四术项目绩效考核表

资资料料 1 项目支出绩效目标申报材料 2016 年年度度 项项目目名名称称 计计划划生生育育四四术术 申申报报单单位位 XXX 医医院院 填填 报报 人人 联联系系电电话话 二二 一一六六年年十十二二月月 资资料料 1 1 项项目目基基础础信信息息表表 填填报单报单位名称 盖章 位名称 盖章 XXX 医院医院 单单位 万元 位 万元 项项目名称目名称计计划生育四划生育四术术 项项目申目申报报 金金额额 项项目目类类型型 成本成本类类 民生保障民生保障类类 设备购设备购置置类类 建建设设修修缮类缮类 其他其他 是否常是否常规规性性 项项目目 是是 否否 项项目采目采购购方式方式 自行采自行采购购 集中采集中采购购 单单位位负责负责人人项项目目负责负责人人联联系系电话电话 项项目目实实施施 起止起止时间时间 2016 01 2016 12 单单位位职职能能 概述概述 为稳为稳定低生育水平 提高广大育定低生育水平 提高广大育龄妇龄妇女生殖健康水平的重要方式女生殖健康水平的重要方式实实施施计计划生育四划生育四术术 项项目概况目概况 每年每年为为全全县县适适龄龄夫夫妇妇提供提供计计划生育服划生育服务务 对对于符合条件的于符合条件的妇妇女女进进行免行免费费放取放取环环 不 不 符合国家符合国家规规定的胎次定的胎次进进行免行免费费引流引流产产 立立项项依据依据 项项目合理性目合理性 及可行性及可行性 项项目目实实施内容施内容开始开始时间时间完成完成时间时间 1 组织组织相关人相关人员业务员业务培培训训并启并启动该项动该项目 目 2016 年年 1 月月 2016 年年 1 月月 2 具体方案 具体方案实实施施2016 年年 1 月月 2016 年年 12 月月 3 进进行年度督行年度督导导考核 并考核 并进进行工作行工作报报告 告 2016 年年 12 月月 2016 年年 12 月月 项项目目实实施施 进进度度计计划划 申申报单报单位位 需要需要说说明的明的 其他情况其他情况 资资料料 1 2 绩绩效效目目标标与与绩绩效效指指标标情情况况表表 长长期目期目标标年度目年度目标标 项项目目 绩绩效目效目标标 标标准指准指标值标值 历历史史标标准准 一一级级指指标标 二二级级指指标标 指指标标内内 容容 计计划指划指 标值标值 2014 年年 2015 年年 行行业业 标标准准 其他其他 指指标说标说明明 含 含计计算公式 算公式 手术人数手术人数手术手术 40004000 人人1707170723632363 人人 数量指数量指标标 业务人员培训业务人员培训 率率 90 90 以上以上90 90 以上以上90 90 以上以上 质质量指量指标标 计生知识知晓计生知识知晓 率率 80 80 以上以上80 80 以上以上80 80 以上以上 时时效指效指标标 成本指成本指标标 产产出指出指标标 其他指其他指标标 经济经济效益效益 指指标标 提高生育提高生育 质量质量 90 90 以上以上90 90 以上以上 社会效益社会效益 指指标标 做好生育做好生育 计划计划 90 90 以上以上90 90 以上以上 生生态态效益效益 指指标标 可持可持续续影影 响指响指标标 效益指效益指标标 其他指其他指标标 服服务对务对象象 满满意度意度 指指标标 具体指具体指标标 年度年度 绩绩效指效指标标 其他指其他指标标 绩绩效效目目标标与与绩绩效效指指标标情情况况表表 标标准指准指标值标值 历历史史标标准准一一级级指指标标二二级级指指标标 指指标标 内容内容 计计划划 指指标值标值 20 年年 20 年年 行行业业 标标准准 其他其他 指指标说标说明明 含 含计计算公式 算公式 手术人数手术人数 手术手术 27302730 人人 1707170723632363 人人 数量指数量指标标 业务人员培训业务人员培训 率率 90 90 以上以上90 90 以上以上90 90 以上以上 质质量指量指标标 