昌平区科学技术协会2017年度部门预算

昌平区科学技术协会昌平区科学技术协会 20172017 年度部门预算年度部门预算 编制说明编制说明 一 部门基本情况一 部门基本情况 一 部门职责 贯彻执行 科普法 全民科学素质行动计划纲要 及其它相 关方针 政策 法规 从事科学普及工作 履行 昌平区全民科学素质领导小组办 公室 的职责 负责策划 组织 协调全区性的大型科普活动 围绕未成年人 农 民 城镇劳动者 社区居民 领导干部和公务员五个重点人群开展科普活动 二 部门预算单位构成 机构人员情况 单位机构一个 行政人员 9 人 事 业 14 人 退休人员 10 人 合计人数 33 人 二 二 20172017 年收入支出预算总体情况说明年收入支出预算总体情况说明 一 收入预算 本年度公共财政拨款资金合计 1037 76 万元 二 支出预算 本年度支出预算合计 1037 76 万元 其中 工资福利支出 434 83 万元 商品和服务支出 51 82 万元 对个人和家庭的补助支出 54 31 万元 项目支出 496 8 万元 三 三 20172017 年度收入预算情况说明年度收入预算情况说明 2017 年度本年收入预算合计 1037 76 万元 比 2016 年度收支合计 1036 43 万元增加 1 33 万元 具体情况如下 2017 年继续教育培训收支 0 23 万元 比 2016 年继续教育培训收支 0 23 万元比没有增减变化 2017 年机构运行收支 462 79 万元 比 2016 年机构运行收支 441 05 万元万元减少 21 74 万元 主要原 因是人员减少 2017 年科普活动收支 311 8 万元 比 2016 年科普活动收支 371 27 万元减少 59 47 万元 主要原因是项目减少 出国考察没有 2017 年其它科 学技术普及收支 185 万元 比 2016 年其它科学技术普及收支 172 万元增加 13 万元 主要原因是科普活动增加 所以经费增加 2017 年行政事业单位离退休收 支 77 94 万元 比 2016 年行政事业单位离退休收支 47 24 万元增加 30 7 万元主 要原因是 新增加两项机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 四 四 20172017 年度支出预算情况说明年度支出预算情况说明 2017 年度本年支出预算合计 1037 76 万元 具体情况如下 一 基本支出 1 工资福利支出 434 83 万元 2 商品和服务支出 51 82 万元 3 对个人和家庭的补助支出 54 31 万元 二 项目支出 496 8 万元 五 政府采购预算情况五 政府采购预算情况 2017 年本单位无政府采购预算支出安排 六 机关运行经费预算情况六 机关运行经费预算情况 2017 年度本年支出预算合计 51 82 万元 具体情况如下 办公费 水费 电费 邮电费 公务用车运行费 设备维修费 公务交通补贴 专用通讯网租赁费 差旅费 会议费 培训费 招待费 工会经费 福利费 其他 商品和服务支出 七 2017 年政府性基金预算支出情况 2017 年本单位无政府性基金预算支出安排 八 三公三公 经费预经费预算算说说明明 一 三公 经费汇总单位范围 北京市昌平区科学技术协会 因公出国 境 费用 公务用车购置及运行费和 公务接待费 包括所属行政 1 个单位北京市昌平区科学技术协会 二 三公 经费支出口径 三公 经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国 境 费 公务用 车购置及运行费和公务接待费 其中 因公出国 境 因公出国 境 费费指单位工作人员公务出国 境 的住宿费 旅费 伙食补助费 培训费等支出 公公务务用用车购车购置及运行置及运行费费指单 位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 公公务务 接待接待费费指单位按规定开支的各类公务接待 含外宾接待 支出 三 三公 经费财政拨款预算情况说明 2017 年 三公 经费财政拨款预算数 2 88 万元 比上年 三公 经费财政拨款 年初预算 5 52 万元减少 2 64 万元 其中 1 因公出国 境 费用 2016 年和 2017 年未做年初预算 2 公务接待费 2017 年 公务接待费 财政拨款预算数 0 28 万元 比上年 公务接待费 经费 财政拨款年初预算 0 32 万元减少 0 04 万元 主要原因是系数调整 3 公务用车购置及运行维护费 2017 年 公务用车购置及运行维护费 财政拨款预算数 2 6 万元 比上年 公 务用车购置及运行维护费 经费财政拨款年初预算 5 2 万元减少 2 6 万元 减少原因是 公车改革 单位车辆减少 九 九 2017 年国有年国有资产资产占有使用情况占有使用情况 固定资产总额 151 60 万元 其中 1 轿车 2 辆 价值 24 15 万元 2 小型 载客汽车 1 辆 价值 10 84 万元 3 其他车型汽车 1 辆 价值 22 35 万元 4 其 他固定资产价值 93 26 万元 十 十 专项转专项转移支付移支付项项目申目申报报情况情况 2017 年度专项转移支付项目支出预算合计 185 万元 具体情况如下 1 2017 年科普惠农兴村计划项目 87 万元 2 2017 年昌平社区科普益民计划项 目 98 万元 十一 十一 2017 年年预预算算绩绩效情况效情况 2017 年本单位无预算绩效安排 十二 十二 预预算公开管理文件情况算公开管理文件情况 我单位预算公开严格执行 北京市昌平区人民政府办公室关于进一步推进 预决算信息公开工作的通知 昌政办发 2012 37 号 北京市昌平区财政局关于 加强部门决算编制管理细化部门决算信息公开的实施意见 昌财国库 20