项目部材料进场验收管理制度

项目部材料进场验收管理制度项目部材料进场验收管理制度 第第 1 章章 总则总则 目的目的 为了明确材料采购与材料申购 进场验收及后期施工管理中的 职责和接口关系 明确材料验收管理程序 对在施项目中进场材料 验收的内容 方法 标识管理及盘点规定作出具体规定 目的是加 强采购业务流程管理 使施工阶段工程材料质量始终处于有效受控 状态 确保工程在整个建设期间工程使用的材料符合业主单位规定 的质量要求 适用范围适用范围 项目部材料进场验收管理制度主要为项目施工中使用的材料 加工的成品和半成品材料的进场验收 第一条第一条 验收依据验收依据 1 项目部材料与供方的订购单 2 业主单位材料封样样品 3 业主单位的图纸设计 4 工程管理中心编制的 主要材料验收标准 第二条第二条 材料验收工作内容材料验收工作内容 本管理制度材料验收的工作主要包括 1 卸货前材料进场前储存堆放场地 通知材料保管员及时到 场 2 材料验收过程主要内容为 1 进场时间 进场时间是否按照采购单规定时间 2 外观检查 包括外包装和产品外观 3 数量清点 件数和重量 4 检查品名 型号 规格 颜色及技术参数是否与合同 采 购单 和验收标准相符 5 材料标识 标识是否清晰辨认 是否便于储放区分 6 出厂资政 物资的出库单 质量合格证 检测证否齐全 有效 第二章第二章 项目部材料验收制度项目部材料验收制度 材料验收工作相关部门职责材料验收工作相关部门职责 1 生产技术部生产技术部 1 做好材料现场验收制度 流程的制定与执行监管工作 2 查处验收过程中的渎职行为 3 查处腐败交易行为 4 加强验收人员的培训 提高验收队伍的整体素养 2 项目部项目部 1 做好材料进场的组织协调事宜 须业主单位参加材料进场 验收的应提前 24 小时通知 2 通知相关部门参加验收 配合监理 业主单位做好对砖 石材及重要材料的现场验收 3 协调供应商按照合同约定时间定期与财务中心结款事宜 4 材料现场使用及管理责任移交 5 监控及指导妥善保管现场材料 6 要求根据进场材料组织工程施工 3 采购人员采购人员 1 跟催材料进场时间 2 汇集各方专业意见 不断地优化验收方案 3 做好验收及结算资料的归档工作 4 根据月度验收报告对供应商进行月度 季度评审 5 物资质量问题的调查和处理 第三章第三章 项目部材料验收流程项目部材料验收流程 项目部材料验收流程项目部材料验收流程 一 一 材料验收前准备工作材料验收前准备工作 1 确定存放地点和保管方法 2 准备验收场地 装卸搬运设备 工具 人员等 3 准备相应的检验工具 并保证其灵敏 准确 实用 4 整理验收文件 标准和相关资料 并将验收相关资料发放至 各相关责任人 5 对于重要材料的验收 由项目经理提前 24 小时负责联系协 调 组织业主单位 监理单位参加验收 材料验收员配合进行工作 二 材料进场验收流程二 材料进场验收流程 附件一 4 项目部材料验收员应在材料进场前 10 分钟通知材料保管 员到达预先确定好的验收与存储场地 5 应在卸车前应与供方送货人员 自提货的应提供供货方发 货清单 核对发货单与订购单内容是否一致 6 卸货过程中验收内容包括验收材料的包装 外观颜色 规 格 数量 验收通知单后应附带所验收材料的出厂合格证 检验报 告等相应的文件 4 材料验收合格后由材料承运人 项目部验收员与材料保管 员在材料验收单 附件二 上现场签字认可 材料验收不合格必须 及时处理 当面分清责任 具体方法如下 1 项目部材料验收员在接货与卸货过程中检查发现材料问题 时 应停止卸货 并电话告知事业部采购员和填写有关记录 同时 要对现场及货物进行拍照 作为最终做出处理决定的依据 2 项目部验收员需到厂方提货的 若发现数量短少 外观质 量异常 货单不符等问题 要当场与供方发货人查验确认 并办理 好能分清责任的有效证明 5 材料验收合格后 项目部验收员应立即与材料保管员办理材 料交接手续 6 材料验收记录书面文件由项目部材料验收员负责保存原件 原件作为工程竣工资料一部分存档 7 材料进场验收流程关键控制点 顺序顺序关键控制点关键控制点工作内容工作内容第一责任人第一责任人配合部门配合部门 1 1 项目现场及验 收准备 