国家强制要求安全生产标准化管理手册管理要素

2 管理要素 管理要素 2 0 基本要求基本要求 2 0 1 总要求总要求 总经理按照 企业安全生产标准化基本规范 AQ T9006 2010 的全部要 求 进行总体策划 建立形成文件化的管理体系 组织建立 实施和持续改进 其有效性 本公司安全标准化体系运行模式遵循 PDCA 循环 覆盖了 AQ T9006 2010 规范的所有要素要求 以及公司最高管理者和所有部门 本公司安全标准化体系覆盖的范围 全公司 2 0 2 文件要求文件要求 本公司安全标准化体系文件包括 1 安全标准化实施指南 包括安全方针 目标 对本公司的安全标准 化管理体系进行系统性和纲领性的阐述 反映了本公司安全管理体系的总貌 2 管理制度和程序文件 根据 AQ T9006 2010 规范的要求和本公司为 确保各过程有效运行和控制的需要 共编制了管理制度和程序文件 70 个 详见 管理制度和程序文件清单 作为指南的支持性文件 在管理制度和程序文件中 对各过程的策划 实施 检查和处置作出了规定 用以持续改进各过程的业绩 3 操作类文件 该类文件对各过程活动的具体要求和实施作出了明确的 规定 是保证各过程具体操作的控制文件 其详略程度依据过程和相互作用的 复杂程度以及人员的能力而确定 4 与规范相关的外来文件 如法律 法规和标准等 5 记录采用表格 台账 2 0 3 文件控制文件控制 本公司编制并实施 文件控制程序 对标准化管理体系所要求的文件进行 控制 包括适当范围的外来文件 以确保 1 所有文件在发布前都得到授权审批人的批准 指南 管理手册和程序 文件由总经理批准 部分操作类文件由生产副总批准 操作规程 应急预案等 则由总经理批准 以确保其内容的充分性 准确性和适宜性 2 当公司的组织结构 产品 活动流程及法律法规等发生改变时 由生 产副总组织相关部门对所涉及的文件进行评审 确定是否需要更新 如因法律 法规需要或质量改进的需要进行文件修改时 由相关部门提出更改申请 生产 副总进行审核 所有文件的修改必须经过授权审批人的批准 3 文件发放部门对受控文件的发放进行控制 记录文件的名称 编号 版本 发放日期 回收日期等内容 以识别文件的现行修订状态 4 受控文件发放前由发放部门负责人对发放范围进行审批 以确保所有 文件使用场所都可以获得所需文件的有效版本 5 文件的发放采用电子版通过网络或拷贝的形式 以节省资源 防止浪 费 6 各部门使用的文件 均应确保完整齐全 不得随意删除和修改 以利 于识别和检索 7 与安全生产有关的法律法规 管理标准 技术标准等外来文件在使用 前均由安环部识别其适宜性和有效性 并进行标识 记录后发放到有关部门 同时生产副总应督促安环部对与其相关的法律法规经常性地进行检查 确认法 律法规的适宜性和有效性 检查周期至少每年进行一次 8 为防止作废文件的非预期使用 安环部应根据实际客观情况以网络形 式或书面通知的形式及时通知所有相关的部门 将各部门存在的作废文件在电 脑中删除 安环部负责汇总 编制公司在用文件清单并归口管理 2 0 4 记录控制记录控制 本公司制定并实施 记录控制程序 由安环部对记录的标识 贮存 保 护 检索 保存期限和处置作出规定 为标准化管理体系有效运行提供证据 为体系的改进提供信息 记录由各相关部门负责填写 并确保记录真实 准确 清晰 其内容一般 不予更改 如因笔误更改时 应按规定执行划改并由更改人签字确认 记录由使用部门定期收集 装订和保存 安环部负责汇总 编制公司记录 清单并归口管理 针对产品记录和体系运行记录的不同性质 公司规定各种记录的归档和保 存期限 在保存期内保证记录完整和不受损坏 当合同有要求时 按合同规定 确定保存期限 超过保存期限及确认无保存价值的记录的销毁应经部门负责人 审查 生产副总批准后执行 2 1 目标目标 公司根据安全生产实际 制定总体和年度安全生产目标 年度安全生产目 标每年进行修改 并制定五个职能部门和两个生产车间的安全生产指标和考核 办法 2 2 组织机构与职责组织机构与职责 2 2 1 组织机构组织机构 2 2 2 1 公司成立以总经理为首的 由安全环保 技术中心 生产 销售 财务 