金珂锐科技公司内部管理流程.doc

四川省金珂锐科技有限公司四川省金珂锐科技有限公司 内部管理流程内部管理流程 一 行政流程一 行政流程 2 01 会议管理流程 2 02 固定资产管理流程 3 03 办公设备管理流程 5 04 办公用品采购管理流程 6 05 文书档案管理流程 7 06 档案借阅管理流程 8 07 客情管理工作流程 9 08 印章使用管理流程 10 09 工作报告管理流程 11 10 名片 签店协议管理流程 12 二 人事流程二 人事流程 13 11 组织结构设计工作流程 13 12 人力资源规划工作流程 14 13 人事档案管理工作流程 15 14 考勤管理工作流程 16 15 员工招聘管理工作流程 17 16 员工录用管理工作流程 18 17 员工转正评估管理流程 19 18 员工社保管理流程 20 19 员工加班调休管理流程 客服部 市场部适用 21 20 员工离职管理流程 22 21 员工绩效考核管理工作流程 24 22 劳动合同管理工作流程 25 三 市场部工作流程三 市场部工作流程 26 01 市场部招聘工作流程 26 02 市场部人员培训流程 含入职培训 27 03 市场专员日常工作管理及业务绩效管理流程 28 04 市场部业务绩效提成方案制订 审批流程 29 05 市场部申请业务营销物料用品等资金流程 30 06 市场部物料管理出入库流程 31 07 业务市场推广活动策划方案制订 审批流程 32 08 合作商家信息录入电子平台流程 33 09 市场维护服务流程 34 10 市场部出差申请管理流程 35 一 行政流程一 行政流程 01 会议管理流程 会议管理流程 编号 行政 01 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 程序程序详细步骤详细步骤 步骤 1各分公司指定会议记录人统一按照会议纪要模板进行会议记录 步骤 2会议结束后的 2 个工作日内 会议记录人将会议内容整理成纸质版和电子版会议纪要 步骤 3电子版会议纪要通过电子邮件形式通知至各分公司 各主管部门 个人等 步骤 4电子版和纸质版会议纪要由办公室存档入库 公司内部办公会议流程 公司内部办公会议流程 确立议题安排会议议程 会议记录 上级审阅 签批 印发有关部门 人 员 资料归档 综合部 收集 发出会议通知 笔记 准备文件 撰写会议纪要 决 议 领导 部门提出 02 固定资产管理流程 固定资产管理流程 编号 行政 02 流程图 编制日期 2012 8 13 固定资产采购 填写 购置办公设备申请表 申请部门 主管部门领导 总经 理 签字 总公司财务审核 总公司审批 采购 三价询价 汇总三家询价 采 购小组签字确认供应商 采购人员进行采购 验收 填写 资产验收单 各相关部 门签字 使用定期盘点 日常维修维护 报废 正常到期报废 非正常报废 被盗损坏无法修复 报废 正常报废 单项资产原值低于 20 万 报总公司决议 总 公司同意报废 单项资产原值超过 20 万资 产 提出报废处置申请 总部各相关部门进行 审核 形成处置建议 总公司作出决议 非正常报废 向总部资产管理部提出报废申请 总部各相关部门进行审核 形成 处置建议 总公司作出决议 资产使用部门填写 固定资产报废申请单 资产管理部门填写 固定资产报废单 相关部门领导签字 资产管理部门进行报废资产处置 丢弃 变卖废品 转让 03 办公设备管理流程 办公设备管理流程 编号 行政 03 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 程程 序序详详 细细 步步 骤骤备备 注注 步骤步骤 1综合部对新采购办公设备进行登记 监控 建档综合部 步骤步骤 2设备维修 由分公司总经理审批 进行维修 200 元以内 步骤步骤 3设备报废 由办公室主任报分公司总经理审核 审核后上报总经理审批 综合部 总经理室 步骤步骤 4执行维修 报废工作综合部 申请使用部门 流程图 