采购风险分析

采购中的风险分析记录表 分析人员 分析时间 年 月 日 作业活动危险有害因素后果措施 考察 厂家 1 企业生产的产品没有生产许可证 危险 化学品生产或经营企业没有危险品生产或经 营许可证 特种劳护用品生产经营企业无生 产或经销手续等 2 供方安全组织机构不健全 安全责任制 不落实 3 供方安全管理制度不完善等 4 供方安全生产条件不符合法律法规要求 易选择不合格供应 商 供方因事故或 其他原因导致供货 不及时或中断 带 来财产损失或人员 伤害 制订供应商管理 危险化学品 劳护用品等安全管理制度 组织 采购等相关人员开展安全培训 严格执行资格预审手续 供方 评价 评价结论不正确 易选择不合格供应 商 带来财产损失 或人员伤害 制订供应商管理 危险化学品 劳护用品等安全管理制度 组织 采购等相关人员开展安全培训 对资格预审 选用过程进行管理 供方 确定 选择不合格供应商 易选择不合格供应 商 带来财产损失 或人员伤害 制订供应商管理 危险化学品 劳护用品等安全管理制度 组织 采购等相关人员开展安全培训 对资格预审 选用过程进行管理 供方 选择 合同 合同未明确产品标准或安全要求 易出现质量和安全 事故 带来财产损 制订供应商管理 危险化学品 劳护用品等安全管理制度 组织 失或人员伤害采购等相关人员开展安全培训 签订 合同未明确期限 运输方法和包装要求 易出现运输安全等 事故 带来财产损 失或人员伤害 制订供应商管理 危险化学品 劳护用品等安全管理制度 组织 采购等相关人员开展安全培训 计划未明确产品标准和安全信息 易发生质量安全事 故 导致财产损失 或人员伤害 制订供应商管理 危险化学品 劳护用品等安全管理制度 组织 采购等相关人员开展安全培训 计划未经批准 影响生产 财产损 失 制定 采购 计划 计划未明确采购日期 导致延期或提前 影响生产或占用资 金 带来财产损失 未按采购计划实施 影响生产 带来财 产损失 制订生产业务流程管理文件 组织采购等相关人员开展安全培训 采购剧毒危险化学品未办理准购证或购买凭 证 违反法律法规 受 处罚 制订剧毒品管理制度 组织相关人员开展安全培训 采购易制毒化学品未办理相关手续 违反法律法规 受 处罚 导致财产损 失 制订易制毒化学品管理制度 组织相关人员开展安全培训 采购 采购 采购危险化学品未按要求索取安全技术说明 书和安全标签 发生事故无法立即 采取正确的处置措 施 有导致财产损 失和人员伤亡扩大 制订危险化学品安全管理制度 组织相关人员开展安全培训 的危险 运输车辆选择不当 危险品运输未选择危险 运输车辆等 易造成财产损失和 人员伤害 制订危险化学品安全管理制度 组织相关人员开展安全培训 运输商选择不当 运输商无资质或资质不符 合要求 如物流企业无危险品运输资质运输 危险品 易造成财产损失和 人员伤害 制订供应商管理 危险化学品 劳护用品等安全管理制度 组织 采购等相关人员开展安全培训 严格执行资格预审手续 司机无驾驶证驾驶 易造成财产损失和 人员伤害 制订特种设备及特种作业管理和安全培训管理制度 特种作业人 员必须执证上岗 车辆带病运行 易发生车辆事故 造成财产损失和人 员伤害 制订车辆安全管理制度 车辆定期维护保养 材料固定不当 有翻车或掉落的危 险 带来财产损失 和人员伤亡 制定装卸安全操作规程或管理制度 杜绝违章作业 易燃易爆等危险化学品未按规定运输和标识 易发生车辆或危险 品事故 造成财产 损失和人员伤害 制订危险化学品安全管理制度 加强员工安全教育培训 杜绝违 章作业 运输 危险化学品驾驶 押运人员未经安全教育培 训 无证上岗 不掌握危险品运输知识和应 急处置能力 易发生车辆或危险 品事故 造成财产 损失和人员伤害 订危险化学品安全管理制度 加强员工安全教育培训 杜绝违章 作业 验收未组织检测 验收 数量 质量等 易造成财产损失和 人员伤害 制订化学品 劳护用品 设备 仓库等安全管理制度 组织相关 人员开展安全培训 验收入库的的原辅料或设备 设施不符合要 求 易造成财产损失和 人员伤害 制订化学品 劳护用品 设备 仓库等安全管理制度 组织相关 人员开展安全培训 严格执行相关安全规章制度和安全规程 验收入库的劳护用品不符合要求 特种劳护 用品属 三无 产品 易造成财产损失和 人员伤害 制订劳护用品仓库等安全管理制度 组织相关人员开展安全培训 严格执行相关安全规章制度和安全规程 易产生静电危险的液体槽车等未经静置 直 接取样 有火灾 爆炸事故 危险 制订危险化学品 化验分析 防火防爆等安全制度 组织相关人 员开展安全培训 严格执行相关安全规章制度和安全规程 易产生静电危险的液体槽车未静电接地 有火灾 爆炸事故 危险 