人力资源部门和车间主要领导组成的公司安全生产领导小组 全面负责公司的 安全生产领导工作 安全环保部为安全工作的日常管理机构 并设置 2 名专职 的安全管理人员 2 2 1 2 公司现设置安全环保部 技术中心 生产部 财务部 人力资源部 销 售部五个部门 金加工 装配 2 个生产车间 2 2 1 3 公司已建立从安全生产领导组到基层班组的安全生产管理网络 安全管 理组织结构图见附件 1 2 2 2 职责职责 2 2 2 1 公司各级部门 各类人员安全职责履行公司的 安全生产责任制 并每 年修订一次 特殊情况及时修订 2 2 2 2 公司建立并运行 安全生产责任制 对各级部门 各类人员安全职责的 履行情况和安全生产责任制的落实情况进行定期考核 对考核结果以经济方式 体现 2 2 2 3 安全标准化要素管理职能划分见附件 2 2 3 安全生产投入安全生产投入 2 3 1 公司制定并运行 安全投入保障制度 公司安全生产费用逐年提取 根 据公司年度生产产值的 1 提取 专项用于安全生产 2 3 2 公司 安全投入保障制度 中规定了安全生产费用的使用范围 即完善改 造和维护安全防护设备设施 配备必要的应急救援器材和现场作业人员安全防 护用品 安全生产检查和评价 重大危险源 重大事故隐患的评估 整改 监 控 安全技能培训及应急救援演练 其它与安全生产直接相关的事项 财务部负责安全生产费用的筹措落实和建立安全费用使用台帐 确保所提 取的安全费用全部用于安全生产和员工作业环境的改善 2 3 3 公司按照 工伤保险条例 为所有从业人员按期缴纳工伤保险费用 2 3 4 相关相关 引用文件引用文件 2 3 4 1 关于发布安全生产责任制的决定 2 3 4 2 关于成立安全生产标准化工作领导组的通知 2 3 4 3 安全投入保障制度 2 3 4 4 职业卫生管理制度 2 3 4 5 安全生产会议制度 2 3 4 6 安全生产责任制 2 3 4 7 生产值班管理制度 2 3 4 8 安全生产奖惩制度 2 3 4 9 安全绩效考核程序 2 3 4 10 节假日安全管理制度 2 4 法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度 2 4 1 法律法规 标准规范法律法规 标准规范 2 4 1 1 本公司建立并运行着 法律法规 标准规范获取及评审程序 其中包含 着安全方面法律法规 标准规范的识别控制 识别责任落实到各部门 车间 安全方面的法律法规和其他要求归口管理部门是安环部 获取渠道包括上级文 件 新闻媒体 网络和书籍等 按要求定期进行更新 并根据适时收集的法律 法规和其他要求及时更新 2 4 1 2 本公司在 安全培训管理制度 中明确 所有的教育培训活动均有法律 法规和其他要求的培训要求 对更新的法律法规和其他要求要及时传达 以提 高员工的守法意识和安全意识 规范安全生产行为 2 4 1 3 在 法律法规 标准规范获取及评审程序 中 规定公司相关部门须将 更新的法律法规和其他要求及时传达给从业人员和相关方 并将相关要求及时 转化为本单位的规章制度 贯彻到各项工作中 2 4 2 规章制度规章制度 2 4 2 1 本公司依照国家安全生产方面法律法规和标准规章的要求和自身实际状 况 建立并运行着多种安全管理制度和程序 举行经常性的教育培训 以期规 范员工的安全行为 消除和减少安全生产事故 2 4 2 2 本公司制定并运行着的规章制度 附件 3 安全规章制度 控制程序清 单 2 4 2 3 公司规定由安环部和计划物控部统一将安全管理制度的现行有效版本发 放到各相关岗位 如修订或更新 则执行 文件控制程序 回收过期或作废文 件 2 4 3 操作规程操作规程 2 4 3 1 公司目前运行的安全操作规程 附件 4 安全操作规程清单 2 4 3 2 公司须在新工艺 新技术 新装置 新产品投产或投用前 组织编制新 的操作规程 2 4 4 评估评估 公司建立并运行着 安全管理制度评审和修订控制程序 文件控制程序 并对照公司运行状况每年至少一次对安全生产法律法规 标准规范 规章制度 操作规程的执行情况进行检查评估 2 4 5 修订修订 2 4 5 1 公司运行 文件控制程序 以保证规章制度和操作规程的有效性 