综合部综合部 分公司总经理分公司总经理 总经理总经理 财务部进行账务处理 处理结果 报资产管理部 财经部备案 办公设备登记 开始 结束 设备使用情况 表 设备建档 设备维修 设备报废 审批 200 元以内 审批 200 元以上 04 办公用品采购管理流程 办公用品采购管理流程 编号 行政 04 流程图 编制日期 2012 8 13 各分公司办公室主任提出采购预算及清单 200 元 月或单次 100 元以上 上报 至分公司总经理审批 200 元 月或单次 100 元以下 各分公 司办公室主任报分公司总经理审核 批准后安排采购 未通过未通过 通过通过 05 文书档案管理流程 文书档案管理流程 编号 行政 05 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 程程 序序详详 细细 步步 骤骤备备 注注 步骤步骤 1 各部门及时整理出本部门需要存档备份的文件资料 新进人员或特殊用品文 具的申领不受此限制 步骤步骤 2 综合部汇总需要存档备份的资料 并分类 编号 进行归档保管 综合部 步骤步骤 3 每季度或年度对存档资料进行鉴定 筛选 提出档案销毁建议清单 步骤步骤 4 根据审批进行销毁或重新分类 编号 以便存查 综合部 总经理室 分公司总经理审批后 由分公司办公室 主任将预算表和清单报至总公司人力资 源综合部 财务室审核 上报总经理最终审批 总公司人力资源综合部将未 通过原由告知申请单位 按采购计划安排购买 盘点入库 清单存档 汇总人 汇总人 办公室主任 审核人 审核人 总经理 流程图 相关部门相关部门 行政部行政部 相关领导相关领导 备份备份 06 档案借阅管理流程 档案借阅管理流程 编号 行政 06 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 查阅人 查阅人 各部门申请人 审批人 审批人 总经理 保管人 保管人 办公室主任 程程 序序详详 细细 步步 骤骤备备 注注 步骤步骤 1 申请人填写借阅登记表 附表 总经理审批 步骤步骤 2 办公室主任调出文件 申请人查阅并及时归还 步骤步骤 3 办公室主任做好借阅资料归位工作 并监督查阅人登记签字 申请部门 综合部 开始 文书结案收集 整理 销毁建议 档案鉴定 存档保管 分类 编号 总经理和总公司 综合部审核 销毁总经理审批 总公司人力资 源综合部 流程图 申请部门申请部门 综合部综合部 相关领导相关领导 07 客情管理工作流程 客情管理工作流程 编号 行政 07 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 程程 序序详详 细细 步步 骤骤备备 注注 步骤步骤 1 接待部门到办公室主任处领取并填写 客情经费申请单 附表 步骤步骤 2 根据要求 接待部门安排就餐地点 规格 步骤步骤 3 接待部门明确费用预算 报送总公司财务审核 总经理审批 接待部门 总公司财务 部 总经理室 开始 填写借阅表办公室主任审批 调出文件查 阅 归 还 总经理审批 登记 归档 普通文件 重要文件 结束 流程图 接待部门接待部门 财务部门财务部门 相关领导相关领导 08 印章使用管理流程 印章使用管理流程 编号 行政 08 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1申请人填写 印章使用登记表 附表 印章保管人审核 步步 骤骤 2登记备案 通知用印 步步 骤骤 3印章归还 如外出使用 归还需附用印资料照片或复印件 登记存 用印部门 综合部 客情安排 填写招待申请 明确费用预算 审核 总经理 审批 招待 费用汇总 报送财务部 审核 总经理 审批 开始 结束 档 审批人审批人 总经理 办公室主任 制作人 制作人 办公室主任 流程图 用印部门用印部门 综合部综合部 相关领导相关领导 填写印章使用表 开始 通知用印 登记 存档 印章使用 登记 备案 印章归还 审核审核 