安全标准化考评办法、实施细则

XXX 集团公司 安全生产标准化考评办法 试行 第一条第一条 为推进 指导集团公司各单位开展安全标准化工作 进一步夯实和改 善安全生产基础和基层管理 深化落实安全生产责任制 提高安全管理的科学化 规范化 精细化水平 全面防范各类安全生产事故的发生 构建安全生产长效机制 依据 鞍山钢铁集团公司关于开展安全生产标准化工作的通知 发 2009 号 和 安全生产标准化实施指南 的规定和要求 制定本办法 第二条第二条 集团公司所有存在生产作业的单位必须参加安全生产标准化创建工 作 矿山 危险化学品和钢铁生产单位按国家 行业 管理规范 标准 全面落实安全 生产标准化工作 第三条第三条 在考核年度内未发生重伤及以上事故 千人负伤率控制在公司下达指 标范围内 可参加集团公司安全生产标准化等级考评 具备条件的单位应积极参加 国家行业标准化企业的等级评审 第四条第四条 集团公司各级安全生产管理部门负责组织成立安全生产标准化考评 工作办公室 组 负责本单位安全生产标准化工作的评审工作 第五条第五条 集团公司安全生产标准化建设由管理标准化 现场标准化 操作标准 化三个部分组成 考评标准及细则见附件三 安全生产标准化评审标准及评审细 则 一 管理标准化按照鞍钢安全生产管理标准化评审标准考评 分为一级安全 管理标准化 二级安全管理标准化两个等级 二 现场标准化按照鞍钢安全生产现场标准化评审标准考评 分为一级现场 标准化 二级现场标准化两个等级 三 操作标准化按照鞍钢安全生产操作标准化评审标准考评 分为一级操作 标准化 二级操作标准化两个等级 第六条第六条 根据三个标准化评定的等级 评定安全生产单位的安全生产标准化等 级 安全生产标准化等级分为两级 一 三个标准化等级均评为一级 且考核年度内未发生重伤及以上事故 千人 负伤率在公司下达控制指标内 为公司安全生产标准化一级单位 以下简称一级单 位 二 三个标准化等级均评为二级以上 含二级 千人负伤率在公司下达控制 指标内 为公司安全生产标准化二级单位 以下简称二级单位 第七条第七条 标准化单位考评程序 一 单位自评 单位组织自评小组 按照本办法和三个标准化的评定标准自评 本单位安全生产标准化等级 形成本单位安全生产标准化自评报告 以下简称单位 自评报告 二 申请 单位按照自评等级由单位主管领导签署意见后 向公司 或二级公 司 安全生产标准化考评工作办公室提出申请 并提交单位 安全生产标准化申请 表 见附件一 和单位自评报告 申报单位要在每年 6 月 30 日或 11 月 30 日前完 成评级申报 二级公司下属单位首先上报本公司安全管理部门 安全生产标准化考评工作 办公室 经审核后 由二级公司安全生产管理部门向集团公司安全生产标准化考 评工作办公室提出申报 三 评审 集团公司安全生产标准化考评办公室分行业组织专家对已提出申 请的单位进行评审 并形成书面意见及 安全生产标准化评审备案表 附件二 四 通报 集团公司安全标准化考评办公室每年度将公司安全生产标准化达 标情况全公司进行通报 第八条第八条 集团公司安全生产标准化单位每年评审二次 评定等级与公司安全生 产评先挂钩 凡达不到一级单位的 不能参加公司年度安全生产先进单位评选 第九条第九条 评审的原则和方式 一 基于观察到的事实 依据评审准则 对被评单位所做的和没做的进行评审 赋分 评审采用资料评审和现场复核的方式进行 以现场复核为准 二 在评审前通知被评审单位 按评审要素和内容准备相关文件资料 并制 定 2 3 名引导员配合评审 对各单位评审的抽检频次相当 第十条第十条 操作标准化应将安全作业指导书的编制和执行作为重要考评内容 安 全作业指导书的编制应遵循 流程简洁 条理清晰 指令明确 操作性强 行为规范 全面覆盖 的原则 第十一条第十一条 建立安全生产标准化工作考核机制 公司将把安全生产标准化工作 落实情况作为对各单位安全生产检查考评的主要内容 二 九年九月三十日 附表一 XXX 集团公司安全生产标准化 评审 申请表 基本情况 单位名称 主要负责人电 话邮 编 电 话传 真 联系人 手 机电子信箱 从业人数 人 指所有参加企业生产和管理的人员 生产规模 专职安管机构 专职安管人员 数量 人 其中 大学以上 人 高级职称 人 平均工作时间 年 主要生产单元 1 本次申请的考核为 一级单位考核 二级单位考核 2 是否已取得管理体系认证证书 如有请注明证书名称和发证机构 3 安全生产标准化牵头部门 4 近一年发生死亡 重伤 轻伤和职业病的情况 5 可能造成较大安全 职业健康影响的活动 产品和服务 6 申请单位自评得分 安全管理标准化得分 现场标准化得分 操作标准化得分 单位主要负责人签名 申请单位盖章 日期 年 月 日 附表二 XXX 集团公司安全生产标准化评审备案表 申请单位基本情况 单位名称 主要负责人电 话邮 编 电 话传 真 联系人 手 机电子信箱 从业人数 人 指所有参加企业生产和管理的人员 生产规模 专职安管机构名称 负责人 考考评组评组及考及考评评情况情况 负责人姓名 联系电话 考评组 联系人 姓名 联系电话 考评起止时间 年 月 日至 年 月 日 考评专家组 组长 成员 安全管理 等级 一级 二级 不达标 现场管理 等级 一级 二级 不达标 岗位操作 等级 一级 二级 不达标 考 评 结 果 总体评价 等级 一级 二级 不达标 考评组意见 责任人 签字 年 月 日 附件三 安全生产标准化评审标准及评审细则 