及时 性和实用性 程序要求对安全生产规章制度和操作规程实施定期评审和修订 并规定了特殊情况下 应及时评审和修订 2 4 5 2 在 文件控制程序 中 公司规定 对于安全规章制度和操作规程的评 审和修订 必须有相关的管理人员 技术人员 操作人员和工会代表参加 注 明编制人和生效日期 2 4 5 3 本公司在 安全培训管理程序 中明确 所有的教育培训活动均有安全 生产规章制度和操作规程的培训要求 对新制定和修订的安全生产规章制度和 操作规程要及时组织学习 以提高员工安全意识 减少违章违纪 规范安全生 产行为 2 4 5 4 在 文件控制程序 中 明确了安全生产规章制度和操作规程的发放 回 收流程 以保证公司所使用的规章制度和操作规程为最新有效版本 2 4 6 文件和档案管理文件和档案管理 公司制定并运行 文件和档案管理制度 对安全规章制度和操作规程编制 使用 评审 修订的效力作出了具体规定 对主要安全生产过程 事件 活动 检查的安全记录档案有效管理作出了具体规定 2 4 7 相关引用文件相关引用文件 2 4 7 1 法律法规 标准规范获取及评审程序 2 4 7 2 安全管理制度评审和修订控制程序 2 4 7 3 文件控制程序 2 4 7 4 文件和档案管理制度 2 4 7 5 安全规章制度汇编 2 4 7 6 操作规程汇编 2 5 教育培训教育培训 2 5 1 教育培训管理教育培训管理 2 5 1 1 公司安全教育培训执行 安全教育培训制度 归口管理部门为人力资源 部 每年底 由人力资源部依据国家 地方及行业规定和岗位需要 制定安全 教育目标和要求 根据目标和要求制定培训教育计划 交安环部和计划物控部 按计划组织实施 2 5 1 2 公司根据年度培训教育计划 编制资源配置 各部门报培训计划 由人 力资源部汇总确定培训教育所需人员 资金和设施 由相关部门按所需的资源 配置组织实施 2 5 1 3 人力资源部负责从业人员安全培训教育台账和档案管理 2 5 1 4 安全培训教育的变更执行 变更管理程序 2 5 1 5 人力资源部负责对安全培训教育的效果实施评价 并及时将评价结果反 馈至组织实施部门 2 5 1 6 安全教育为终生教育 安全培训应全员培训 班组的安全活动应以安全 教育培训为主 不断提高员工的安全意识和操作技能 2 5 7 公司 安全培训管理制度 中明确了管理人员 从业人员 新从业人员 其他人员 日常等安全教育培训的具体要求及责任部门 明确了各种教育培训 所应包含的主要内容 2 5 2 安全管理人员教育培训安全管理人员教育培训 2 5 2 1 公司主要负责人和安全生产管理人员均参加安全主管部门组织的安全资 格培训 并经考核合格 取得安全资格证书 按照规定 每年接受再培训 2 5 2 2 公司在 安全培训教育制度 中规定 公司其他管理人员 含各部门负 责人 由人力资源部负责组织进行安全教育培训 并经考核合格 2 5 3 操作岗位人员教育培训操作岗位人员教育培训 2 5 3 1 公司在 安全培训教育制度 中规定 公司操作岗位人员上岗前必须进 行岗位基本功训练和安全知识培训 并经考试合格后方能上岗 具体培训内容 包括 安全生产意识和安全生产规章制度 安全操作规程 岗位技术技能 岗 位风险管理 应急等方面 从业人员每年还要接受再教育 再教育时间不少于 20 学时 2 5 3 2 公司在 安全培训教育制度 中规定 公司从事特种作业的人员应参加 国家有关部门组织的资格培训 取得特种作业操作证 并按规定定期参加复审 任何未取得特种作业操作证或未按时参加复审或复审不合格的人员不得从事特 种作业 2 5 3 3 公司在 安全培训教育制度 中规定 新从业人员 包括学生 外聘人 员 复员退伍军人等 入厂时 由人力资源部组织进行厂级安全培训 内容包 括 有关法律 法规 安全生产和职业健康基本知识 公司安全生产规章制度 劳动纪律 作业现场存在的风险 防范措施及事故应急措施 有关事故案例等 并进行考核 厂级安全培训时间不低于 24 学时 考核合格后方能进行上岗 生 产部负责组织对新进人员进行二级安全培训 内容包括 本公司安全生产特点 安全生产规章制度和安全操作规程 作业现场和工作岗位存在的风险及防范措 施 