材料到货前 项目部必须 安排存放场地 验收工具 样品确认 确定验收方法 项目部总工 生产技术部 2 2 材料到场验收 项目部验收员会同施工方 及材料保管员到达现场验 收 填报验收报告与处理 意见 项目部总工生产技术部 3 3 不合格品是否 可让步接收 不合格品包括以下内容 1 各专业验收意见不统一 2 明显存在不符合业主单 位封样或采购要求的 3 对于因工程施工紧急 且 项目部总工生产技术部 不合格品可以让步接受的 各专业应提出明确的专业 处理意见 第第 4 章章 材料进场堆放与存储规定材料进场堆放与存储规定 材料堆放及存储要求材料堆放及存储要求 1 材料堆场 储存场地必须平整 清洁 场地不得有积水 材 料堆场储存区必须有条理 保持有序放置 2 材料应按工程进度有计划的组织进场 避免长时间在现场储 存 以免引起受潮 锈蚀 碰撞 碾压等损毁问题 对由于保管不 善 存放等原因引起材料损毁问题的 项目部应对材料保管员处以 500 元 次的经济处罚 相关处罚由项目部报送事业部采购员 由造 采中心监督执行处罚 材料标识管理材料标识管理 1 标识控制要求 标识记录必须清楚 不能含混和被擦掉 现场标识记录应与原始记录文件保持一致 要求标识确保其可追溯 性 项目部材料验收人员负责使用原材料 成品及半成品的标识 2 材料验收的标识控制 1 标识内容 材料名称 规格型号 进场时间 验收状态 待检 已检 合格 不合格 使用部位等 2 标识方法 实体标识 标记 标签 标牌 验收记载 实 体分隔 材料标识应最大可能的使用实体标识 标识位置应适当显 眼 标识牌应坚固耐久 不易在自然条件下损坏 3 材料领料过程的标识控制 a 材料发放时须填报材料领料表 附件三 如整批领用 可将 标识牌一同领走 如分成及部分领用时 材料验收员应将每一部分 应重新标记并保持原标识记录 原标识保留在存放点 同时再领料 单上注明材料去向 并保存记录以保证材料去向的可追溯性 b 材料如在领取过程中将原标识去掉 则应在新的加工料牌标 识记录中重新标记材料来源或原验收批次 保证材料使用的可追溯 性 c 有标识的材料应妥善保护好其标识 到使用地点后 再按照 标识分类堆放 防止混用或错用 材料当分成及部分时 每一部分 均要保持原标识 保证在工程整个建设期间及使用期间的可追溯性 项目部材料盘点项目部材料盘点 1 造采中心根据各个项目施工进度情况定期对项目部现场材料 进行盘点 并依盘点结果据实填写盘点表 附件四 2 报废物资由项目部材料员在实盘基础上写出书面报告 做出 分析 明确责任人后报事业部采购员 经事业部总经理审批后 方 可做账面处理 3 出现盘亏时项目部土建主管应分析原因 确定亏损点 以便 于改进现状 避免出现新的盘亏 4 项目部材料员必须严格坚持实物盘点制度 对照施工进度限 额领料量 督促施工负责人认真仔细盘点 及时发现各种材料使用 状况和盈亏情况 严禁以工程需用计划量 取代实际耗用量而不进 行余料的实物盘点 5 施工现场积压多余物资应由项目部材料员登记造册 详列名 称 规格 数量 质量 价格后报送至事业部采购员备案 经事业 部造采经理实际情况审核通过后 方可按所签意见处理 处理收入 及时进账 同时做好实物 财务台账的消账工作 第五章第五章 不合格材料处理规定不合格材料处理规定 不合格的分类不合格的分类 1 不合格品分为不合格采购材料 不合格中间材料 不合格最 终材料 2 不合格采购材料 凡按规定检验和试验后 不符合有关技术 标准和有关规定的材料 均属于不合格材料 不合格材料处理规定不合格材料处理规定 1 进场材料必须有供方提供的相关资质证件 如不符上述要求 即可按不合格处理 拒绝进场验收 2 材料验收人员根据检验工具等对原材料进行检验 不符合采 购要求的 拒绝卸货存放及时通知事业部采购员予以退换 3 在使用中发现质量不合格的材料 项目部验收员必须注明材 料品种 规格 数量 项目部验收员与施工方 监理方联合签认 如不能及时退货时应与其它物资隔离 封存并标识明确 4 常规采购不合格材料处置办法 1 责令供应商在规定时间内重新发运合格材料 2 拒收或报废处理 3 对材料供应商进行重新评价 并追究其造成的经济损失 5 紧急采购不合格材料的处置办法 1 