1 本标准适用于集团公司安全生产标准化等级考评 2 参加公司安全生产标准化等级考评的单位应对照安全生产标准化评审标准进行自 评 3 安全生产管理标准化分为 15 个考评项目 安全生产现场标准化分为 9 个考评项 目 安全生产操作标准化分为 3 个考评项目 考评设标准分 对照考评内容和考评办法 对考评项目进行考评 评出各考评项目的考评实际得分 4 安全生产管理标准化 安全生产现场标准化 安全生产操作标准化标准分各为 100 分 考评以 3 100 分为满分 按照实际得分将安全生产标准化等级分为两级 考评 实际得分在 3 90 分以上的为公司一级安全生产标准化 考评实际得分在 3 80 分以上 但不足 3 90 分的为公司二级安全生产标准化 考评实际得分在 3 80 分以下的 则为安 全生产不达标 1 一 安全生一 安全生产产管理管理标标准化准化评审标评审标准准 自评 评审单位 自评 评审时间 序 号 考评项目考评内容 标准 分 考评办法实得分 1 安全生产 方针目标 1 制定文件化的安全生产方针 目标和计划 易于职 工获得 2 安全生产责任主体明确 安全生产责任制健全 符 合 3 层层分解落实安全目标责任 实行全员层层签订安 全生产责任状或承诺 或实行全员安全风险抵押承包 4 将履行安全生产责任制情况列为对各级管理干部和 岗位人员考核的重要内容 对目标完成情况进行检查 考核 4 每一项 1 分 1 未制定扣 1 分 制定但不切合实际要求扣 0 5 分 没有 通过有效途径层层向下传达 扣 1 分 2 安全生产责任主体不落实 不明确明确 安全生产责任 制不符扣 1 分 3 安全目标责任未层层分解 未实行全员层层签订安全生 产责任状或承诺 或者未实行全员安全风险抵押承包 扣 1 分 4 未定期对目标完成情况进行检查 考核扣 1 分 2 安全管理 机构 1 建立安全生产委员会 并开展工作 有安全生产例 会制度 并定期召开专题会议研究布置工作 会议确 定重要事项落实到位 2 安全生产管理机构 安全管理人员按规定设置 配 备 健全安全管理网络 3 安全负责人和各级安全管理人员具备规定的资格能 力 4 明确各级 各部门的安全管理职责 并定期检查 考评 8 1 此项 2 分 查设立文件 未建立或未开展工作扣 2 分 查会议记录或会议纪要 未按期召开会议 缺一次扣 0 5 分 查重要事项落实情况 一项未落实扣 0 5 分 扣完为 止 2 此项 2 分 查机构设置和任命文件 无机构设置和人员 配备文件扣 1 分 机构和人员配置不符合规定扣 2 分 安 全管理网络不健全或不能满足管理要求 扣 2 分 3 此项 2 分 1 人不符合条件扣 1 分 扣完为止 4 此项 2 分 各级 各部门职责不明确或职责不落实扣 2 分 未定期检查 考评扣 1 分 2 序 号 考评项目考评内容 标准 分 考评办法实得分 3 安全教育 培训管理 1 建立安全生产教育培训制度并实施 2 建立负责人 安全管理人员 操作人员三个层次的 安全教育培训管理台帐 3 编制并实施年度安全教育培训计划 4 特种作业以及特种设备作业人员和管理人员须取得 法定上岗资证 100 持证上岗 其它操作人员须经本 单位理论考试考核和实际操作考评合格 100 持证上 岗 5 新职工 四级 公司 厂 车间 班组 安全教 育培训率达到 100 女工 接毒接尘工人岗前 岗 位安全健康教育培训率达到 100 6 对从事煤气生产 储运 使用 维修的人员需要进 行专门煤气技术 监测和中毒救护内容的培训 经考 核合格后 方可安排其作业 7 开展对 新技术 新工艺 新设备 新材料 相关 单位及人员培训教育 落实对调岗转岗人员安全教育 相关方人员安全教育 临时用工安全教育 经考核合 格后 方可上岗 8 日常安全教育有制度 记录详细 10 1 查培训管理记录和台账 缺 1 人次扣 0 5 分 扣完为 止 2 未建立台账扣 2 分 台账不完善或者培训不到位 扣 1 分 3 未制定制度或计划扣 2 分 未按制度计划实施或效果不 好扣 1 分 4 查特种作业人员登记台账 查生产现场特种作业人员 查新职工 调转岗人员 女工 接毒接尘工人岗前 岗位 安全与健康培训率 1 人不符合扣 1 分 扣完为止 5 未对从事煤气生产 储运 使用 维修的人员进行专门 煤气技术 监测和中毒救护内容的培训和考核 不符合扣 1 分 扣完为止 6 检查对 新技术 新工艺 新设备 新材料 相关单位 及人员培训教育 对调岗转岗人员安全教育 相关方人员 安全教育 临时用工安全教育 培训合格率达 100 缺一 人次或一项扣 0 5 分 7 查班前会 周安全活动 月例会记录有一项不符合扣 0 5 分 3 序 号 考评项目考评内容 标准 分 考评办法实得分 4 安全资证 和管理制 度 1 及时识别和获取最新适用安全生产法律法规 标准 并组织对从业人员进行宣贯 生产经营安全资证 许 可 齐全 有效 2 建立健全安全生产责任制 规程 标准 专项管理 制度等 3 本单位安全生产管理制度 标准并发放到相关岗位 4 建立健全所有工种的岗位安全操作规程或安全作业 指导书 并发放到相关岗位 5 明确评审和修订安全生产管理制度和安全操作规程 的时机和频次 定期进行评审和修订 10 每项 2 分 1 查相关学习 宣贯记录 无记录 扣 1 分 资证不符扣 2 分 2 查相关文件和记录 无本单位主要负责人签发的安全生 产责任制视为无安全生产责任制 不得分 