典型案例及事故应急措施等 并进行考核 二级安全培训时间不低于 24 学时 考核合格后方能上岗 班组组织对新进员工进行三级安全培训 内容包 括 岗位工艺流程 设备岗位安全操作规程 安全装置 防护用品的性能 作 用及使用方法 岗位事故预防措施 事故案例等 并进行上岗考核前操作技能 考核 三级安全培训时间不低于 24 学时 考核合格后方能上岗 2 5 3 4 公司在 安全培训教育制度 中规定 操作岗位人员转岗 离岗一年以 上重新上岗者 应进行车间 工段 班组安全教育培训 经考核合格后 方可 上岗工作 2 5 3 5 公司在 安全培训教育制度 中规定 在新工艺 新技术 新装置 新 产品投产前 生产办公室要组织编制新的安全操作规程 进行专门安全教育培 训 有关人员经考试合格 方可上岗操作 2 5 4 其他人员教育培训其他人员教育培训 2 5 4 1 公司在 安全培训教育制度 中规定 人力资源部应对相关方的作业人 员进行入厂安全培训教育 经考核合格发放入厂证 保存安全培训教育记录 进人作业现场前 人力资源部应对施工单位的作业人员进行入现场前安全培训 教育 保存安全培训教育记录 2 5 4 2 公司在 安全培训教育制度 中规定 人力资源部应对外来参观 学习 等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育 2 5 5 安全文化建设安全文化建设 公司总经理负责组织实施安全标准化 推行安全标准化管理 促进企业持 续改进安全生产绩效 遵守安全生产法律法规 公司要求从业人员认同企业的 价值观并转化成自觉行为 形成具有自身特点的安全文化 并采取多种形式的 安全文化活动 如安全文艺 安全竞赛 安全生产周 月 等活动 引导全体从 业人员的安全态度和安全行为 逐步形成为全体员工所认同 共同遵守 带本 公司特点的安全价值观 实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束 保障 公司安全生产水平持续提高 2 5 6 相关引用文件相关引用文件 2 5 6 1 安全培训教育制度 2 5 6 2 变更程序 2 6 生产设备设施生产设备设施 2 6 1 生产设备设施建设生产设备设施建设 2 6 1 1 公司制定并运行 建设项目安全设施 三同时 管理制度 生产设备设 施安全管理制度 建设项目中总平面布置及安全设施需符合国家有关法律 法 规和相关技术标准 其安全设施必须与建设项目的主体工程同时设计 同时施 工 同时投入生产和使用 2 6 1 2 公司在 建设项目安全设施 三同时 管理制度 生产设备设施安全管 理制度 中规定 公司应按照规定 对建设项目的项目建议书 可行性研究 初步设计 总体开工方案 开工前安全条件确认和竣工验收阶段进行规范管理 2 6 1 3 公司在 生产设备设施安全管理制度 中规定 公司建设项目过程的变 更执行 变更管理制度 责任部门必须履行变更程序及手续 对变更过程采用 风险管理 保证所有的变更处于有效监管之中 2 6 2 设备设施运行管理设备设施运行管理 2 6 2 1 公司制定并运行 设备设施的检修 维护 保养管理制度 以保证设 备设施的规范化管理和安全运行 2 6 2 2 公司在 设备设施的检修 维护 保养管理制度 中规定 生产部负责 建立公司安全设施台帐并确定专人负责管理 制定设备设施检 维 修计划和 安全设施的检维修计划 安环部负责监督管理并负责档案的管理 2 6 2 3 公司在 设备设施的检修 维护 保养管理制度 中规定 生产部负责 设备设施检维修方案的制定 经生产副总签字确认后由安环部负责监督执行 2 6 2 4 公司在 设备设施的检修 维护 保养管理制度 中规定 安环部负责 安全设施的日常管理 负责定期对安全设施进行检查和维护保养 确保安全设 施有效 安全设备设施不得随意拆除 挪用或弃置不用 确因检维修拆除的 在设备设施检维修方案中应明确采取临时安全措施 检维修完毕后立即复原 2 6 3 新设备设施验收及旧设备拆除 报废新设备设施验收及旧设备拆除 报废 2 6 3 1 公司制定并运行 设备设施验收和设备设施拆除 报废管理制度 生产 部负责设备设施验收 拆除和报废管理 设备的设计 