计生知识知晓计生知识知晓 率率 80 80 以上以上80 80 以上以上80 80 以上以上 时时效指效指标标 成本指成本指标标 产产出指出指标标 其他指其他指标标 经济经济效益效益 指指标标 提高生育提高生育 质量质量 90 90 以上以上90 90 以上以上 社会效益社会效益 指指标标 做好生育做好生育 计划计划 90 90 以上以上90 90 以上以上 生生态态效益效益 指指标标 可持可持续续影影 响指响指标标 效益指效益指标标 其他指其他指标标 服服务对务对象象 满满意度意度 指指标标 具体指具体指标标 长长期期 绩绩效指效指标标 其他指其他指标标 资资料料 1 3 项项目目支支出出预预算算明明细细表表 备备注 注 资资金安排金安排进进度填写累度填写累计计数数 单单位 元位 元 年度计划以前年度安排 申请财政资金总额 中央 省补助资金 本级预算内经费拨款 本级预算内非税收入安排 本级预算外收入安排 单位自筹 其 他 项 目 资 金 来 源 合 计 项目支出明细单位成本数量所需资金测算依据 及 说明 项 目 概 算 及 测 算 依 据 预算安排一季度 支出 二季度 支出 三季度 支出 四季度 支出 需要说明 事项 中央 省补助资金 本级预算内经费拨款 本级预算内非税收入安排 本级预算外收入安排 单位自筹 其 他 年度项目资金安排进度 合 计 备 注 项目支出政府采购情况等 资资料料 1 4 可行性分析报告 参考提 参考提纲纲 一一 项项目目概概况况 1 项项目目实实施施单单位位为为 XXX 医医院院 为为差差额额事事业业单单位位 主主要要开开 展展住住院院分分娩娩 剖剖腹腹产产 妇妇科科儿儿科科疾疾病病的的诊诊治治 计计划划生生育育技技术术服服 务务 孕孕期期保保健健 优优生生优优育育咨咨询询 产产后后随随访访服服务务 新新生生儿儿疾疾病病和和 听听力力筛筛查查 生生长长发发育育监监测测等等医医疗疗保保健健业业务务 单单位位最最近近三三年年来来 没没有有财财会会违违规规行行为为 2 项项目目的的概概况况 每每年年为为全全县县适适龄龄夫夫妇妇提提供供计计划划生生育育服服务务 对对于于符符合合条条件件的的妇妇女女进进行行免免费费放放取取环环 不不符符合合国国家家规规定定的的胎胎 次次进进行行免免费费引引流流产产 实实施施依依据据 3 项项目目基基本本性性质质 属属于于国国家家计计划划生生育育类类项项目目属属于于民民生生项项 目目 涉涉及及范范围围及及用用途途 指指年年龄龄在在 40 岁岁以以下下的的有有小小孩孩没没有有采采取取 绝绝育育措措施施或或采采取取绝绝育育措措施施不不满满一一年年 40 岁岁以以上上有有补补救救史史未未采采 取取绝绝育育措措施施的的已已婚婚育育龄龄妇妇女女 不不包包括括妊妊娠娠终终止止未未满满 42 天天 抱抱 养养一一孩孩 离离婚婚 丧丧偶偶 子子宫宫及及附附件件切切除除 绝绝经经及及不不孕孕症症的的已已婚婚 育育龄龄妇妇女女 认认真真贯贯彻彻执执行行计计划划生生育育的的政政策策法法规规 向向群群众众宣宣传传 计计划划生生育育政政策策 法法规规 避避孕孕节节育育 优优生生优优育育 生生殖殖健健康康等等知知识识 项项目目内内容容 主主要要包包括括放放取取环环手手术术 结结扎扎术术 流流引引产产 4 项项目目的的实实施施方方案案 以以及及方方案案各各阶阶段段的的时时间间安安排排 1 2016 年年 1 月月组织组织相关人相关人员业务员业务培培训训并启并启动该项动该项目 目 2 2016 年年 1 月月根根据据往往年年具体具体实实施方案 施方案 联联合个合个乡镇计乡镇计生部生部 门进门进行集中部署 确保各科室相关人行集中部署 确保各科室相关人员员 设备设备到位 工作流程梳理到位 工作流程梳理 清晰 清晰 3 2016 年年 1 12 月 正常月 正常进进行醒目行醒目进进展展调调度 季度 季报报告 及告 及时时了了 解解项项目目进进展情况 展情况 4 2016 年年 12 月 月 