无主要责任人 分管负责人和安全生产部门负责人的安全生产责任制不得 分 其他部门和人员每缺一项或有不符合 扣 0 5 分 查 看制度文本 每少一种扣 0 5 分 扣完为止 3 查工作岗位 发现一个不符合扣 0 5 分 扣完为止 4 查看文本 每少一种扣 0 5 分 抽查工作岗位 每发现 一个不符合项扣 0 5 分 扣完为止 5 规程 制度 标准 指导书没有因条件变化定期进行评 审和修订 未做到扣 1 分 不是有效审批版本一项扣 0 5 分 5 安全生产 费用管理 1 建立安全费用提取 使用与管理的办法和程序 2 足额提取安全生产费用 3 建立安全费用专项科目 专款专用 3 查相关管理文件和费用使用情况台帐 未建立管理制度和 工作程序扣 1 分 提取安全生产费用不满足安全生产需要 扣 1 分 未建立安全生产费用专项科目扣 1 分 安全生产 费用有挪用现象 扣 1 分 6 危险辨识 与控制 1 建立危险辨识与风险评价的机制 定期开展危险辨 识与风险评价 有公司 厂 车间 作业区 班组危 险源辨识控制表 2 建立较大风险危险源管理档案 并针对性制定安全 管理与监控方案 经辨识和评价 筛选和确认本单位 危险作业种类 制定危险作业预案 3 对较大风险危险源实施分级控制管理 4 制定年度安全技术措施计划 不断提高控制水平 9 1 本项 3 分 检查危险辨识与风险评价工作记录 没有开 展不得分 未覆盖所有活动 区域扣 1 分 没有公司 厂 车间 作业区 班组危险源辨识控制表或不全 扣 2 分 2 本项 2 分 未建立较大风险管理档案扣 2 分 未有针对 性制定安全管理与监控方案扣 2 分 未筛选和确认本单位 危险作业种类或制定危险作业预案扣 2 分 有遗漏或不符 合扣 1 分 3 本项 2 分 未对较大危险源落实分级控制管理不得分 4 本项 2 分 未根据风险评价与安全控制需要制定并落实 安全技术措施计划 不得分 4 序 号 考评项目考评内容 标准 分 考评办法实得分 7 安全检查 与考核 1 有管理者定期检查评价制度 定期组织安全检查评 价 二级公司每半年 或季 组织安全综合检查评价 不少于一次 各部门 厂矿每季 或月 组织安全综 合检查评价不少于一次 科室 车间 作业区针对本 专业系统 本生产区每月组织安全专项检查评价不少 于一次 班组每周组织全员进行安全辨识评价不少于 一次 岗位每日对本岗位各种设备 设施 危险源点 及作业环境等进行隐患排查不少于一次 2 定期 专项及季节性检查前必须根据检查对象和管 理要求制定针对性较强的检查表 3 定期 不定期检查和专项检查结果形成通报 对存 在的问题进行闭环考核 下达隐患或问题整改通知单 明确责任人 完成时限和标准 并形成整改 反馈 复查闭环管理 4 安全生产负责人和安全管理人员安全管理日志填写 符合规范 有频次要求 有上一级定期检查下一级填 写制度或规定 并实施 9 1 本项 2 分 无检查制度扣 1 分 检查记录 每缺一次 扣 1 分 扣完为止 2 本项 2 分 一次未制定扣 1 分 检查表不能满足检查要 求一次扣 0 5 分 扣完为止 3 本项 3 分 一次检查未达要求扣 1 分 扣完为止 4 本项 2 分 安全管理日志填写不符合 频次不符合 没 有日常的检查考评 一项扣 1 分 各级管理者定期检查评 价下一级管理日志不落实 安全生产隐患没有及时闭环治 理 一项扣 1 分 8 隐患排查 与整改 1 制定本单位隐患排查与整改工作规定和程序 2 单位生产 设备 技改 消防等主管部门 车间定 期组织本专业系统 本车间的隐患排查 建立隐患检 查与整改台账 按要求登记查出及上报隐患的各项内 容 3 隐患的检查整改坚持 四定 原则 4 隐患在完成整改前制定采取可靠防范措施 并落实 责任人加强监控 10 1 本项 2 分 未制定不得分 2 本项 3 分 职能部门每缺一次扣 1 分 未按要求建立台 账扣 1 分 3 本项 3 分 查隐患的登记管理台账和现场 每缺一项扣 0 5 分 4 本项 2 分 查未完隐患的安全监控情况 未制定落实防 范措施的每项扣 1 分 未落实责任人的每项扣 0 5 分 扣 完为止 5 序 号 考评项目考评内容 标准 分 考评办法实得分 9 安全设施 及职业病 防护设施 三同时 管理 1 生产设施中的安全设施及职业病防护设施符合国家 有关的法律 法规和相关技术标准 2 新建 改建和扩建项目安全生产及职业病设施与建 设项目的主体工程同时设计 同时施工 同时投入生 产和使用 三同时 并及时完成评审验收 3 1 安全设施及职业病防护设施不符合国家有关的法律 法 规和相关技术标准 扣一分 2 新建 改建和扩建项目没有落实安全生产及职业病 三 同时 管理或没有按时限验收扣 2 分 10 安全生产 事故与应 急管理 1 建立各级安全生产事故应急预案体系 重大危险源 较大风险危险源点 危险作业必须制定专项事故应急 预案 2 建立本单位事故应急救援指挥机构 有专 或兼 职应急救援队伍 应急资源保障机制 应急体系定期 评审机制 3 制定职工应急培训演练计划 定期组织各级应急预 案演练 有演练记录 4 严格执行事故报告制度和调查处理程序 建立事故 管理台帐 按照 四不放过 原则对事故进行处理 8 每项 2 分 1 查管理文件 每缺一项 扣 1 分 扣完为止 2 未建立不得分 重大危险源 较大风险危险源点 危险 作业的专项事故应急预案每缺一项扣 1 分 每年开展对应 急体系符合性评审或修订完善不少于一次 