制造 安装 使用 检 测 维修 改造 拆除和报废 应符合有关法律法规 标准规范的要求 2 6 3 2 公司在 设备设施验收和设备设施拆除 报废管理制度 中规定 对设 备进行验收时 应使用质量合格 设计符合要求的生产设备设施 2 6 3 3 公司在 设备设施验收和设备设施拆除 报废管理制度 中规定 拆除 的生产设备设施应按规定进行处置 拆除的生产设备设施涉及到危险物品的 须制定危险物品处置方案和应急措施 并严格按规定组织实施 2 6 4 相关引用文件相关引用文件 2 6 4 1 建设项目安全设施 三同时 管理制度 2 6 4 2 生产设备设施安全管理制度 2 6 4 3 变更管理制度 2 6 4 4 设备设施的检修 维护 保养管理制度 2 6 4 5 设备设施验收和设备设施拆除 报废管理制度 2 6 4 6 安全生产责任制 2 7 作业安全作业安全 2 7 1 生产现场管理和生产过程控制生产现场管理和生产过程控制 2 7 1 1 公司制定并运行 风险评价管理制度 对生产现场和生产过程及物料 设备设施 器材 通道 作业环境存在的风险和隐患进行辨识 评估分级 并 制定相应的控制措施 总经理负责风险评价领导工作 由安环部和计划物控部 组成风险评价小组 评价组成员由安全生产管理人员 熟悉工艺 设备 电器 仪表等相关专业技术人员组成 公司鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控 制 2 7 1 2 公司制定并运行 三违 行为控制管理制度 规定了监控的责任 方法 记录和考核的具体内容并严格执行 2 7 1 3 公司制定并运行 危险作业安全管理制度 对危险区域动火作业 受 限空间内作业 临时用电作业 能源介质作业 高处作业 吊装作业 交叉作 业 其他危险作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理 严格履行审批 手续 作业许可证包含危害因素分析和安全措施等内容 公司进行爆破 吊装 等危险作业时 安排专人进行现场安全管理 确保安全规程的遵守和安全措施 的落实 2 7 2 作业行为管理作业行为管理 公司制定并运行 风险评价管理制度 对作业行为隐患 设备设施使用隐 患 工艺技术隐患等进行分析 并采取控制措施 在 危险作业安全管理制度 中规定对危险性大的作业实行许可制 工作票制 对要害岗位及电气 机械等 设备实行操作牌制度 2 7 3 警示标志警示标志 2 7 3 1 公司在易燃 易爆 有毒有害等危险场所的的醒目位置设置警示标志和 危险物质告知牌 危险物质告知牌载明危险物质的名称 危险 有害因素后果 预防措施 应急措施等 2 7 3 2 公司在 重大危险源 危险源 管理制度 中规定 公司应在重大危险 源 危险源 现场设置明显的安全警示标志 2 7 3 3 公司已按有关规定 建立了 警示标志和安全防护管理制度 规定要在 厂内道路设置限速 限高 禁行等标志 禁止车辆超速 高速行驶 未经允许 的车辆禁止在禁行区域和道路行驶 公司在厂区设置有 1 处风向标 2 7 3 4 公司在 设备设施的检修 维护 保养管理制度 中规定 检维修实施 过程中 应严格执行安全规章制度 作业现场设置警戒区域和警示标志 在检 维修现场的坑 井 洼 沟 陡坡等场所设置围栏和警示标志 公司在 危险 作业安全管理制度 中规定 在施工 吊装等作业现场设置警戒区域和警示标 志 2 7 4 相关方管理相关方管理 2 7 4 1 公司制定并运行 相关方管理制度 对承包商 供应商等相关方的资格 预审 选择 服务前准备 作业过程监督 提供的产品 技术服务 表现评估 续用等进行管理 建立相关方的名录和档案 并与选用的承包商签订安全协议 书 定期对合格供应商提供的原材料 设备设施的质量 售后服务进行审查 淘汰不符合要求的供应商 2 7 4 2 公司制定并运行 相关方管理制度 建立合格相关方的名录和档案 根 据服务作业行为定期识别服务行为风险 并采取行之有效的控制措施 对其安 全绩效进行监测 2 7 4 3 公司制定并运行 相关方管理制度 对对进入同一作业区的相关方进行 统一安全管理的 