供应商评审控制程序

文件编号 日 期 版 本 标题 供应商评审控制程序 页 码第 1 页 共 8 页 修订版说明准备者签字批准者签 字日 期 0 新版文件 1 设立采购部 相关内容变更 2 追加绿色部品供应商的评价说明 4 2 条款 PAGE NO 12345678910111213141516 REV CODE22210000 PAGE NO 171819202122232425262728 REV CODE 文件编号AO COP 11 发行版本2 标题 供应商评审控制程序 页 码第 2 页 共 8 页 1 0 目的 明确新供应商的选定 制定评价供应商的方法 以保证采购产品质量 交货期的稳定 绿色部品为目的 2 0 适用范围 适用于公司所有业务往来的供应商 3 0 职责 3 1 采购部全面负责对供应商的评价工作 同时统筹各相关部门对本程序实施的职责 3 2 采购部经理确保本程序得到有效的实施 确认 合格供应商一览表 附录 1 3 3 采购部审查和制定 供应商调查票 附录 2 并负责定期对供应商进行评价 将结 果记录在 供应商评价记录表 附录 3 内 3 4 采购部召集相关部门共同评审供应商素质 并负责指导供应商 4 0 程序 4 1 供应商调查 4 1 1 采购部调查现有业务往来的供应商总体状况 发出 供应商调查票 进行调查 以 此作为评价供应商的基础 4 1 2 新供应商的确定 4 1 2 1 采购部负责组成调查组 成员由采购部 品管部 生技部经理或其指定人员组成 必要时顾客品管部 生技部参与调查 4 1 2 2 调查组首先对供应商的价格报价进行调查 原则上应从 2 个以上供应商中取得报 价 但紧急时或没有代替的供应商时 对此不作限定 必要时对顾客提供的报价进行 参考 4 1 2 3 如出现以下情况 可不进行供应商调查 a 海外供应商 b 顾客指定供应商 c 供应商是贸易公司时 调查贸易接收报告 d 其它供应商 如金额少 不定期供货的供应商 4 1 2 4 调查组完成调查后应在 供应商调查报告书 附录 4 内记录相应事项 提交采 购部经理承认 采购部经理作最终判定 4 1 2 5 对供应商调查结果判定不合格时 应要求其改善 并准备再次调查 如纠正处置 能确认已经实施合格后 调查组也应形成 供应商调查报告书 提交采购部经理承认 4 1 2 3 采购部应将被承认的供应商登录在 合格供应商一览表 内 4 2 供应商定期评价 4 2 1 每季度品管部以部品来料检查批的合格率为基准进行评价 分以下的 3 个等级 文件编号 发行版本 标题 供应商评审控制程序 页 码第 3 页 共 8 页 a A 级 表示在 IQC 设定的目标值以上 b B 级 表示在 IQC 设定的目标值以下至 90 之间 c C 级 表示合格率在 90 以下 4 2 2 每季度采购部按交货期进货的情况 入库率 为基准进行评价 分以下的 3 个等级 a A 级 表示按期交货率 95 以上 b B 级 表示按期交货率 80 95 c C 级 表示按期交货率 80 以下 4 2 3 采购部 品管部分别将评价结果记录在 供应商评价记录表 内 同时采购部应将 不合格的评价结果用书面形式通知到不合格的供应商 对供应商的综合评价以及处理 方法参照下表 质量 绿色 部品方面 交货期方面综合评价对供应商处理方法 AA合格评为优秀供应商 AB合格继续交易 AC不合格交货期指导 BA合格继续交易 BB合格继续交易 BC不合格交货期指导 CA不合格质量 环境指导 CB不合格质量 环境指导 CC不合格质量 环境和交货期指导 4 3 供应商的指导 4 3 1 参考 IQC 每月的合格率 对最差供应商 IQC 应将内容联络该供应商责任者 通知警 告并促进改善 4 3 2 对供应商进行调查 其结果表明直接影响到现入货期 质量 环境 绿色部品时 采 购部应负责对供应商进行指导 必要时委托 PE QC 或顾客 PE QC 4 3 3 若供应商每月交货批不够 10LOT 时 不参与最差供应商的评比 4 3 4 每季度不合格时 在质量 环境方面应按 4 3 2 进行指导 在交货期方面采购部应对 供应商负责人予以警告并事先商谈进行交货期的纠正 必要时访问供应商促其纠正 4 3 5 采购部负责对发给供应商的警告等通知予以确认 并促进其回答改善 必要时 一 个月进行一次 文件编号 发行版本 标题 供应商评审控制程序 页 码第 4 页