每缺一项扣 1 分扣完为止 3 查单位年度培训 演练计划 无则扣 1 分 查应急预案 演练记录 未做到则扣 1 分 应急救援物资器材无储备或 不符要求扣 1 分 4 查本年度内所发生事故的处理记录 一项未做到扣 0 5 分 扣完为止 6 序 号 考评项目考评内容 标准 分 考评办法实得分 11 检修 处 理故障 作业安全 管理 1 各单位必须根据作业内容及作业现场情况 组织开 展危害辨识活动和安全交底 制定相应的标准化作业 指导书 严格按技术操作规程 安全规程和设备使用 维护规程进行作业 作业过程中落实确认制 联保互 保制度及安全旁站监护 有相互影响的检修作业 2 有多个单位参加的交叉作业和关联作业或大型检修 作业 检修管理部门需组织制定检修作业安全管理的 一图三表 即 施工网络图 施工程序表 危险预 测表 安全对策表 并宣贯落实到相关单位及人员 3 小型生产设备检修作业实行开工作业票制度 由检 修施工管理部门负责 产权单位 或生产操作单位 必须向检修单位明确检修任务进行安全交底 并派专 人监管 4 执行操作牌制度和能源介质停送挂牌制度 危险区 域作业 动火作业 受限空间作业 实施作业许可 证 管理 由产权单位 或管理单位 主管领导或 部门审批 6 查作业管理 作业过程记录和作业现场 每一项未做到扣 1 分 本项扣完为止 12 劳务工及 外协队伍 管理 1 劳务单位 外协队伍及其劳务人员必须具备规定的 资质条件 劳务工 劳动派遣 经三级安全教育合格后 方可进入作业现场 2 用工单位和接受劳动派遣单位应与劳务单位 外协 队伍签订劳务合同与安全协议 安全协议应明确双方 应负的安全职责 权利 义务 双方要求等内容 3 建立劳务用工动态管理档案 按照 谁用工 谁负 责 原则 将劳务工视同本单位职工进行管理 落实 日常安全监督管理 5 1 此项 2 分 查管理档案 每发现 1 个使用劳务单位不具 备安全资质条件扣 1 分 每发现 1 名劳务工不具备安全资 格条件扣 0 5 分 扣完本项为止 2 此项 2 分 查所签全责合同或协议条款 未签的不得分 安全权利和义务不明确的扣 1 分 3 此项 1 分 查委托聘用部门对劳务工 劳动派遣工 的动 态管理档案 未建立不得分 日常监管不落实的扣 0 5 分 7 序 号 考评项目考评内容 标准 分 考评办法实得分 13 建设工程 检修工程 项目安全 管理 1 承接 XXX 集团公司各单位建设 检修工程的施工单 位必须具备国家规定的专业资质和安全资质条件 工 程项目不得违法转包 分包 2 工程项目开工前 建设单位工程管理部门与施工单 位签订安全协议 约定双方的安全生产权利和义务 新建项目可签订安全风险抵押承包责任书 3 建设工程项目必须编制安全专项措施方案并落实安 全防护措施 及组织制定施工作业安全管理的 一图 三表 即 施工网络图 施工程序表 危险预测表 安全对策表 并宣贯落实到相关单位及人员 4 检修作业项目应根据检修规模和范围由相应级别检 修作业项目主管部门组织开展危险因素预测 组织制 定施工作业安全管理的 一图三表 即 施工网络图 施工程序表 危险预测表 安全对策表 并宣贯落实 到相关单位及人员 进行现场安全监督检查 5 施工现场做到文明施工 无违章现象 6 查建设工程管理档案和施工现场 施工单位不具备安全资 质条件的 每一个扣 1 分 工程项目甲乙双方未签订安全 协议或者新建项目未签订安全风险承包责任书的 每一项 扣 1 分 建设项目未编制安全专项措施方案的 每一项扣 1 分 检修作业未做到进行安全交底或者落实现场安全监 督的 扣 1 分 施工现场有违章作业的 每发现一起扣 1 分 本项扣完为止 14 职业卫生 管理 1 建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案 2 定期对工作场所进行职业病危害因素检测 评价 并定期通告职工 计量检测用的放射源需取得许可证 3 对从事接触职业病危害作业的职工 必须进行上岗 前 在岗期间和离岗时的职业健康检查 年健康监护 率达 95 以上 检查结果存入个人健康档案 4 不得安排有职业禁忌的人员从事其所禁忌的作业 6 1 本项 2 分 未建立档案 不得分 存在遗漏的 扣 0 5 分 2 本项 1 分 一项不符合扣 0 5 分 本项扣完为止 3 本项 2 分 一项不符合扣 0 5 分 4 本项 1 分 未达指标的 不得分 15 安全文化 建设 企业安全文化建设有载体 有形式 有内容 普及到 全员 3 没有开展或有一项不符合扣 1 分 本项扣完为止 合计100 1 二 安全生二 安全生产产管理管理标标准化准化评审细则评审细则 1 1 安全生产方针目标 安全生产方针目标 要求 1 制定文件化的安全生产方针 目标和计划 2 易于员工获得 3 层层分解落实安全目标责任 实行全员签订安全生产责任状 或承诺书 4 将履行安全生产责任制情况列为对各级管理干部和岗位人员考核的重要内容 5 安全生产方针以文件下发 并定期组织评审修订 安全生产目标明确 目标分 解有量化并与安全生产责任挂钩 安全生产方针目标以张贴 宣传画或小册子等形式 让员工易于获取 6 定期进行安全生产责任目标完成情况的检查 考核有记录 保存完整 2 2 安全管理机构 安全管理机构 要求 1 建立安全生产委员会 并定期召开专题会议研究布置工作 有各级安全生产例 会制度 2 安全生产管理机构 安全管理人员按规定设置 