师或护士长决定，护士长签发陪客证，30 / 361 张陪客证由 1 人陪护，门卫凭陪客证放行。3、陪客证不可借给他人使用，一经发现即取消陪客资格，在病房的陪客随身带陪客证，以便备查。4、探视危重病人：可持病危通知单经科主任、护士长同意及时给予探视。5、探视陪客者要严格遵守以上规章制度，违反者进行教育或通知其单位，经教育不改者以罚款处理。八、门卫工作制度1、值班人员必须坚守岗位，不脱岗。2、文明礼貌，服务主动热情。3、夜间应阻止闲杂人员入院，加强夜间安全保卫工作。4、对携带或搬运物品出门人员及车辆必须检查，凭放行条或出入证进出。31 / 365、引导车辆按规定停放，保证救护通道畅通无阻。6、值班人员作好交接班并认真记录备查。九、电工工作制度1、保证全院的电线畅通，保证正常供电。2、服务上门，每日主动到各科室、病区巡回一次，执行巡回、修复、检查等规定。3、严格执行领料制度和消耗物品使用登记。4、加强设备、仪器的保管、使用、维修和保养，保证不发生技术性事故。5、按时上下班，不迟到、早退，保证质量按时完成工作任务。6、做好节约用电工作。加强用电检查，对违反用电行为，及时采取措施。32 / 36十、修理工工作制度1、严格执行医院的各项规范和要求，及时完成上级所交任务。2、正常使用各种设备，执行安全规范，确保电焊、风焊、钻床、沙轮等的正常安全运作。3、对院内的设备每月进行检查和维修。4、对吸氧和吸引设备检查、维修，确保安全，并做好氧气供应记录。5、每天下临床一线巡回检