明确规定不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方 企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务 2 7 5 变更变更 2 7 5 1 公司制定并运行 变更管理制度 严格履行变更申请 变更审批 变更 实施 变更验收的变更程序 规定有关人员 机构 工艺 技术 设施 作业 过程及环境变更的管理制度 并制定实施计划 并对变更过程及变更后所产生 的风险和隐患进行辨识 评估和控制 2 7 5 2 公司 变更管理制度 中规定 各部门在本部门人员 机构 工艺 技 术 设施 作业过程级环境等需要变更时 应向主管部门提出申请 填写变更 申请表 交代变更说明及其技术依据 风险评价及控制措施等方面的内容 递 交主管部门 变更安全设施 在建设阶段应经设计单位书面同意 在投用后应 经安全管理部门书面同意 重大变更的 还应报安全生产监督管理部门备案 2 7 6 相关引用文件相关引用文件 2 7 6 1 风险评价管理制度 2 7 6 2 三违 行为控制管理制度 2 7 6 3 重大危险源 危险源 管理制度 2 7 6 4 警示标志和安全防护管理制度 2 7 6 5 设备设施的检修 维护 保养管理制度 2 7 6 6 危险作业安全管理制度 2 7 6 7 相关方管理制度 2 8 隐患排查和治理隐患排查和治理 2 8 1 隐患排查隐患排查 2 8 1 1 公司制定并运行 安全检查和隐患排查治理管理制度 对隐患进行分析 评估 确定隐患等级 登记建档 建立总登记台账 及时采取有效的治理措施 2 8 1 2 公司制定的 安全检查和隐患排查治理管理制度 规定 对于法律法规 标准规范发生变更或有新的公布 以及企业操作条件或工艺改变 新建 改建 扩建项目建设 相关方进入 撤出或改变 对事故 事件或其他信息有新的认 识 组织机构发生大的调整的 应及时组织隐患排查 2 8 1 3 公司制定的 安全检查和隐患排查治理管理制度 规定 隐患排查前应 制定排查方案 明确排查的目的 范围 选择合适的排查方法 排查方案应依 据 有关安全生产法律 法规要求 设计规范 管理标准 技术标准 企业的安全生产目标等 2 8 2 排查范围与方法排查范围与方法 2 8 2 1 公司制定的 安全检查和隐患排查治理管理制度 规定 隐患排查的范 围应包括所有与生产经营相关的场所 环境 人员 设备设施和活动 2 8 2 2 公司制定的 安全检查和隐患排查治理管理制度 规定 根据安全生产 的需要和特点 采用综合检查 专业检查 季节性检查 节假日检查 日常检 查等方式进行隐患排查 1 综合性检查应由相应级别的负责人负责组织 以落实岗位安全责任制 为重点 各专业共同参与的全面安全检查 厂级综合性安全检查每季度不少 1 次 车间级综合性安全检查每月不少于 1 次 2 专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行 主要对锅 炉 压力容器 危险物品 电气装置 机械设备 建构筑物 安全装置 防火 防爆 防尘防毒 检测仪器等进行专业检查 专业检查每半年不少于 1 次 3 季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行 是根据 本地各季节特点对防火防爆 防雨防汛 防雷电 防暑降温 防风及防冻保暖 工作等进行预防性季节检查 4 日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查 岗位操作人 员应认真履行岗位安全生产责任制 进行交接班检查和班中巡回检查 各级管 理人员应在各自的业务范围内进行日常检查 5 节假日检查主要是对节假日前安全 保卫 消防 生产物资准备 备 用设备 应急预案等方面进行的检查 2 8 3 隐患治理隐患治理 公司制定的 安全检查和隐患排查治理管理制度 规定 根据隐患排查的 结果 制定隐患治理方案 对隐患及时进行治理 隐患治理方案应包括目标和 任务 方法和措施 经费和物资 机构和人员 时限和要求 重大事故隐患在 治理前应采取临时控制措施并制定应急预案 隐患治理措施包括 工程技术措 施 管理措施 