制订危险化学品 防火防爆等安全制度 组织相关人员开展安全 培训 严格执行相关安全规章制度和安全规程 设备能力不足或设备有缺陷 易造成财产损失和 人员伤害 制订设备设施管理及维护保养等安全制度 组织相关人员开展安 全培训 严格执行相关安全规章制度和安全规程 吊运索具 机具 有缺陷 易造成财产损失和 人员伤害 制订设备设施管理及维护保养等安全制度 组织相关人员开展安 全培训 严格执行相关安全规章制度和安全规程 设备 选择 特种装卸设备无证使用 易造成财产损失和 人员伤害 制订特种设备安全管理制度 组织相关人员开展安全培训 严格 执行相关安全规章制度 特种设备领证使用 司机无证作业 易造成财产损失和 人员伤害 制定安全教育培训和设备设施安全管理制度 特种人员执证上岗 人员 选择 危险品装卸人员未经安全培训 不具备危险 品操作技能 易造成财产损失和 人员伤害 制定安全教育培训等安全管理制度 危险作业人员未经培训不得 上岗 大型物件无装卸方案或方案有缺陷 易造成财产损失和 人员伤害 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等 组织相关人员开 展安全培训 严格执行相关安全规章制度 装卸 装卸 方法 方案实施前未进行安全交底或危害告知 易造成财产损失和制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等 组织相关人员开 人员伤害展安全培训 严格执行相关安全规章制度 危险品装卸作业中人员未佩戴相应的劳动防 护用品 有人员中毒的危险 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等 组织相关人员开 展安全培训 严格执行相关安全规章制度 装卸作业人员未轻装轻卸 有摔拖 重压和 损毁包装容器现象 物料泄漏或破损 有财产损失 人员 中毒的危险 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等 组织相关人员开 展安全培训 严格执行相关安全规章制度 人员站在叉车齿上作业有人员坠落的危险 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等 组织相关人员开 展安全培训 严格执行相关安全规章制度 装卸易燃易爆化学品 现场使用非防爆工具有火灾爆炸的危险 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等 组织相关人员开 展安全培训 严格执行相关安全规章制度 装卸易燃易爆化学品现场有明火和火花有火灾爆炸的危险 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等 组织相关人员开 展安全培训 严格执行相关安全规章制度 作业 作业结束 清理现场 杜绝污染物残留 有污染事故和中毒 事故发生的危险 制订仓库 危险化学品安全管理制度和装卸作业安全规程等 组 织相关人员开展安全培训 严格执行相关安全规章制度 出入 库 危险化学品出入库 未核查登记 有财产损失和人员 伤害的危险 制订仓库 危险化学品等安全管理制度和装卸作业安全规程 组 织相关人员开展安全培训 严格执行相关安全规章制度 危险品未专库储存或仓库储存条件不符合要 求 有财产损失和火灾 爆炸的危险 制订仓库 危险化学品 防火防爆等安全管理制度 组织相关人 员开展安全培训 严格执行相关安全规章制度 物料贮存场所 平时桶装 袋装物料堆垛不 好 通道不畅等 有引起物体打击 高处坠落等危险 堆垛之间应有足够的间距 保证人员通行和货物运输通行 堆垛 应稳妥 购买的货架并安装稳固 货架上的货物应堆放整齐 并 完全堆放在货架上 仓库 管理 储存 易燃物料在储存过程中发生泄漏 库内通风有火灾 爆炸的危库房耐火等级必须达到范要求 易燃液体库房应有防流淌的措施 不良可燃蒸气积聚险严禁明火进入仓库 仓库的电气设施应为防爆型 进入仓库的车 辆应有阻火器 规定设置灭设施和消防器材 桶装易燃物料夏季若室外存放有超压危险甲类桶装液体不得露天存放 液体充装应留有空间 没有做到不同性质 互为禁忌物料分开存放 储存区域内的物料标色 分区不明 意外爆炸事故设置区域 禁忌物分开存放 物料挂牌标识 现场设毒物周知卡 进入易燃性物料库区的叉车 没有阻火器火灾爆炸危险散发火星的车辆进入易燃仓库必须佩戴阻火器 消防 设施 库内无消防设施或消防设施无法正常使用有火灾爆炸危险制订消防设施管理制度 按规定设置消防器材 加强点检 未制订废弃物回收或制度不落实 现场混乱 有发生 事故造成人员伤害 的危险 制订废旧物资处理制