对重大不合格材料鉴定结论和处置方案 报事业部总经理 批准后执行 2 对一般不合格材料鉴定结论和处置方案 报项目部经理批准 后实施 3 对轻微不合格材料鉴定结论和处置方案 由材料验收人员自 行处理 6 不合格产品以 材料质量问题反馈单 的形式进行反馈 1 紧急采购 材料验收员先通过电话形式反馈给事业部造采 部采购员 事后 4 小时内补填 材料质量问题反馈单 内部 附 件六 通过邮件报送至造采中心 2 常规采购 材料验收员将 材料质量问题反馈单 内部 报送至事业部造采经理审核 3 采购员根据项目部报送的 材料质量问题 内部 附件 五 填写 材料质量问题 外部 发送给供应商并要求其在 12 小 时内答复解决措施 其它其它 1 根据工程进度 采购主管按照采购业务流程于每月 28 30 日向项目部采购员发起下月材料采购计划 采购员并按材料采购计 划跟踪材料进场状态 2 项目部未能按本程序要求进行报验造成工程质量问题的 给 予材料验收负责人 500 元 次的经济处罚与行政警告 3 本规定自发布之日起执行 4 本管理制度外的其它未尽事宜由生产技术部负责征集修订意 见 并作出补充规定 补充规定与 项目部材料进场验收管理制度 具备同等效力 附件一 项目部材料验收工作流程图附件一 项目部材料验收工作流程图 附件二 材料进场验收单附件二 材料进场验收单 附件三 材料领料单附件三 材料领料单 附件四 附件四 项目部库存材料盘点表项目部库存材料盘点表 附件五 材料质量问题反馈单 外部 附件五 材料质量问题反馈单 外部 附件六 材料质量问题反馈单 内部 附件六 材料质量问题反馈单 内部 附件一 附件一 项目部材料验收工作流程图项目部材料验收工作流程图 不符合要求 合格 合格 符合要求 不合格 存在问题处理 报采购 员 数量检验 参与验收人员确认 材料验收建档 质量判定 验收工作结束 进场时间 材料名称 规格型号 应收数量等 验收表格准备 验收工具 组织人员到场 装 卸搬运工具 货位场地等 材料采购单 验收准备 供方资证文件核查 包装与封装检验 材料外观检验 内在质量检验 不合格 数量判定 退货处理流程 附件二 附件二 材料进场验收单材料进场验收单 材料名称供方名称 验收记录人规格型号 采购数量实收数量验收日期年 月 日 验收内容验收内容 序号序号项目项目内容内容验收意见验收意见责任方责任方验收人签字确认验收人签字确认验收时间验收时间 1采购单 规格 数量 型号 颜色等是否与采购单一 致 2进场时间与采购单要求进场时间是否一致 3材料标识是否清晰可辨 是否利于存放 4质保资料合格证 出厂质量检测报告等是否齐备 5外形尺寸几何尺寸 棱角方正是否合乎封样样品 6性能是否达到规范 与封样是否一致 7 有无损坏 变形 是否有破损 划痕变形等情况存在 8 其它质量标 准 是否符合业主单位使用要求 检查结论 检查结论 合格 不合格退货 让步接受 其它处理意见 验收人处理意见 日期 材料保管员意见 日期 材料承运人签字 日期 备注 本文件为项目部材料标准验收单 发现不合格材料应在 6 小时内填报 材料质量问题反馈单 见附件四 向事业部造采部口头或书面报告 附件三 附件三 材材 料料 领领 料料 单单 序号材料名称规格单位领用数量实发数量领料人签名日期备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 附件四 附件四 项目部库存材料盘点表项目部库存材料盘点表 单位 元 上月库存本月购进本月领用月末实存 序号品名单位规格单价 数量 金额数量 金额数量 金额数量 金额 差异数备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合合 计计 盘点负责人 盘点负责人 日期日期年年 月月 日日 附件五 附件五 材料质量问题反馈单 外部 材料质量问题反馈单 外部 材料名称材料名称规格规格 验收人验收人验收日期验收日期 质量问题严重程度 轻微 较严重 严重 质量问题描述 请于 年 月 日之前返回处理答复意见 请于 日内采取措施进行改进 并将改进的结果反馈给我公司 日期 供方处理答复意见 可另附页 负责人 日期 对供方处理答复意见和实施效果验证 采购员确认 日期 本