结束 重要文件用印 普通 用印 09 工作报告管理流程 工作报告管理流程 编号 行政 09 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1 每周五中午前 将本周工作总结及下周工作计划发至总公司综合部邮箱 遇周五为节假日的 本周最后一个工作日上交周报告 步步 骤骤 2结合每周周总结 每月 30 日前上交月工作总结 各分公司总经理 总公司 人力资源综合部 制作人 制作人 各分公司总经理 汇总人 汇总人 总公司人力资源综合部 流程图 分公司总经理分公司总经理 综合部综合部 相关领导相关领导 邮件形式 月总结及计划 开始 每周周总结及下周 工作计划 汇总 存档 查阅 结束 10 名片 签店协议管理流程 名片 签店协议管理流程 编号 行政 10 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 流程图 市场部经理市场部经理 分公司总经理分公司总经理 总公司财务室 市场部总公司财务室 市场部 总经理总经理 程程 序序详详 细细 步步 骤骤备备 注注 步骤步骤 1 以季度为单位 由分公司市场部经理提出制作名片 打印签店协议的预 算 市场部 步骤步骤 2 市场部经理上报各分公司总经理审核 市场部 步骤步骤 3 市场部经理将审核通过后的预算费用 采购详单发至总公司财务室和市 场部负责人处审核 步骤步骤 4 总经理审批 市场部 总经理室 开始 提出计划审核 审核 同意 审批 二 人事流程二 人事流程 11 组织结构设计工作流程 组织结构设计工作流程 编号 人事 01 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 程程 序序详详 细细 步步 骤骤备备 注注 步骤步骤 1 公司高级管理层确定企业发展目标 主导业务 决策层 步骤步骤 2 分析公司主导业务流程 确定管理层次和管理幅度 决策层 综合部 步骤步骤 3 以主导业务为基础 划分部门 确定协作关系 步骤步骤 4 组织结构的设计 实施试用 及时调整 综合部 流程图 相关部门实施相关部门实施 综合部设计综合部设计 公司管理层规划公司管理层规划 不同意 说明具体原因 结束 开始 确定主导业务及具体业务内容 分析业务流程 编制流程图 与领导沟通确定管理层次 幅度 以主导业务为基础 划分职能部 门 设置辅助职能部门 客服部等 从流程上 确定部门间的协作关 系 与领导商讨确定组织结构 使用 验证 根据发展变化 进行调整 结束 公司管理层规划发展战略 目标 12 人力资源规划工作流程 人力资源规划工作流程 编号 人事 02 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 程程 序序详详 细细 步步 骤骤备备 注注 步骤步骤 1 人力资源现状统计 分析 步骤步骤 2 人力资源供给与需求预测 综合部 步骤步骤 3 人力资源规划 决策层 综合部 流程图 人力资源现状人力资源现状 人力资源规划人力资源规划 结果和反馈结果和反馈 开始 分析公司发展规划 目 标 对现有人力资源分析 预测公司人力资源需求 执行情况 分析人力短缺过剩原 因 公司外部供给情况预测 确定公司人力资源需求 综合部执行计划 调整 修正人力资源规划 确定人力资源计划 政策 结束 13 人事档案管理工作流程 人事档案管理工作流程 编号 人事 03 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 程程 序序详详 细细 步步 骤骤备备 注注 步骤步骤 1 综合部建立健全人事档案 包括员工登记表 附表 学历 学位 学绩培训和评聘专业技术职务材料 学历证明材料 录用 附表 辞退 附表 工资待遇 社保等材料 步骤步骤 2 人事档案的保管 存查 综合部 流程图 员工资料收集员工资料收集 建立员工档案建立员工档案 档案保管档案保管 开始 结束 综合部收集员工人 