进进行年度督行年度督导导考核 并考核 并进进行工作行工作报报告 告 二二 项项目目可可行行性性分分析析 1 申申报报项项目目的的可可行行性性 紧紧迫迫性性 国国家家优优生生优优育育政政策策的的要要求求 提提高高生生育育质质量量的的迫迫切切性性 2 我我单单位具有位具有较较完善的医完善的医疗疗服服务务体系 各科室根据服体系 各科室根据服务务能力能力 各各负负其其责责 有能力完成 有能力完成检查检查任任务务 并做好后 并做好后续续治治疗疗服服务务工作 工作 3 申申报报项项目目前前期期准准备备工工作作的的完完成成情情况况 1 月份我月份我单单位位对对相关相关业务业务人人员检查进员检查进行行专业专业技技术术培培训训 1 月份各系月份各系统设备统设备人人员员到位 各到位 各乡镇乡镇宣宣传组织传组织到位 按照到位 按照计计划划 有需要的育有需要的育龄妇龄妇女到我院接受四女到我院接受四术术服服务务 项项目正式开始 目正式开始 三三 项项目目预预期期投投入入资资金金分分析析 1 项项目目的的资资金金预预算算分分析析 流流产产费费用用 XXX 元元 人人 引引产产费费用用 XXX 人人 放放环环费费用用 XXX 人人 取取环环费费用用 XXX 人人 2 往往年年同同类类项项目目资资金金的的使使用用情情况况分分析析 往往年年同同类类情情况况资资 金金成成本本相相同同 四四 项项目目管管理理分分析析 一一 项项目目管管理理计计划划安安排排 1 业业务务培培训训 1月月份份根根据据本本地地工工作作方方案案 继续继续完完成成本本地地业业务务培培训训 2 规规范范流流程程 在在市市级级工工作作方方案案基基础础上上 出出台台本本地地工工作作方方案案 明明确确部部门门责责 任任 规规范范工工作作流流程程 各各工工作作环环节节衔衔接接到到位位 责责任任到到人人 3 宣宣传传到到位位 一一方方面面做做好好宣宣传传动动员员工工作作 与与县县妇妇联联 乡乡镇镇计计生生站站等等部部门门 相相互互相相协协调调宣宣传传组组织织动动员员 积积极极发发动动基基层层组组织织 动动员员农农村村适适 龄龄妇妇女女主主动动加加 做做好好相关政策和相关政策和妇妇女健康知女健康知识识宣宣传传 扩扩大社会影大社会影 响力 帮助广大响力 帮助广大妇妇女女树树立健康的生育理念 培养良好的生活方式 立健康的生育理念 培养良好的生活方式 4 年年度度绩绩效效考考核核 12 月月份份 集集中中进进行行检检查查工工作作年年度度绩绩效效考考核核 进进行行自自我我评评 价价 积积极极配配合合县县市市监监督督检检查查工工作作 二二 项项目目存存在在的的问问题题和和有有关关说说明明 1 资资金金问问题题 上上级级拨拨付付 下下一一步步需需要要做做好好以以下下工工作作 积积极极向向上上级级申申请请资资 金金 做做好好监监督督工工作作 监监督督资资金金使使用用到到位位情情况况 保保证证工工作作正正常常运运 行行 2 部 部门协门协作作问题问题 该项该项目只有各部目只有各部门门密切配合 才能密切配合 才能顺顺利完成任利完成任务务 另外 另外 还还需需 要宣要宣传传 公安 民政等部 公安 民政等部门门以及以及乡镇乡镇政府 街道政府 街道办办事事处处 和村 居 委 和村 居 委 会等基会等基层组织层组织的配合 受到各种主客的配合 受到各种主客观观因素的影响 因素的影响 资资料料 1 5 项项目目自自评评报报告告 一级指标二级指标三级指标 内容 100 分 权重 内容权重内容 标准分 自评 得分 说明及依据 1 项目的绩效目标符合党委 政府的战略目标和决策 2 项目有明确的立项依据或 政策依据 3 项目有结果导向 简洁明 确的目标 1 项目目标 具体明确 40 4 项目能解决某一具体问题 或满足一定社会需求 10 10 5 在设计上避免重大缺陷 2 项目设计 避免重大缺陷 20 6 目前没有其他方法能够更 好实现项目目标 5 5 7 单位对现有项目进行了必 要整合 8 项目与本部门已实施的其 