安全生产法律法规适用性评审报告

编号 编号 AQ 15 0501AQ 15 0501 适用安全生产法律法规及其它要求适用安全生产法律法规及其它要求 符合性评审报告符合性评审报告 编制 编制 审核 审核 审批 审批 20152015 年年 3 3 月月 1111 日发布日发布 第 1 页 共 15 页 适用安全生产法律法规符合性评审报告适用安全生产法律法规符合性评审报告 1 1 评估评估目的目的 检查公司规章制度 操作规程及其它活动与适用的安全生产法律法规 标准 规范及其他要求的符合性情况 检查公司设备设施 建构筑物等与对应法律法规 标准 规范及其它 要求的符合性情况 检查公司各岗位人员执行法律法规的情况 2 2 评估评估范围范围 2 1 公司 2015 年适用的安全生产法律法规 标准 规范及其他要求清单上 的所有法律法规 标准 规范及其他要求对公司作业活动的指导情况 2 2 公司规章制度与 2015 年适用的安全生产法律法规 标准 规范及其他 要求清单上的所有法律法规 标准 规范及其他要求的符合性 3 3 评估评估依据依据 3 1 2015 年适用的安全生产法律法规 标准 规范及其他要求清单及现 行的安全生产法律法规 标准 规范及其他要求等 3 2 公司生产 经营 管理活动 如人员的作业行为 生产组织形 工 作环境 设备设施条件 工艺情况等 3 3 公司在用的安全生产规章制度及作业规程 技术规程等 4 4 评审方式评审方式 由各部门 车间根据本单位安全生产工作特点通过各种渠道获取本单 位适用的安全生产法律法规及其它要求 再结合本单位规章制度 操作规 程及人员活动等开展合规性评审 经 EHS 部收集汇总后参加公司总经理组 织的评审会并发表本单位评审意见 EHS 部指定专人做好评审记录的整理 第 2 页 共 15 页 工作后编制评估报告 报公司主管副总审核 总经理审批后发至公司相关 部门和各车间 各单位针对评估报告中提出的不符合项情况实施整改 5 5 评审人员评审人员 评审组组长 xxx 评审组副组长 xxx 组 员 xx xx xx xx xx xxx xxx xxx xxx xx xxx xxx 6 6 评审时间评审时间 评审时间 2015 年 3 月 11 日日 9 00 12 00 13 00 17 00 7 7 评审主要内容评审主要内容 7 1 公司生产 经营 管理活动与相关法规的符合性情况进行评审 7 2 公司安全生产规章制度 岗位安全操作规程与适用的安全生产法律法 规 标准 规范及其他要求的符合性情况 7 3 各部门 车间的生产经营与作业活动与适用安全生产法律法规 标准 规范及其它要求的符合性情况 8 8 评审结论评审结论 公司总经理组织了各系统负责人 各部门负责人 各车间主任及部分 员工代表召开了公司在用的岗位规章制度 操作规程 作业活动等的执行 情况与适用安全生产法律法规 标准及其它要求的符合性情况的评审会议 对公司生产 经营 管理活动与相关安全规程的符合性情况 相关岗位规 章制度的有效性和适用性情况及公司目前岗位规章制度制定的齐全性情况 进行了评审检查 参会人员提出来各自的评审意见并传达了各单位人员评 审意见 8 1 通过本次评审 发现公司各岗位安全规程的宣贯培训及执行方面基本 第 3 页 共 15 页 符合相关法规要求 而且运行正常 8 2 本次评审暂未发现公司规章制度 操作规程条款规定上存在有不符合 项 8 3 本次评审暂未发现公司规章制度 操作规程执行上存在的不符合项 8 4 本次评审识别和获取的适用安全生产法律法规 标准及其它要求基本 满足公司安全生产的需要 能够为公司的安全生产提供指导 8 5 根据安监总管三 2011 93 号 关于印发危险化学品从业单位安全生产 标准化评审标准的通知 8 2 第 6 条的要求 还应制定 作业场所职业危 害控制管理制度 8 6 公司获取的法律法规 标准及其它要求的符合性见 适用安全生产法 律法规及其它要求符合性评审记录 2015 年度 8 7 公司规章制度的执行情况和适用情况见附件二 2015 年规章制度的 执行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表 附件 1 2015 年安全管理制度 规程与适用法律法规及其它要求符合 性评审会议记录 附件 2 2015 年规章制度 规程的执行和适用情况与适用安全生产法 律法规的符合性检查记录表 附件 3 适用安全生产法律法规 标准不符合项报告 重庆朗天制药有限公司 2015 年 3 月 11 日 第 4 页 共 15 页 附件 1 20152015 年安全管理制度年安全管理制度 规程与适用法律法规符合性评审会议记录规程与适用法律法规符合性评审会议记录 会议主题会议主题2015 年安全管理制度 规程与适用法律法规符合性评审会议记录表 会议时间会议时间 2015 3 11 会议地点会议地点大会议室大会议室会议主持人会议主持人 会议内会议内 容容 一 对 20145 年获取的安全生产法律法规 标准及其它要求的适用性进行评 审 二 公司生产 经营 管理活动与相关法律 标准及其它要求的符合性进行 评审 三 公司安全规章制度 规程与适用的安全生产法规 标准及其它要求的符 合性进行评审 四 各部门 车间作业活动与适用法规 标准及其它要求的符合性评审 五 总结不符合项报告 制定整改要求及措施 参加会参加会 议人员议人员 签名签名 记录人 记录人 备注 第 1 页 共 15 页 附件 2 2015 年规章制度 安全规程的执行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表 2015 年规章制度 安全规程的执行和适用情况与适用法律法规的符合性检查记录表 序号序号规章制度名称规章制度名称 归口主管单归口主管单 位位 文件编号文件编号颁布日期颁布日期实施日期实施日期适用范围适用范围执行情况检查执行情况检查适用情况检查适用情况检查符合性检查符合性检查备注备注 1安全生产岗位责任制度EHS 委员会SMP EHS 001 142014 4 15 2014 5 1 公司 2消防安全岗位责任制度EHS 委员会SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司 3职业病危害防治责任制度EHS 委员会SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司 4安全生产例会管理制度综合部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司 5安全生产投入保障制度财务部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司 6安全生产奖惩制度EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司 7安全培训教育制度综合部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司 8 领导干部轮流值 带 班及 节假日安全管理制度 综合部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司 9 特种作业及特种作业人员培 训管理制度 设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司 10 安全检查和隐患 排查 治 理管理制度 EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司 11 重大危险源评估和安全管理 制度 设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司 12变更安全管理制度质量部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司 13应急救援安全管理制度EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司 14事故管理制度EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司 15 防火 防爆 防泄漏 防中 毒安全管理制度 EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司 16 生产工艺及运行安全管理制 度 研发部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司 第 2 页 共 15 页 17生产设备设施安全管理制度设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 18电气 仪表安全管理制度设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 19公用工程安全管理制度生产运行部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 20动火作业安全管理制度EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 21高处作业安全管理制度EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 22受限空间作业安全管理制度EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 23吊装作业安全管理制度设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 24动土作业安全管理制度设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 25断路作业安全管理制度设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 