办公室工作职责和廉政风险防控管理系统

实用标准 文档 一 办公室职责 一 协助处领导处理日常事务 综合协调各科室的工作 联系上级部门和有关单位 检查 督促 各科室任务完成情况 二 协助处领导起草制定单位各项行政管理工作的规章制度 并负责监督单位有关规章制度的执 行情况 三 负责单位文件 资料的收发 起草 缮印 归档管理 做好上级部门以及往来行文的呈批 注办 催办和收发工作 四 负责单位年度工作计划 工作总结等报告的起草编写工作 做好相关信息报送工作 五 负责单位保密工作 网络安全工作 保管和使用单位公章 六 负责组织和安排各种会议 做好行政会议记录 草拟会议纪要等工作 七 负责管理处行政后勤管理工作 购买 保管和发放日常办公物品 做好单位公务接待 饭堂 管理和公务用车管理等工作 安排搞好办公区域公共环境卫生工作 八 负责单位各项资产的登记和管理工作 九 负责组织开展精神文明活动 文化和体育等活动 十 完成处领导交办的其他工作 实用标准 文档 二 办公室风险防控和强化措施 办公室行政权力廉政风险点和防控措施办公室行政权力廉政风险点和防控措施 序序 号号 职权职权 名称名称 风险点风险点强强 化化 措措 施施责任人责任人备注备注 1 保管 办公室专人负责公务印章 公章 专用章 缩印 钢印 和领导人名章 的管理 执行严密的印章保管和使用制度 确 保印章的安全 2 签字审核 用印前 首先检查有无相关权限领导人批准 用印的签字 单位公章使用 必须有处长或副处长的签字 3 文件复核 公文承办人将公文 包括附件 连同文头稿纸 底稿和办文依据件等一并送印章管理人员复核 印章管理人 员检查公文是否与领导签字发文稿一致 以及公文稿是否经 办公室主任审核把关 4 盖章 复核确认无误后 按要求盖章 1 印章管理 违反印章使用规 定 不按程序和范围 使用印章 管理不严 造成不良影响 5 记录与存档 每一次用印都记录在案或留底存档 印鉴 管理人员按档案管理要求完整保存所有盖章文件 及时立 卷归档 2 文件档案 管理 为牟取私利 出卖内 部信息情报 获得经 济利益 因责任心不 强 导致密码电报 密级文件在传阅 管 1 严格执行 档案法 和上级有关文件档案管理规定 加 强法规学习 提高中防范意识 不被金钱所诱惑 不循私 情 遵纪守法 办公室 机要工 作人员 实用标准 文档 理 销毁过程中泄密 造成文件丢失等 2 增强责任心 照章办事 杜绝密码电报 密级文件在传 阅 管理 销毁过程中泄密以及文件丢失等现象的发生 序序 号号 职权职权 名称名称 风险点风险点强强 化化 措措 施施责任人责任人备注备注 1 办公室根据上一年度机关日常办公用品消耗用量 制定 采购计划 原则上由办公室统一购买 日常办 公用品 管理员 2 采购回来的物日常办公用品管理员清点 登记 造册入 库 有序放置 单位工作人员根据办公需要到办公室领用 办公用品 并办理登记手续 领用大件物品的填写领用出 库单 仓管员每月办公用品消耗情况进行清点 每季度将 办公用品消耗情况报办公室主任和计财科备用 日常办 公用品 管理员 3 日常办公 用品管理 侵占公共财物 铺张 浪费 管理不善 未按规定 发放使用 放任他人 侵占公共财物和铺张 浪费 3 单位工作人员调动或退休的 要填写固定资产清退单 由所在科室负责人和单位资产管理人员签署移交和清退意 见 经办公室审核 再到人事部门办理有关手续 国有资 产管理 责任人 实用标准 文档 序序 号号 职权职权 名称名称 风险点风险点强强 化化 措措 施施责任人责任人备注备注 1 办公室负责单位公务车辆的管理 严格按照有关规定购 置和调配公务车辆 配备驾驶员 严格控制与公务车辆有 