他项目不重复 9 项目与其他部门的项目不 重复 3 项目避免 了与其他项目 的重复 20 10 项目与私人部门和非营利 组织的类似项目不重复 5 5 11 项目服务对象或受益群体 定位正确 一 项目定位25 4 项目的服 务对象或受益 群体明确 20 12 项目支出有效用于项目服 务对象或受益群体 5 5 13 项目的责任主体明确 14 项目实施计划内容具体明 确 15 项目绩效目标的实现有明 确的时间要求 二 项目计划25 5 项目的实 施计划明确 25 16 项目计划申报规范 及时 6 6 项项目目自自评评报报告告 17 项目有结果导向 针对性 强的绩效指标 18 项目的绩效指标具体量化 19 指标有合理的评价标准 纵向横向指标 先进指标的 标准 6 项目有科 学合理的绩效 指标体系 45 20 项目的绩效指标有挑战性 12 12 21 项目预算金额安排与项目 绩效目标相适应 22 项目预算金额安排全面 合理 细化 二 项目计划25 7 项目金额 安排合理 30 23 项目预算金额测算有合理 的支出标准依据 8 8 24 项目明确了各级管理者 参与者的责任 8 项目的管 理者和参与者 有明确的责任 25 25 项目有落实责任的制度保 障 是否有考核措施 措施是 否合理合法合规 7 7 26 项目有健全的财务管理制 度 27 项目进行独立 明细核算 28 项目有规范 有效的财务 信息形成与反馈机制 9 项目具有 有效的财务管 理方法 50 29 具有有效措施改进管理上 不足 15 15 30 部门有项目绩效信息的收 集和反馈机制 31 部门有运用绩效信息改进 项目执行管理的工作机制 32 部门成立自我评价工作机 制 三 项目管理30 10 部门运用 项目绩效信息 来加强项目的 管理 25 33 有项目信息公开机制 7 7 项项目目自自评评报报告告 34 项目实施预期有助于实现党委 政府战略目标和部门工作目标 35 项目预期结果能实现所有年度 目标 11 项目预期 结果能实现年 度目标 30 36 项目预期结果有利于长期目标 实现 6 6 37 项目预期结果将比往年提高效 率或节约成本 12 项目实施 预期结果有利 于提高效率和 节约成本 40 38 项目能实现设定的效率目标 8 4 二孩政策实行 影响本项目实 行 39 行业指标独立评价显示该项目 有效率和效果 四 预期项目 结果 20 13 部门开展 独立评审显示 该项目有效 30 40 项目评价全面完整 评价质量 高且独立客观 6 6 总 得 分96 项项目自目自评结论评结论 项目等级有效 基本有效 一般 无效 无法显示成效 单位 单位负责人 签字 公章 项目单位 日期 年 月 日 部门 部门负责人 签字 公章 主管部门审 核意见 日期 年 月 日 注注 有有效效 90 分分 100 分分 基基本本有有效效 80 分分 89 分分 一一般般 70 分分 79 分分 无无效效 60 分分 69 分分 无无法法显显示示成成效效 60 分分以以下下 四术项目资金绩效评价报告 为了加强四术项目专项资金管理 提高资金使用效益 根据 XXX 县财政局专项资金绩效评价的有关要求 我单位认真开展了 2016 年四术项目专项资金绩效评价工作 现将评价情况报告如下 一 项目基本情况 一 项目概况 认真贯彻执行计划生育的政策法规 完成上级下达的各项任 务 向群众宣传计划生育政策 法规 避孕节育 优生优育 生殖健 康等知识 每年为全县适龄夫妇提供计划生育服务 对于符合条件 的妇女进行免费放取环 不符合国家规定的胎次进行免费引流产 二 项目绩效目标 计划 2016 年为全县约 4000 符合条件的适龄夫妇提供计划生 育服务 进行免费放取环 不符合国家规定的胎次进行免费引流产 二 项目实施和管理情况 一 资金计划 到位和使用情况 1 资金计划及到位情况 流产费用 XX 元 人 引产费用 XX 人 放环费用 XXX 人 取 环费用 XXX 人 预算资金共计