配备 健全安全管理网络 3 安全负责人和各级安全管理人员具备规定的资格能力 4 明确各级 各部门的安全管理职责 并定期检查 考评 有成立安全生产委员会文件 并根据人员变动情况及时进行调整 至少每季度召 开专题会议研究布置工作有记录 有落实 保存完整 按有关规定建立统一协调的安 全管理组织机构 二级公司 矿山 建筑施工 检修单位和危险物品的生产 经营 储存单位 应当设置独立的安全生产管理部门 其他生产经营单位 从业人员在 300 以上的单位 应当设置安全生产管理部门 由部门负责人直接负责安全管理工作 从 业人员在 300 人以下的 应当配备专职安全生产管理人员 高危行业 包括钢铁及其 生产维修的相关单位 的生产车间 作业区 项目部 应当配备专职安全生产管理人 员 专兼职安全管理员按规定比例配备 并经专门培训 安全负责人和各级安全管理 人员具备规定的资格能力 并取得资格证书 各级 各部门的安全管理职责明确 定 期的检查 考评内容明确 有记录 保存完整 3 3 安全教育培训管理 安全教育培训管理 2 要求 1 建立职工三级安全教育和复工 换工安全教育培训台帐 2 建立负责人 安全管理人员 操作人员三个层次的安全教育培训管理台帐 3 编制并实施年度安全教育培训计划 4 特种作业人员持证上岗 特种作业人员操作证在有效期内 新员工进厂四级教育新员工进厂四级教育 必须对新员工进行四级安全教育 公司 厂级 车间级 班组级的安全教育 经 过考核合格之后才可以上岗作业 职工调换工作岗位或离岗 3 个月以上重新上岗前 应当进行相应的安全生产教育 企业采用新工艺 新技术或使用新厂房 新设备 新 材料以及搬迁新工地 承接新工程时 也应当对有关人员进行针对性的安全教育 新入厂职工上岗前必须经过公司 厂 矿 车间 作业区 工程队 班组四 级安全教育培训 逐级考核合格 并针对通过以上四级安全教育培训考试的新入厂人 员 制定现场操作考评表 由车间 作业区或所在部门 组织对其进行现场操作安全 评审 评审合格经所在车间 作业区 工程队 部门或班组 负责人签字 方可正式 上岗 现场操作考评表的内容包括 上岗人员进行本岗位主要操作的安全符合性 能辨 识出本岗位存在的主要危险 掌握防范措施 具备非正常状态下的应急处理能力 特种作业人员 特种作业人员 特种设备作业人员特种设备作业人员培训教育培训教育 特种作业是指容易发生伤亡事故 对操作者本人 他人及周围设施的安全可能造 成重大危害的作业 直接从事特种作业的人员称为特种作业人员 因此 安全生产法 明确规定 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业 培训 取得特种作业操作资格证书 方可上岗作业 特种作业人员必须接受与本工种相适应的 专门的安全技术培训 经安全技术理 论考核和实际操作技能考核合格 取得特种作业操作证后方可上岗作业 未经培训或 培训考核不合格者 不得上岗作业 锅炉 压力容器 含气瓶 压力管道 电梯 起重机械 客运索道 大型游乐 设施 场 厂 内机动车辆等特种设备的操作人员及其相关管理人员统称特种设备作 业人员 特种设备作业人员必须接受专业培训 经考核合格 取得 特种设备作业人 员证 后 方可从事相应的作业或管理工作 企业负责人教育企业负责人教育 生产经营单位主要负责人是指对本单位生产经营负全面责任 有生产经营决策权 3 的人员 具体指有限责任公司或股份有限公司的董事长 总经理 其他生产经营单位 的厂长 经理 矿长 投资人等 单位主要负责人必须按国家有关规定 经过安全生产培训 具备与本单位所从事 的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力 危险物品的生产 经营 储存单位 以及矿山 建筑施工单位的主要负责人 必须经过安全生产培训 由安全生产监督管 理部门或法律 法规规定的有关主管部门考核合格并取得安全资格证书后 方可任职 生产经营单位主要负责人安全生产管理培训时间不得少于 32 学时 每年再培训时间不 得少于 12 学时 危险物品的生产 经营 储存单位及矿山 建筑施工单位的主要负责 人安全资格培训时间不得少于 48 学时 每年再培训时间不得少于 16 学时 各单位新上岗的主要负责人必须在接到任职通知一周内由单位安全主管部门提出 培训申请 在未取得 安全资格证书 或 安全培训证书 之前 由本单位的安全主 管部门对其进行任职须掌握的安全生产法规和制度的宣贯 车间班组长教育车间班组长教育 班组长集 兵头将尾 于一身 随着企业竞争的日趋激烈 企业内部管理的压力 越来越大 班组的地位和作用也越来越重要 按有关规定企业每年应组织一次对班组长的安全教育培训与考试 车间班组长教 育的目标是让班组长明白自我角色定位 让班组长掌握现场管理基础方法与工具 班 组长创建优秀班组团队技巧 成为班组的领军人物 掌握内部沟通与协调的艺术 营 造和谐的人际关系 掌握解决问题的基本方法与工具 消防消防 两个能力两个能力 教育教育 消防安全 两个能力 建设是指 扑救初期火灾的能力 指导人员疏散的能力 企业应要坚持消防部门辅导与单位演练相结合的原则 对全体员工进行消防安全 两 个能力 的培训教育 确保单位从业人员会扑救初期火灾 会组织人员应急疏散 会 自救逃生 职业健康教育职业健康教育 企业应贯彻落实 中华人民共和国职业病防治法 等法律法规 在企业 事业单 位中开展健康促进活动 倡导有益健康的生活方式和工作方式 