事资料 综合部对档案进行 管理 检查 综合部对员工资料 进行整理 分类 及时更新员工档案 内容和资料 对员工人事材料编 制目录及编码 14 考勤管理工作流程 考勤管理工作流程 编号 人事 04 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1员工填写考勤表 请假申请单 附表 办公室主任汇总出勤记录 综合部 相关部门 步步 骤骤 2递交部门经理 每月月底根据考勤结果制作当月工资表综合部 步步 骤骤 3考勤信息存档 以便日后存查 综合部 流程图 综合部综合部 相关领导相关领导 总公司财务部总公司财务部 开始 出勤记录汇总 制作当月工资表 编制出勤报告表 结束 总经理 审核 填写员工考勤表 核对 审批 信息存档 15 员工招聘管理工作流程 员工招聘管理工作流程 编号 人事 05 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1 用人部门提出招聘需求 附表 总经理审批 综合部制定招聘方 案并发布信息 用人部门 总经理室 综合部 步步 骤骤 2收集筛选简历 确定初试人员名单 综合部 步步 骤骤 3 通过初试确定复试人员名单 复试后 确定最合适人选 报上级审 批 用人部门 综合部 步步 骤骤 4通知录用 办理入职 进入试用期 招聘结束 综合部 流程图 用人部门用人部门 行政部行政部 相关领导相关领导 开始 结束 填写 招聘需求审批表 总经理审批 制定方案 发布信 息 收集 筛选简历 与用人部门确定面试名单 与用人部门共同参与面试 甄选合适人选 进入复试 参与招聘人员面试 确定初试人员名单 否 调整招聘需求 是 参与甄选复试人选 用人部门主管 协助用人部门 最终人选参与复试人员筛选 总经理审批 通知录用 办理入职 进入试用期 16 员工录用管理工作流程 员工录用管理工作流程 编号 人事 06 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1发出录用通知 附表 步步 骤骤 2为新员工办理入职手续 综合部 步步 骤骤 3新员工试用期培训 管理 综合部 用人部门 步步 骤骤 4新员工试用考核 综合部 用人部门 流程图 下达录用通知下达录用通知 办理入职手续办理入职手续 试用期试用期 正式录用正式录用 开始 结束 综合部向面试合格 人员发出录用通知 新员工按照录用通 知做好入职准备 综合部给新员工办理入 职手续 向综合部提交入职资料 用人部门 综合部 对新人试用期考核 新员工按时到公司入职 用人部门负责人对 新员工试用期管理 用人部门对新员工 进行业务培训 综合部带新员工到相关 部门报到 综合部对新员工进 行公司制度等陪训 综合部为新员工 办理转正手续 综合部办理员工辞退手续 附 表 合格 是 否 17 员工转正评估管理流程 员工转正评估管理流程 编号 人事 07 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1 员工转正前至少 5 个工作日 填写 新员工试用期报告表 市场 部员工由市场部经理出具 签店量统计表 步步 骤骤 2用人单位和总公司对口部门负责人给出意见 用人单位 综合部 步步 骤骤 3综合各部门意见后 完成转正评估用人部门 流程图 试用期员工试用期员工 用人单位用人单位 相关领导相关领导 总公司对口部门总公司对口部门 18 员工社保管理流程 员工社保管理流程 编号 人事 08 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1根据员工入职 离职时间 及时安排社保的购买 取消工作 步步 骤骤 2按当地社保局流程办理相关社保工作 综合部 步步 骤骤 3办理完成后及时更新花名册社保信息 存档相应资料综合部 购买 取消实效 购买 取消实效 1 转正日期为当月 20 日 含 前的 本月内进行购买 转正日期为当月 20 日以后的 