教育措施 防护措施和应急措施 治理完成后 应对治理情况 进行验证和效果评估 及时对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管 部门和有关部门报送书面统计分析表 2 8 4 预测预警预测预警 公司根据生产经营状况及隐患排查治理情况 采用技术手段 仪器仪表及 管理方法等 建立安全预警指数系统 每月进行一次安全生产风险分析 2 8 5 相关引用文件相关引用文件 安全检查和隐患排查治理管理制度 2 9 重大危险源监控重大危险源监控 2 9 1 辨识与评估辨识与评估 公司制定并运行 重大危险源 危险源 管理制度 对本单位的危险设施 或场所进行重大危险源 危险源 辨识与安全评估 2 9 2 登记建档与备案登记建档与备案 公司制定的 重大危险源 危险源 管理制度 规定 对确认的重大危险 源及时登记建档 并按规定备案 2 9 3 监控与管理监控与管理 公司制定的 重大危险源 危险源 管理制度 规定 建立健全重大危险 源 危险源 安全管理制度 制定重大危险源 危险源 安全管理技术措施 2 9 4 相关引用文件相关引用文件 重大危险源 危险源 管理制度 2 10 职业健康职业健康 2 10 1 职业健康管理职业健康管理 2 10 1 1 公司在 职业健康管理制度 中规定 按照法律法规 标准规范的要求 为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件 配备与职业健康保护相 适应的设施 工具 人力资源部负责制定职业危害防治计划和实施方案 明确 责任人 责任部门 目标 方法 资金 时间表等 并对防治计划和实施方案 进行定期检查 确保职业危害的防治与控制效果 行政办公室负责建立 健全 职业卫生档案和员工健康监护档案 2 10 1 2 公司在 职业危害因素检测管理制度 中规定 定期对作业场所职业危 害进行检测 在检测点设置标识牌予以告知 并将检测结果存入职业健康档案 2 10 1 3 公司在 职业健康管理制度 中规定 公司应在可能发生急性职业损伤 的有毒有害作业场所按规定设置报警设施 冲洗设施 防护急救器具专柜 设 置应急撤离通道和必要的泄险区 对于作业场所设置的报警设施 冲洗设施 防护急救器具专柜等 要明确责任部门并确定责任人和检查周期 定期检查 维护 并记录 确保其处于正常状态 2 10 1 4 公司在 职业健康管理制度 中规定 各种防护器具应定点存放在安全 便于取用的地方 并有专人负责保管 定期校验和维护 2 10 1 5 公司在 职业健康管理制度 中规定 对现场急救用品 设备和防护用 品进行经常性的检维修 定期检测其性能 确保其处于正常状态 2 10 2 职业危害告知和警示职业危害告知和警示 2 10 2 1 公司在 职业健康管理制度 中规定 与从业人员订立劳动合同时 应 将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员 并 在劳动合同中写明 2 10 2 2 公司在 安全培训教育制度 中规定 采用有效的方式对从业人员及相 关方进行宣传 使其了解生产过程中的职业危害 预防和应急处理措施 降低 或消除危害后果 2 10 2 3 公司在 职业健康管理制度 中规定 对存在严重职业危害的作业岗位 应按照 GBZ158 要求设置警示标识和警示说明 警示说明应载明职业危害的种 类 后果 预防和应急救治措施 2 10 3 职业危害申报职业危害申报 公司在 职业健康管理制度 中规定 公司如存在法定职业病目录所列的 职业危害因素 应按照国家有关规定 及时 如实向安全生产监督管理部门申 报 接受其监督 2 10 4 相关引用文件相关引用文件 2 10 4 1 职业健康管理制度 2 10 4 2 职业危害因素检测管理制度 2 10 4 3 安全培训教育制度 2 11 应急救援应急救援 2 11 1 应急机构和队伍应急机构和队伍 2 11 1 1 公司制定并运行 事故应急救援制度 建立安全生产应急管理机构并 指定专人负责安全生产应急管理工作 2 11 1 2 公司根据企业实际情况建立了兼职的应急救援队伍 确定了兼职应急救 援人员并组织训练 2 11 