26临时用电安全管理制度设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 27盲板抽堵作业安全管理制度生产运行部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 28 设备检维修作业安全管理制 度 设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 29危险化学品安全管理制度EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 30承包商安全管理制度设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 31供应商安全管理制度采购部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 32 安全管理制度及操作规程定 期修订 评审管理制度 EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 33 识别和获取适用的法律法规 标准及其他要求管理制度 EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 34 关键装置 重点部位安全管 理制度 EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 35特种设备安全管理制度设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 36 危险化学品储存 出入库 转运 装卸安全管理制度 综合部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 37剧毒化学品安全管理制度EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 38 非药品类易制毒化学品安全 管理制度 EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 第 3 页 共 15 页 39防雷防静电安全管理制度设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 40 危险源辨识与风险评价管理 制度 EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 41生产厂区禁烟管理制度生产运行部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 42厂区交通安全管理制度综合部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 43安全设施管理制度设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 44 监视和测量设备安全管理制 度 设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 45视频监控系统安全管理制度设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 46 监测 报警系统安全管理制 度 设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 47 管理部门 基层班组安全活 动管理制度 综合部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 48装置开停车安全管理制度生产运行部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 49 生产设施报废和安全拆除管 理制度 设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 50事故状态下管理权限的规定EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 51外来人员安全管理制度综合部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 52 建设项目安全管理及 三同 时 管理制度 设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 53 应急救援器材检查维护管理 制度 设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 54 全员安全风险抵押金管理制 度 综合部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 55建 构 筑物安全管理制度设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 56作业现场安全管理制度EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 57文件 档案安全管理制度综合部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 58 安全标准化运行自评安全管 理制度 EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 59装置区防止小动物管理制度生产运行部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 60 停水 停电 停汽应急管理 制度 生产运行部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 第 4 页 共 15 页 61 消防安全宣传 培训教育管 理制度 综合部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 62消防设施维护管理制度设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 63义务消防队管理制度EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 64用火用电安全管理制度设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 65 危险物品场所防火防爆安全 管理制度 EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 66消防安全会议制度综合部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 67防火巡查 检查制度EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 68 易燃品 电气设备检查管理 制度 设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 69消防安全疏散设施管理制度设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 70消防预案 演练管理制度EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 71火灾隐患整改管理制度EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 72消防控制室值班管理制度综合部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 73 消防安全考评 奖惩规定制 度 EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 74 职业危害警示与告知管理制 度 EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 75 职业病危害项目申报管理制 度 EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 76 职业病危害防治宣传教育培 训管理制度 综合部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 77 职业病防护设施维护检修管 理制度 设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 78 职业病危害防护用品管理制 度 EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 79 职业危害监测与评价管理制 度 EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 80 建设项目职业卫生 三同时 管理制度 设备工程部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 81 职业健康监护及其档案管理 制度 综合部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 82 职业病危害事故处置与报告 管理制度 EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 第 5 页 共 15 页 83 职业病危害应急救援管理制 度 EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 84 职业健康体检与诊疗管理制 