湖南省建筑工程集团总公司.doc

1 湖南省建筑工程集团总公司湖南省建筑工程集团总公司 2015 年度部门决算公开年度部门决算公开 一 部门职责及机构设置情况 湖南建工集团总公司成立于 1952 年 7 月 前身为湖南建工 局 1983 年转体 1992 年成立集团总公司 部门职责是管理原 建工局公务员离退休人员 业务范围包括 勘察设计 科学研究 高等职业教育 建筑安装 路桥施工 水利水电施工 新能源建 设 设备制造 房地产开发 对外工程承包 劳务合作 进出口 贸易 城市综合运营等 目前 下辖湖南省第一 二 三 四 五 六工程有限公司和湖南省工业设备安装有限公司 湖南建工路 桥集团有限公司 湖南建工华旺租赁有限公司 湖南建工相山 投资集团等 68 家综合建筑类 建筑相关产业类子公司 300 余 家分公司和湖南城建职业技术学院 湖南建筑高级技工学校 2 所学校组成 纳入部门预算的单位有三家 即总公司本部 湖南 城建职业技术学院和湖南建筑高级技工学校 两所学校的业务 范围为高等学历教育 技校教育 成人继续教育 相关培训 相 关技术服务 相关科学研究和技术开发 二 2015 年度部门决算表 公开表格附后 三 预算执行情况分析 一 部门决算的基本情况 1 年度收支决算情况 2 2015 年部门决算编报范围包括集团总公司本部及湖南城建 职业技术学院和湖南建筑高级技工学校 2015 年度决算收入 30718 37 万元 其中 一般公共预算财政拨款收入 16528 04 万 元 事业收入 10568 6332 万元 其他收入 446 0437 万元 上年 结转收入 3175 65 万元 2015 年决算本年度支出为 24652 06 万 元 结余分配 753 86 万元 年末结转和结余 5312 44 万元 本年 支出中 工资福利支出 6680 23 万元 商品和服务支出 7383 万 元 对个人和对家庭的补助 4704 28 万元 其他资本性支出 5107 9 万元 债务利息支出 776 65 万元 2 年度一般公共预算财政拨款支出情况 基本支出 16791 28 万元 占一般公共预算财政拨款总支 出的 68 11 是为保障单位机构正常运转 完成日常工作任务 而发生的各项支出 其中 工资福利支出 6680 23 万元 商品服 务支出 5265 77 万元 对个人和家庭补助支出 4586 98 万元 债 务利息支出 258 3 万元 项目支出 7860 78 万元 占一般公共预算财政拨款总支 出的 31 89 是为完成特定行政工作任务或发展目标而发生的 支出 其中 商品服务支出 2117 23 万元 对个人和家庭补助支 出 117 3 万元 其他资本性支出 5107 9 万元 债务利息支出 518 35 万元 3 年度 三公 经费决算情况 我集团严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求 大力 压缩 三公 经费 会议费和行政经费 制止奢侈浪费行为 2015 3 年一般公共预算财政拔款开支 三公 经费 37 53 万元 其中公 务接待费 17 68 万元 公务用车购置及运行维护费 19 85 万元 全部为公务用车运行维护费用 未发生公款出国 境 费用 三公经费用于国内公务接待批次约 120 次 公务接待人次约 820 人次 公务车保有辆 14 辆 2015 年 三公 经费总支出比上 年节约 55 75 万元 包括一般公共预算财政拔款和事业收入 主要是大幅度减少了公务接待次数 人数及控制接待标准 4 年度机关运行经费决算情况 2015 年决算行政运行经费支出 3045 54 万元 其中办公费 42 72 万元 印刷费 50 06 万元 咨询费 5 46 万元 手续费 0 11 万元 水费 172 39 万元 电费 282 95 万元 邮电费 33 22 万元 物业管理费 178 91 万元 差旅费 57 13 万元 维修费 332 23 万 元 租赁费 2 7 万元 会议费 15 12 万元 培训费 219 03 万元 公务接待费 17 69 万元 专用材料费 263 47 万元 劳务费 381 58 万元 委托业务费 507 25 万元 包括合作办学费 工会 经费 105 07 万元 福利费 91 03 万元 公务用车运行维护费 19 85 万元 其他交通费 6 06 万元 税金及附加费 11 51 万元 其他商品服务支出 242 32 万元 债务利息支出 7 66 万元 5 年度政府采购支出决算情况 集团 2015 年度政府采购决算总额为 1346 78 万元 其中湖 南城建职业技术学院 739 88 万元 其中货物类采购支出 279 57 万元 工程类采购 300 31 万元 服务类采购支出 160 万元 湖南 4 建筑高级技工学校 111 97 万元 其中货物类采购支出 95 97 万 元 工程类采购 16 万元 二 部门决算分析 我集团顺利完成了决算的编制 送审 批复及公开各项工 