减少和控制职业相关 疾病的发生 并对工矿企业管理者和各种作业人群进行有针对性的安全与健康培训 新职工 女工 接毒接尘工人岗前 岗位安全与健康培训率应达到 100 企业管理人 员和职工的职业安全与健康知识知晓率应达到 90 以上 相关健康行为形成率应达到 80 以上 4 转岗教育转岗教育 企业应实行转岗确认制度 落实好对转岗员工实行转岗教育培训的人员和内容 并严格实施 企业安全管理部门应定期对转岗教育培训的效果进行检查 各厂 矿 内部调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗的人员 应当重新接受车 间 作业区 工程队 和班组级的安全教育培训 经考试合格后 方可上岗作业 集 团公司内部跨厂 矿 调动的职工必须经过厂 矿 车间 作业区 工程队 班 组三级安全教育培训 经考核合格后 方可上岗 因事故受伤的从业人员 医疗康复 后 由所在车间组织进行安全教育培训 经考核合格后 方可上岗作业 四新教育四新教育 各单位实施新工艺 新技术或者使用新设备 新材料时 应对有关从业人员进行 有针对性的安全教育培训 经考核合格后 方可上岗作业 安全管理人员教育安全管理人员教育 企业安全管理人员必须经过安全教育并经考核合格后方能任职 安全教育由地市 级以上劳动行政部门认可的单位或组织进行 安全教育应包括国家有关劳动安全卫生 的方针 政策 法律 法规和劳动安全卫生标准 企业安全生产管理 安全技术 劳 动卫生知识 安全文化 工伤保险法律 法规 职工伤亡事故和职业病统计报告及调 查处理程序 有关事故案例及事故应急处理措施等项内容 安全教育考核合格者 由 劳动行政部门发给任职资格证 企业其他管理负责人 包括职能部门负责人 车间负责人 专业工程技术人员的 安全教育由企业安全管理部门组织实施 安全教育应包括职业安全卫生法律 法规及 本部门 本岗位职业安全卫生职责 安全技术 劳动卫生和安全文化的知识 有关事 故案例及事故应急处理措施等项内容 班组长和安全员的安全教育由企业安全管理部门组织实施 安全教育应包括职业 安全卫生法律 法规 安全技术 劳动卫生和安全文化的知识 技能及本工段 班组 和岗位的危险危害因素及预防 工伤现场急救知识 本岗位安全生产职责 典型事故 案例及事故抢救与应急处理措施等内容 相关方人员安全教育相关方人员安全教育 进入集团公司所属各单位生产现场或管辖区域从事作业或服务的相关方人员 必 须接受各单位进行的安全交底和教育培训 并经考核合格 持相关方人员教育培训合 格证方可进入现场实施作业或服务 临时进入集团公司所属各单位生产现场或管辖区 域进行参观 学习 送货的相关方人员 必须接受各单位进入现场安全保护条款书面 5 告知 由相关方人员学习签字后方可准许进入生产现场 临时用工安全教育临时用工安全教育 各单位雇佣的参与本单位生产 施工 维修等作业的临时工 必须经过厂 矿 车间 作业区 工程队 和班组三级岗前安全教育培训 并经逐级考核合格 取得单 位发放的安全教育培训合格证后 方可安排作业 日常安全教育日常安全教育 日常安全教育培训是指各单位利用班前会 周安全活动 月安全例会等形式对从 业人员进行的安全教育培训 日常安全教育培训要以全员安全评价为载体 全员参与 辨识 评价危险因素和防范措施 提高防范事故能力 4 4 安全管理制度 安全管理制度 要求 1 及时识别和获取最新适用安全生产法律法规 标准 并组织对从业人员进行宣 传和培训 2 建立本单位包括对主要负责人 安全生产管理人员 职能部门和各岗位人员的 全员安全生产责任制度 3 健全本单位安全生产管理制度并发放到相关岗位 4 建立健全所有工种的岗位安全技术规程 并发放到相关岗位 5 明确评审和修订安全生产管理制度和安全操作规程的时机和频次 定期进行评 审和修订 职业安全健康规章制度职业安全健康规章制度 企业职业安全健康规章制度是以国家及地方相关安全生产法律法规标准为依据 结合实际制定的用于指导 规范企业干部职工安全生产行为 预防安全生产事故发生 保障职工在生产过程中的安全和健康的企业专项管理制度 公司已建立了较为系统的安全生产管理规章制度 涵盖了公司安全生产的各个区 域 各个环节 所有人群 各单位应承接和建立的安全生产管理制度应包括但不限于 以下各项制度 安全生产责任制度 安全生产责任制检查评价管理 安全生产目标责任风险抵押 承包管理 职业安全卫生教育管理 特种作业人员安全技术培训考核管理 安全生产 检查管理 职工伤亡事故管理 危险源点 重大危险源安全管理 事故隐患检查整改 管理 危险化学品安全管理 建设项目职业安全卫生 三同时 管理 外委工程及外 协施工队伍安全管理 非全民所有制安全管理 劳务工安全管理 建设工程安全管理 6 生产设备检修安全管理 安全防护装置产品管理 班组安全管理 劳动防护用品 保 健管理 职业安全卫生管理等 相关方安全管理等 公司大多数制度 各单位遵照执行就可以 但其中部分制度 各单位必须承接公 司的管理要求 结合实际制定针对性 操作性更强的实施办法 如 安全生产责任制及安全生产责任制检查评价管理办法安全生产责任制及安全生产责任制检查评价管理办法 安全生产责任制是根据我国的安全生产方针 安全第一 预防为主 综合治理 和安全生产法规建立的各级领导 职能部门 工程技术人员 岗位操作人员在劳动生 产过程中对安全生产层层负责的制度 是企业安全生产管理的核心制度 各单位应结合 本单位生产经营活动对安全生产的要求 