度 综合部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 85 职业危害防治职责考核管理 制度 EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 86 职业病危害检查和隐患 排 查 整改管理制度 EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 87防尘 防毒管理制度EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 88高温天气劳动保护制度综合部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 89 职业安全健康检查与奖惩管 理制度 EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 90安全生产责任制考核制度EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 91安全标准化绩效考核制度EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 92EHS 目标管理考核制度EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 93EHS 管理考核细则EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 94安全绩效工资考核管理办法EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 95EHS 奖励管理制度EHS 部SMP EHS 001 142014 4 152014 5 1公司执行适用符合 96高处作业安全操作规程EHS 部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 97 设备内部 进入受限空间 作业安全规程 EHS 部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 98设备检修安全规程设备工程部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 99砂轮机安全操作规程设备工程部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 100机床安全操作规程设备工程部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 101焊接作业安全操作规程设备工程部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 102电气检修安全操作规程设备工程部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 103仪表检修安全操作规程设备工程部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 104实验 分析安全操作规程EHS 部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 105叉车驾驶安全操作规程综合部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 第 6 页 共 15 页 106 危险化学品卸载 搬运作业 安全操作规程 综合部 SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 107库房安全管理规程综合部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 108冷冻 机泵安全操作规程设备工程部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 109双锥干燥机安全操作规程生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 110离心机安全操作规程生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 111真空干燥机安全操作规程生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 112计量罐安全操作规程生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 113不锈钢反应釜安全操作规程生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 114塘玻璃反应釜安全操作规程生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 115物料粉碎机安全操作规程生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 116 环保岗位框式压滤机安全操 作规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 117 氯诺昔康上甘工序安全操作 规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 118 氯诺昔康环合工序安全操作 规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 119 氯诺昔康甲基化工序安全操 作规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 120 氯诺昔康制备工序安全操作 规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 121 氯诺昔康精制工序安全操作 规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 122 氯诺昔康干燥 粉碎 过筛 岗位安全操作规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 123 氯诺昔康包装岗位安全操作 规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 124 富马酸比索洛尔甲基苯酚制 备安全操作规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 125 富马酸比索洛尔甲基苯基环 氧丙醚制备安全操作规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 126 富马酸比索洛尔游离碱制备 安全操作规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 127 富马酸比索洛尔粗品制备安 全操作规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 128 富马酸比索洛尔精制安全操 作规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 第 7 页 共 15 页 129 富马酸比索洛尔干燥 粉碎 过筛安全操作规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 130 富马酸比索洛尔包装安全操 作规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 131 盐酸克林霉素氯代剂制备安 全操作规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 132 盐酸克林霉素氯化物制备安 全操作规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 133 盐酸克林霉素氯代盐基液的 提取安全操作规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 134 盐酸克林霉素乙醇化物制备 安全操作规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 135 盐酸克林霉素脱色安全操作 规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 136 盐酸克林霉素结晶安全操作 规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 137 盐酸克林霉素干燥 粉碎 过筛工序安全操作规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 138 盐酸克林霉素包装安全操作 规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 139 盐酸克林霉素异丙叉碱制备 安全操作规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 140 盐酸克林霉素棕榈酸酯的制 备安全操作规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 141 盐酸克林霉素棕榈酸酯精制 安全操作规程 生产运行部SOP EHS 001 142014 6 62014 6 10公司执行适用符合 142 盐酸克林霉素棕榈酸酯干燥 粉碎 过筛安全操作规 生产运行部SOP EHS 001 142014