作 集团决算整体支出基本能按年初预算目标进度完成 只是 城建职院土木大楼建设工期延期施工尚未建成 需要采购的设 备没地方放置 故需延期采购 建筑技校新报建的教学实训综合 楼项目实施进程缓慢 因前期报建准备工作不足加之各种因素 造成拖延 与原计划完成时间和预算额度有一定出入 三 改进措施 1 做好预算编制各职能部门的参与和合作工作 要保证预算执行的规范性就必须做好各部门之间的协调和 沟通 充分调动各职能部门的自觉性 强化理财意识 提高预算 编制及执行数据的可信度和准确性 2 加强预算执行分析 从数据看本质 通过对预算执行的全面分析 找出差异 适时修正 确保预 算目标的达成 不仅要全面分析 还要深入专题分析 关注变动 较大或者关键性的指标 透过数据找原因 从而调整投入方向 及投入结构 5 附表 收入支出收入支出决决算算总总表表 公开 01 表 部门 湖南省建筑工程集团总公司 单位 万 元 收入支出 项 目 行 次 决算数项 目 行 次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 116 528 04 一 一般公共服务支出 135 00 二 上级补助收入 20 00 二 公共安全支出 145 00 三 事业收入 310 568 63 三 教育支出 1522 316 48 四 经营收入 40 00 四 科学技术支出 1630 00 五 附属单位上缴收入 50 00 五 社会保障和就业支出 17928 98 六 其他收入 6446 04 六 城乡社区支出 1898 65 7 七 资源勘探信息等支出1915 00 8 八 住房保障支出201 252 95 本年收入合计本年收入合计 927 542 72 本年支出合计本年支出合计 2124 652 06 用事业基金弥补收支差额 100 00 结余分配 22753 86 年初结转和结余 113 175 65 年末结转和结余 235 312 44 总计总计 1230 718 37 总计总计 2430 718 37 注 本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况 6 收入收入决决算表算表 公开 02 表 部门 湖南省建筑工程集团总公司单位 万元 项 目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补 助收入 事业收入 经 营 收 入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 栏次 1234567 合计 27 542 7216 528 04 10 568 63 446 04 201 一般公共服务支 出 5 005 00 20110 人力资源事务 5 005 00 2011099 其他人事事务支 出 5 005 00 204 公共安全支出 5 005 00 20406 司法 5 005 00 2040602 一般行政管理事 务 5 005 00 205 教育支出 24 996 7914 529 76 10 020 99 446 04 20503 职业教育 24 996 7914 529 76 10 020 99 446 04 2050302 中专教育 216 48216 48 2050303 技校教育 4 081 603 123 64 926 66 31 30 2050305 高等职业教育 20 698 7111 189 64 9 094 33 414 75 206 科学技术支出 35 0035 00 20604 技术研究与开发 5 005 00 2060402 应用技术研究与 开发 5 005 00 7 20605 科技条件与服务 30 0030 00 2060599 其他科技条件与 服务支出 30 0030 00 208 社会保障和就业 支出 1 068 281 068 28 20805 行政事业单位离 退休 694 58694 58 2080504 未归口管理的行 政单位离退休 694 58694 58 20807 就业补助 373 70373 70 2080702 职业培训补贴 179 40179 40 2080712 高技能人才培养 补助 146 00146 00 2080799 其他就业补助支 出 48 3048 30 215 资源勘探信息等 支出 415 00415 00 21503 建筑业 400 00400 00 2150302 一般行政管理事 务 400 00400 00 21599 其他资源勘探电 力信息等支出 15 0015 00 2159999 其他资源勘探电 力信息等支出 15 0015 00 221 住房保障支出 1 017 65470 00 547 65 22102 住房改革支出 1 017 65470 00 547 65 2210201 住房公积金 1 017 65470 00 547 65 注 