根据机构设置 职能分工制定针对各级领导 干部 管理人员 岗位员工和部门的安全生产责任制 安全生产责任制应覆盖本单位 所有组织和人员 做到 一职一责 一岗一责 按照 谁主管 谁负责 的原则 各 级领导干部 管理人员 岗位员工和部门必须认真履行各自的安全职责 为了切实落实各级各部门安全生产责任制 各单位应制定安全生产责任制考核办 法 定期进行考核奖惩 实行各级领导 职能部门安全生产工作述职报告制度 将履 行安全生产责任制情况列为干部考核的重要内容 安全生产目标责任逐级签订安全生产责任状或进行安全风险抵押承包管理安全生产目标责任逐级签订安全生产责任状或进行安全风险抵押承包管理 实施层层签订安全生产风险责任状 或承诺书 进行实行全员安全生产风险抵押 承包管理 但各单位经营状况 资金能力各不相同 必须从实际出发 考虑到单位及 职工的承受能力 同时又要起到促进安全生产责任落实的作用 安全生产检查管理办法安全生产检查管理办法 开展安全检查是现阶段及今后一个较长时期推动企业安全各项工作落实的一个重 要 有效的手段和方式 各单位应当按照公司总体要求 将检查的责任 形式 内容 及要求细化 分解 充分发挥好各部门 各级管理者的作用 确保安全检查落到实处 收到实效 安全生产违章分级考核管理规定安全生产违章分级考核管理规定 严管理 求实效是当前企业安全管理的重要内容 实行安全生产违章分级考核 旗帜鲜明地反 三违 是从严管理的重要形式 我不伤害自己 我不伤害别人 我不 被别人伤害 这是每个职工的愿望 要达到这个目的 必须自上而下地抓好反 三违 工作 严守规则 违规必究 奖惩并举 教育为先 下属违规 主管有责 谁检查 谁处理 不上交 不外推 原则要落实到位 各单位必须抓好承接和推进工作 危险源控制点管理 重大危险源管理办法危险源控制点管理 重大危险源管理办法 7 危险有害因素辨识 风险评估与风险控制是现代安全管理的基础 而对较大危险 源 重大危险源的安全控制是企业安全管理的重点工作之一 要将危险源控制工作抓 实抓好 必须体现管理与技术并重 通过科技手段提高控制水平 同时落实齐抓共管 将危险源控制管理的责任按照安全生产责任制的分工与要求落实到各个横向部门 纵 向各个层面 事故隐患排查整改管理办法事故隐患排查整改管理办法 事故隐患排查与整改工作是企业实现安全生产从事后处理到事前预防的重要途径 是安全生产管理关口前移的具体体现 持续深入地开展好事故隐患排查与整改工作 可以将事故发生的苗头消灭在萌芽状态 各单位应建立健全事故隐患排查整改工作的 机制 将事故隐患排查与整改工作与履行各级 各部门安全生产责任有机结合起来 同时要提高广大职工查隐患抓整改的工作积极性和主动性 要按照公司关于隐患排查 整改工作的原则和要求 分级组织 分层管理 一级对一级负责 生产设备检修安全管理办法生产设备检修安全管理办法 从对已发生事故的统计分析来看 生产设备检修是安全生产事故的易发 多发环 节 公司生产设备检修安全管理办法有针对性地提出了组织措施 管理措施 技术措 施等相关要求 各单位必须承接性地制定措施对策 将公司组织措施 管理措施 技 术措施等要求落实到本单位生产检修安全管理工作中 严密防范生产设备检修过程的 人身伤害事故发生 岗位安全操作规程岗位安全操作规程 企业生产经营的各个工种 工序 工艺和环节之间是相互关联的 需要制定一整 套严密 协调的行为规范和管理制度 需要遵循一定的程序加以衔接 企业应根据生 产工艺 技术 设备特点和原材料 辅助材料 产品的危险性 编制岗位安全操作规 程 规范从业人员的操作行为 控制风险 避免事故的发生 评审与修订评审与修订 为确保企业安全生产规章制度和安全操作规程的有效性和适用性 企业应明确其 评审和修订的时机和频次 定期进行评审和修订 5 5 安全生产费用管理 安全生产费用管理 要求 1 建立安全费用使用与管理的办法和程序 2 提取安全生产费 满足安全生产治理的需要 3 制定年度安全技术措施计划 8 4 建立安全费用专项科目 专款专用 安全生产投入安全生产投入 企业应依据国家 当地政府的有关规定 建立安全投入保障制度 确定安全费用 提取标准 按本规定提取 专项用于安全生产 并建立安全费用台帐 企业的决策机 构 主要负责人或个人经营的投资人应对由于安全生产所必需的资金投入不足而导致 的后果负责 依法保证安全生产所必需的资金投入包括 1 安全培训教育所需费用 2 为从业人员配备符合国家标准的个体防护用品及保健品的经费 3 安全设施 如 安全联锁 报警 安全通讯 监测 防触电 防噪声和粉尘 防灼伤冲淋 员工洗浴和休息 应急救援等设施的投入和维护保养及作业场所职业危 害防治措施的资金投入 4 保证重大隐患治理所需费用 5 安全风险抵押金 6 安全检查工作所需费用 7 保证安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用及其他有关经费 投入 8 建立应急救援队伍 开展应急救援演练所需的费用 9 为从业人员缴纳保险费用等 企业应依法参加工伤社会保险 为从业人员缴纳工伤保险费 安全设施安全设施 企业应确保生产设施中的安全设施符合国家有关的法律 法规和相关技术标准 并与建设项目的主体工程同时设计 同时施工 同时投入生产和使用 三同时 安全生产条件安全生产条件 企业应积极采用先进的 安全性能可靠的新技术 新工艺 新设备和新材料 组 织安全生产技术研究开发 不断改善安全生产条件 