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文档简介
销售流程操作手册销售流程操作手册 主流程 销售订单 出货单 应收单 收款单 应收核销 1 该流程仅适用于非内部客户销售业务 内部公司之间的销售业务 请参考抛单流程 2 做销售订单之前需申请相关客户和料品下发到做单的账套组织 料品销售价格需与财 务相关部门确认已维护销售价 用户操作步骤 1 销售订单 打开销售管理 销售订单 录入单据类型 客户 税组合 交期 料品等信息 保存 提交单据 其中中测对外部客户的标准销售均为自动立应收 根据销售订单及出货单 会自动产生开立的应收单 各分公司对外部客户的标准销售单一般为手工立应收 不 会自动产生应收单 需手动拉单 2 出货单 销售订单审核完成后 通过销售订单 后续处理 出货 生成出货单 勾选出货行 确认 打开出货单 填写出货存储地点 库位 数量 出货日期等信息 保存提交 其中 出货 存储地点需保证库存可用量不少于出货数量 可通过订单下发库存查询查询 如下图 3 应收单 收款单 出货单审核完成后 可通过订单下放追溯查询 应收查询 打开应收单 通过后续处理 收款 收取客户货款 保存并审核收款单 查看确认收款单生成的交易分录 4 应收核销 通过应收管
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