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 8 支出支出决决算表算表 公开 03 表 部门 湖南省建筑工程集团总公司 单位 万元 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合 计 基本支出项目支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 栏次 123456 合计 24 652 06 16 791 28 7 860 78 201 一般公共服务支出 5 00 5 00 20110 人力资源事务 5 00 5 00 2011099 其他人事事务支出 5 00 5 00 204 公共安全支出 5 00 5 00 20406 司法 5 00 5 00 2040602 一般行政管理事务 5 00 5 00 205 教育支出 22 316 48 14 589 35 7 727 13 20503 职业教育 22 316 48 14 589 35 7 727 13 2050302 中专教育 206 67 203 07 3 60 2050303 技校教育 3 341 42 3 158 42 183 00 2050305 高等职业教育 18 768 39 11 227 86 7 540 53 206 科学技术支出 30 00 30 00 20605 科技条件与服务 30 00 30 00 2060599 其他科技条件与服务支出 30 00 30 00 208 社会保障和就业支出 928 98 928 98 20805 行政事业单位离退休 694 58 694 58 2080504 未归口管理的行政单位 离退休 694 58 694 58 20807 就业补助 234 40 234 40 2080702 职业培训补贴 179 40 179 40 2080712 高技能人才培养补助 30 00 30 00 2080799 其他就业补助支出 25 00 25 00 212 城乡社区支出 98 65 98 65 21299 其他城乡社区支出 98 65 98 65 2129999 其他城乡社区支出 98 65 98 65 215 资源勘探信息等支出 15 00 15 00 21599 其他资源勘探电力信息等 支出 15 00 15 00 2159999 其他资源勘探电力信息 等支出 15 00 15 00 221 住房保障支出 1 252 95 1 252 95 22102 住房改革支出 1 252 95 1 252 95 2210201 住房公积金 1 252 95 1 252 95 注 本表反映部门本年度各项支出情况 9 财财政政拨拨款收入支出款收入支出决决算算总总表表 公开 04 表 部门 湖南省建筑工程集团总公司 单位 万元 收入支出 项 目 行 次 金额项 目 行 次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 栏 次 1 栏 次 234 一 一般公共预算财政 拨款 116 528 04 一 一般公共服 务支出 155 005 000 00 二 政府性基金预算财 政拨款 2 二 公共安全支 出 165 005 000 00 3 三 教育支出1712 603 3212 603 320 00 4 四 科学技术支 出 1830 0030 000 00 5 五 社会保障和 就业支出 19928 98928 980 00 6 六 城乡社区支 出 2098 6598 650 00 7 七 资源勘探信 息等支出 2115 0015 000 00 8 八 住房保障支 出 22705 30705 300 00 本年收入合计本年收入合计 916 528 04 本年支出合计本年支出合计 2314 391 2514 391 250 00 年初结转和结余 103 175 65 年末结转和结余 245 312 445 312 440 00 一般公共预算财政拨 款 113 175 65 25 政府性基金预算财政 拨款 12 26 13 27 合计合计 1419703 69 合计合计 2819 703 69 19 703 69 0 00 注 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况 10 一般公共一般公共预预算算财财政政拨拨款支出款支出决决算表算表 公开 05 表 部门 湖南省建筑工程集团总公司 单位 万元 项 目 功能分类科目编码科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 栏次 123 合计 14 391 2512 026 182 365 06 201 一般公共服务支出 5 005 000 00 20110 人力资源事务 5 005 000 00 2011099 其他人事事务支出 5 005 000 00 204 公共安全支出 5 000 005 