努力提高安全生产技术水平 6 6 危险辨识与控制 危险辨识与控制 要求 1 定期开展危险辨识与风险评价 2 建立较大风险危险源管理档案 并针对性制定安全管理与监控方案 3 对较大安全风险 危险源实施分级控制管理 9 4 经辨识和评价 筛选和确认本单位危险作业种类 制定危险作业预案 5 制定年度安全技术措施计划 不断提高控制水平 范围与评价方法范围与评价方法 企业主管安全生产的负责人应直接负责风险评价工作 组织制定风险评价程序或 指导书 明确风险评价的目的 范围 选择科学合理的评价方法和评价准则 成立评 价组织 进行风险评价 确定风险等级 企业的各级管理人员应负责组织 参与风险 评价工作 鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制 风险评价风险评价 企业应依据已确定的评价方法 评价准则 定期进行风险评价 企业在进行风险 评价时 应从影响人 财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析 重点考虑以 下因素 1 火灾和爆炸 2 冲击和撞击 3 中毒 窒息和触电 4 有毒有害物料 气体的泄漏 5 其他化学 物理性危害因素 6 人机工程因素 7 设备的腐蚀 缺陷 8 对环境的可能影响等 控制措施控制措施 企业应根据风险评价的结果及经营运行情况等 确定优先控制的顺序 采取措施 消减风险 制定危险作业控制预案 将风险控制在可以接受的程度 预防事故的发生 企业在选择风险控制措施时 应考虑 1 控制措施的可行性和可靠性 2 控制措施的先进性和安全性 3 控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况 4 可靠的技术保证和服务 企业选择的控制措施应包括 1 工程技术措施 实现本质安全 2 管理措施 规范安全管理 3 教育措施 提高从业人员的操作技能和安全意识 4 个体防护措施 减少职业伤害 风险控制风险控制 企业应根据风险评价的结果 落实所选定的风险控制措施 将风险控制在可以接 10 受的程度 企业对确定为重大隐患的项目 应建立档案 包括 1 评价报告与技术结论 2 评审意见 3 隐患治理方案 包括资金概预算情况等 4 治理时间表和责任人 5 竣工验收报告 企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传 培训 使其 熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施 风险信息更新风险信息更新 企业应不间断地组织风险评价工作 识别与生产经营活动有关的风险和隐患 应 定期评审或检查风险控制结果 当下列情形发生时 企业应及时进行风险评价 1 新的或变更的法律法规或其他要求 2 操作变化或工艺改变 3 新建 改建 扩建 技改项目 4 有对事故 事件或其他信息的新认识 5 组织机构发生大的调整 重大危险源重大危险源 按照 重大危险源辨识 GB18218 2000 规定 重大危险源是指长期或者临时地 生产 搬运 使用或贮存危险物品 且危险物品的数量等于或超过临界量的单元 包 括场所和设施 按照国家 安全生产法 危险化学品安全管理条例 规定 重大危 险源应登记建档 进行定期检测 评估 监控 并制定应急预案 告知从业人员和相 关人员在紧急情况下应采取的应急措施 企业应将本单位重大危险源及相关安全措施 应急措施报地方安全生产监督管理 部门和有关部门备案 构成重大危险源的储存设施 新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或规定 老企业与周边的防护距离不符合国家标准的 应采取切实可行的防范措施 并在规定 期限内完成整改 7 7 安全检查与考核 安全检查与考核 要求 1 定期组织安全检查 公司每半年组织一次安全综合检查 各部门 厂矿每季组 织一次安全综合检查 科室 车间针对本专业系统 本生产区域特点每月组织一次安 11 全专项检查 班组每日对本岗位各种设备 设施 危险源点及作业环境等进行一次全 面的隐患排查 2 定期 专项及季节性检查前必须根据检查对象和管理要求制定针对性较强的检 查表 3 定期检查和专项检查结果形成通报 对存在的问题进行考核 下达隐患或问题 整改通知单 并形成整改 反馈 复查闭环管理 事故是多种因素激发的结果 避免操作者违章操作 必须加强对生产现场的管理 加强对现场监督检查的力度 才能控制事故的发生 在生产过程中 无论是人的操作 行为 设备设施的本质安全程度或作业环境的状态 都是经常处于动态变化之中 因 此 强化现场安全管理 加强现场监督检查是企业综合管理的重要环节 也是消除人 的不安全行为和物的不安全状态 控制事故发生的有效措施 安全检查安全检查 企业应建立安全检查制度 定期进行检查 考核 保证安全生产方针和目标的实 现 保证安全标准化的有效实施 安全检查的主要任务是查找影响安全生产的不安全因素 提出消除或控制不安全 因素的方法 措施 企业的安全检查应有明确的目的 要求 内容和具体计划 各种安全检查均应编 制相应的 安全检查表 安全检查形式与内容安全检查形式与内容 企业应根据安全检查计划 定期或不定期的开展综合检查 专业检查 季节性检 查和日常检查 1 综合检查 包括节假日检查 应由相关级别的负责人负责 有关人员参加 厂级安全检查每年不少于四次 车