次月进行购买 2 离职日期为当月 15 日 含 前的 本月内进行取消 离职日期为当月 15 日后的 次月进行取消 开 始 填写 新 员工试用 期报告表 市场部经 理给出相 应意见 给出最终审核 意见 市场人员 填写 新 员工试用 期报告表 管理人员 给出审 核意见 给出审 核意见 总经理给出最 终审批意见 结束 结束 如受社保局规定的取消实效限制 导致次月还有社保费用产生的 办理离职手续时 务必扣除社 保应缴全额 流程图 办公室主任办公室主任 社保局社保局 总公司综合部总公司综合部 19 员工加班调休管理流程 客服部 市场部适用 员工加班调休管理流程 客服部 市场部适用 编号 人事 09 流程图 编制日期 2012 8 13 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1 员工加班后 至办公室主任处填写纸质 加班确认单 并自行保管 假条 办公室主任同时将加班情况以电子表单形式备案 步步 骤骤 2员工凭纸质 加班确认单 填写 调休申请单 综合部 步步 骤骤 3调休返岗后 至办公室主任处填写 调休销假单 办理销假手续综合部 开 始 购买 按照规定安排社 保购买工作 拷贝扣款数据 了解近期政策等 存档更新的花名 册及相关资料 按照规定安排社 保取消工作 取消 当月可 取消 办理取消工作 拷贝扣款数据 已过当月 取消时间 拷贝扣款数据 办理离职手续结算工资时 扣除社保扣款全额 个人 单位部分 存档更新的花名 册及相关资料 流程图 员工员工 综合部综合部 相关领导相关领导 同意 20 员工离职管理流程 员工离职管理流程 编号 人事 10 流程图 编制日期 2012 8 13 一 辞职 根据员工个人意愿或劳动合同期满不愿续签者而辞去工作的行为 离职申请 辞职员工提前 1 个月填写 员工离职申请书 交至人力资源综合部 办公室主任处 开始 填写纸质 加班 确定单 电子表单备案 调 休 前 凭加班单 填写 调休 申请单 电子表单备案 总经理 审批 调休 办理销假手续 结束 离职申请离职申请 辞职员工提前 1 个月填写 员工离职申请书 交至人力资源综合部 办公室主任处 离职审批离职审批 1 部门主管与员工积极沟通 了解员工辞职原因 对绩效成绩良好的员工努力挽留 探讨改善各项制度 机制等可能性 2 员工执意辞职的 凭 员工离职申请单 报总经理审批 同意后方可办理手续 二 辞退 公司根据相关规章制度 管理规定或聘用协议 事先不必征得员工同意而单 方面决定终止于员工的聘用关系行为 包括结束试用 除名或开除等情况 离职交接离职交接 3 物资交接 店家资料 日常文件资料 业务名片 劳工合同原件 钥匙等交回办 公室存档 4 工作交接 部门主管安排相应工作交接 并填写 离职手续移交表 薪资结算薪资结算 统一在每月实际发薪日 10 日 结清所有薪资 如超出社保实效 次月仍有社保扣款情况 填写 离职员工薪资发放通知单 报至财务室 人力资源综合部 1 证明开具证明开具 根据员工在职日常表现 可为其开具 离职证明 辞退申请辞退申请 部门主管 总经理提出辞退建议时 应有理有据 并填写 员工辞退建议及审批报告 表 21 员工绩效考核管理工作流程 员工绩效考核管理工作流程 编号 人事 11 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1制定绩效考核办法 考核计划 管理层 综合部 步步 骤骤 2下达考核计划 实施绩效考核 步步 骤骤 3汇总 分析考核结果 发放考核薪酬 综合部 辞退审批辞退审批 部门主管报办公室核实并签署意见 总经理做审批 辞退交接辞退交接 1 物资交接 店家资料 日常文件资料 业务名片 劳工合同原件 钥匙等交回办 公 室存档 2 工作交接 部门主管安排相应工作交接 并填写 离职手续移交表 薪资结算薪资结算 辞退意见生成后 3 日内 结清所有薪资 如造成公司损失的 在薪资中扣除 如超出社保实效 次月仍有社保扣款情况 填写 