2 应急预案应急预案 2 11 2 1 公司根据应急预案编制导则 结合企业实际制定生产安全事故应急预案 包括综合预案 专项应急预案 根据实际确定 和重点作业岗位应急处置方案 2 11 2 2 公司编制的应急预案根据规定报某县和某县市安全生产监督管理局部门 备案 并通报有关应急协作单位 2 11 2 3 公司制定的应急预案定期评审 并根据评审结果或实际情况的变化进行 修订和完善 并至少三年修订一次 2 11 3 应急设施装备物资应急设施装备物资 公司按照编制的应急预案规定配备应急设施 配备应急装备 储备应急物 资 保存在专门的仓库和相关岗位 并由计划物控部和安环部进行经常性的检 查 维护 保养 确保其完好 可靠 2 11 4 应急演练应急演练 公司根据制定的应急预案制定应急预案演练计划 公司每年至少组织一次 综合应急预案演练或者专项应急预案演练 安环部每半年至少组织一次现场处 置方案演练 并对演练效果进行评估 根据评估结果 修订 完善应急预案 改进应急管理工作 并保存图片等相关记录 2 11 5 事故救援事故救援 发生事故后 按照公司 事故应急救援制度 规定 根据编制的应急预案 立即启动相关应急预案 积极开展事故救援 应急结束后 编制应急救援报告 2 11 6 相关引用文件相关引用文件 2 11 6 1 事故应急救援制度 2 11 6 2 生产安全事故应急预案管理办法 国家安全监管总局令第 17 号 2 11 6 3 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 AQ T9002 2006 2 12 事故报告和调查处理事故报告和调查处理 2 12 1 事故报告事故报告 2 12 1 1 公司在 事故管理制度 中规定 要求发生重伤 一般事故 较大事故 重大事故 特别重大事故时 由事故现场有关人员立即或逐级报告副总经理 总经理 情况紧急时 事故现场有关人员可以直接向某县安全生产监督管理部 门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告 公司负责人接到重伤 死亡 重大死亡事故报告后 应立即报告某县安监部门 公安部门等 并保存好事故 现场及有关证据 2 12 1 2 公司在 事故管理制度 中规定 公司负责人接到重伤 死亡 重大死 亡事故报告后 应在一小时内报告某县安全生产监督管理部门 公安部门 人 民检察院 工会等部门 在事故报告后出现新情况时 公司应按有关规定及时 补报 2 12 2 事故调查和处理事故调查和处理 2 12 2 1 公司在 事故管理制度 中规定 发生生产安全事故后 应积极配合各 级人民政府组织的事故调查 负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守 应当随时接受事故调查组的询问 如实提供有关情况 公司在 事故管理制度 中规定 未造成人员伤亡的一般事故 县级人民政府委托公司负责组织调查的 公司应按规定成立事故调查组组织调查 按时提交事故调查报告 公司按照 四 不放过 的原则处置各类事故 须落实事故整改和预防措施 防止事故的再次发 生 措施包括 工程技术措施 培训教育措施和管理措施 2 12 2 2 公司在 事故管理制度 中规定 事故调查应查明事故发生的时间 经 过 原因 人员伤亡情况及直接经济损失等 按照 企业职工伤亡事故分类标 准 GB6441 和 企业职工伤亡事故调查分析规则 GB6442 定期对事故 事件进行统计 分析 并向领导层汇报 2 12 2 3 公司在 事故管理制度 中规定 事故调查组应根据有关证据 资料 分析事故的直接 间接原因和事故责任 提出整改措施和处理建议 编制事故 调查报告 行政办公室负责建立事故档案 整理 登记和保管好事故资料 做 好事故登记表 写明事故部门名称 部位 原因 伤亡情况 作业概要 事故 概况及事故分析等内容 6 12 3 相关引用文件相关引用文件 2 12 3 1 事故管理制度 2 12 3 2 企业职工伤亡事故分类标准 GB6441 2 12 3 3 企业职工伤亡事故调查分析规则 GB6442 2 13 绩效评定和持续改进绩效评定和持续改进 2 13