00 20406 司法 5 000 005 00 2040602 一般行政管理事务 5 000 005 00 205 教育支出 12 603 3210 371 902 231 41 20503 职业教育 12 603 3210 371 902 231 41 2050302 中专教育 206 67203 073 60 2050303 技校教育 3 137 323 137 320 00 2050305 高等职业教育 9 259 327 031 512 227 81 206 科学技术支出 30 000 0030 00 20604 技术研究与开发 0 000 000 00 2060402 应用技术研究与开发 0 000 000 00 20605 科技条件与服务 30 000 0030 00 2060599 其他科技条件与服务支出 30 000 0030 00 208 社会保障和就业支出 928 98928 980 00 20805 行政事业单位离退休 694 58694 580 00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 694 58694 580 00 20807 就业补助 234 40234 400 00 2080702 职业培训补贴 179 40179 400 00 2080712 高技能人才培养补助 30 0030 000 00 2080799 其他就业补助支出 25 0025 000 00 212 城乡社区支出 98 650 0098 65 21299 其他城乡社区支出 98 650 0098 65 2129999 其他城乡社区支出 98 650 0098 65 215 资源勘探信息等支出 15 0015 000 00 21503 建筑业 0 000 000 00 2150302 一般行政管理事务 0 000 000 00 21599 其他资源勘探电力信息等支出 15 0015 000 00 2159999 其他资源勘探电力信息等支出 15 0015 000 00 221 住房保障支出 705 30705 300 00 22102 住房改革支出 705 30705 300 00 2210201 住房公积金 705 30705 300 00 11 一般公共一般公共预预算算财财政政拨拨款基本支出款基本支出决决算表算表 公开 06 表 部门 湖南省建筑工程集团总公司 单位 万元 项 目 经济分类 科目编码 科目名称 本年支出合计人员经费公用经费 栏次123 合计12 026 188 980 643 045 54 301工资福利支出5 327 585 327 580 00 30101基本工资1 222 461 222 460 00 30102津贴补贴158 18158 180 00 30103奖金0 000 000 00 30104社会保障缴费275 96275 960 00 30105伙食费0 000 000 00 30106伙食补助费0 000 000 00 30107绩效工资3 487 883 487 880 00 30199其他工资福利支出183 10183 100 00 302商品和服务支出3 037 880 003 037 88 30201办公费42 720 0042 72 30202印刷费50 060 0050 06 30203咨询费5 460 005 46 30204手续费0 110 000 11 30205水费172 390 00172 39 30206电费282 950 00282 95 30207邮电费33 220 0033 22 30208取暖费0 000 000 00 30209物业管理费178 910 00178 91 30211差旅费57 130 0057 13 30212因公出国 境 费用0 000 000 00 30213维修 护 费332 230 00332 23 30214租赁费2 700 002 70 30215会议费15 120 0015 12 12 30216培训费219 030 00219 03 30217公务接待费17 690 0017 69 30218专用材料费263 470 00263 47 30224被装购置费0 000 000 00 30225专用燃料费0 000 000 00 30226劳务费381 580 00381 58 30227委托业务费507 250 00507 25 30228工会经费105 070 00105 07 30229福利费91 030 0091 03 30231公务用车运行维护费19 850 0019 85 30239其他交通费用6 070 006 07 30240税金及附加费用11 510 0011 51 30299其他商品和服务支出242 320 00242 32 303对个人和家庭的补助3 653 063 653 060 00 30301离休费328 37328 370 00 30302退休费1