关的各项支出 并指定专人具体执行单位公务车辆的日常 调配和管理 办公室 主任 2 严格用车 办公室制定 公务出行保障及公务用车使用 管理办法 明确规定市区用车 长途用车 会议用车等 单位公务车辆使用的范围和条件 并严格按照规定的用车 范围派车 公车管 理负责 人4 公车管理 公车私用 对车 辆调配 维修审查把 关不严 放任他人公 车私用 3 派车程序 处领导日常公务用车由办公室统一安排 保 障 各科室通过纸质派车单申请用车 用车人员填写用车 申请 由科室负责人签字 办公室负责人提出安排意见 处领导审核后交公务用车管理员安排用车 特殊紧急情况 用车的 直接与办公室联系派车 事后补办有关手续 公车管 理负责 人 4 强化节约意识 培育节约行为 控制日常办公用品用量 严格控制办公用品配备标准 争取各项费用合理下降 提 倡无纸化办公 节约使用公办用纸 不打印 复印私人材 料 公文用纸一律采用双面印制 打印和复印用纸提倡双 面使用 回收使用 提倡正确使用和维护办公设备 使用 过的信封 便笺 复写纸 回形针 大头针等用品 有使 用价值的 提倡继续使用 单位工 作人员 实用标准 文档 4 车辆加油管理 实行定点加油 车辆凭加油卡对车号加 油 在外地确实无法使用加油卡的 请示处领导同意后先 在其它加油站加油 返回后凭发票报销 每月由公务用车 管理员和财务人员凭加油单统一与定点加油单位结算 每 辆车加油数每季度统计并公布一次 公车管 理负责 人 序序 号号 职权职权 名称名称 风险点风险点强强 化化 措措 施施责任人责任人备注备注 4 公车管理 公车私用 对车辆调 配 维修审查把关不 严 放任他人公车私 用 5 车辆维修管理试行定点修理统一结算的办法 驾驶员向公 车管理管理负责人报告车辆需修理的项目 经确认后凭修理 通知单进厂修理 车辆修理后 驾驶员现场核实 满意后办 妥车辆接收手续 车辆出厂后由公车管理负责人检验确认后 予以报销 出长途车过程中修理的 回来后出具正式发票 并由用车人证明签字 报处领导审批同意后 予以报销 修 车后及时与修理厂结算 定期公布 公车管 理负责 人 实用标准 文档 6 其他用车支出管理 长途车在外过桥 过路 停车费 返 回后及时报销 所有车辆保险 养路费的免征 缴纳 由公 车管理负责人按上级有关规定统一办理 公车管 理负责 人 7 驾驶员管理 试行驾驶员违章违纪扣分制 把安全行车 文明服务作为驾驶员个人年终考核的重要内容 对未经批准 公车私用 将车辆擅自交给他人驾驶 在汽油费 修理费等 发票上弄虚作假 冒领公务等违纪行为 予以扣分 扣工资 下岗学习配需 辞退等严厉处罚 驾驶员擅自公车私用而引 发责任后果的 由当事驾驶员自负 并承担一切经济责任 公车管 理负责 人 序序 号号 职权职权 名称名称 风险点风险点强强 化化 措措 施施责任人责任人备注备注 1 经费支出管理 公务接待经费管理严格遵照自治区财政厅 和区厅相关文件精神执行 控制支出标准 规范列支渠道 办公室 经办人 5 公务接待 管理 擅自扩大招待范围 招待标准 随意接待 私自接待 假公济私 铺张浪费 少吃多结 虚报冒领 索要收受 回扣等 2 公务接待经费核销 须填写公务接待单 经处领导签字后 按财务管理规定程序和权限报审核批准 对未按规定报批自 行接待或超标准接待的 开支费用不予报销 办公室 经办人 实用标准 文档 1 各科室需添置 更新购买办公设备 应于月初由所在科室 向办公室提出书面申请 办公室在月底将审核汇总后的结果 报处领导审批后再根据资金情况办理采购事宜 办公室 经办人 2 购置办公设备属自行采购范围的由办公室统一采购 属询 价采购的 按照货比三家的询