辞退员工薪资发放通知单 报 至财务室 人力资源综合部 步步 骤骤 4改进考核措施 存档结果 流程图 绩效考核指标绩效考核指标 考核实施考核实施 考核结果考核结果 22 劳动合同管理工作流程 劳动合同管理工作流程 编号 人事 12 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1新员工签订劳动合同进入试用期 综合部 步步 骤骤 2 试用期考核通过 进行转正申请 附表 考核 未通过 可延长期 限或终止合同 用人部门 综合部 总经理室 综合部协助公司管理 层确定绩效考核指标 协助业务部门 将公 司指标分解为部门指 标 综合部评估考核结果 对考核资料 结果存 档 综合部汇总绩效考核 结果 部门经理将指标分解 为员工绩效考核指标 管理层与各部门沟通 确认各级绩效目标 各级主管指导 督促 员工达到预期绩效目 标 发放绩效考核薪酬 综合部和各部门根据 考核制度对绩效完成 情况进行考核 结束 开始 步步 骤骤 3转正考核通过后 进行劳动合同内容最后协商 并签署正式合同 步步 骤骤 4录用人员劳动合同归档 编号 存查 综合部 流程图 用人部门用人部门 综合部综合部 相关领导相关领导 录用签订合同 开始 结束 试用考核延长使用期 终止合同 履行合同 终止劳动合同 解除劳动合同 延长考核期 终止合同 签订并履行合同 双方协商 转正考核 辞职 辞退审批 不合格 不合格 不同意 合格 同意 不同意 同意 合格 同意 三 市场部工作流程三 市场部工作流程 01 市场部招聘工作流程 市场部招聘工作流程 编号 市场部 01 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1 市场部提出招聘需求 参照人事招聘表格 参照人事招聘表格 交至总公司市场部负 责人处报总经理审批 综合部制定招聘方案并发布信息 市场部 总经理室 综合部 步步 骤骤 2收集筛选简历 确定初试人员名单 分公司市场部 综合 部 办公室主任 步步 骤骤 3 通过初试确定复试人员名单 复试后确定合适人选 报负责人审批 市场部 办公室主任 步步 骤骤 4通知录用 办理入职 进入试用期 招聘结束 综合部 办公室主任 流程图 市场部市场部 市场部经理 市场部经理 综合部 办公室主任 综合部 办公室主任 相关领导相关领导 开始 结束 填写 招聘需求审 批表 总公司市场部负责 人报总经理审批 制定方案 发布信 息 收集 筛选简历 与市场部确定面试名单 与市场部共同参与面试 甄选合适人选 进入复试 参与招聘人员面试 确定初试人员名单 否 调整招聘需求 是 参与甄选复试人选 市场部总公司 负责人 协助市场部 最终人选参与复试人员筛选 总经理审批 通知录用 办理入职 进入试用期 02 市场部人员培训流程 含入职培训 市场部人员培训流程 含入职培训 编号 市场部 02 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1 新入职市场专员入职培训 公司重大决策计划发生时 有关市场部工作整改等情况发 生 分公司市场部经理需要拟定相关的市场部培训计划 并结合相关部门意见 制定 合理的培训计划 新入职员工培训可由办公室组织学习公司概况及产品介绍 员工手 册及相应制度 由部门经理安排人员负责部门工作内容 部门权限 部门员工职责的 培训 分公司市场部经 理 步步 骤骤 2开展培训计划 培训结束进行考核总结 分公司市场部经 理 市场专员 步步 骤骤 3结束培训工作后 必须将当次的培训资料部门内部存档 并按月提交培训总结报告至分公司市场部经 总总公司市场部负责人 或不定期进行核查存档记录 理 总公司市场 部负责人 流程图 流程图 市场专员市场专员 市场部市场部分公司市场部经理分公司市场部经理总公司市场部负责人总公司市场部负责人 按月提交培训按月提交培训 记录总结记录总结 03 市场专员日常工作管理及业务绩效管理流程 市场专员日常工作管理及业务绩效管理流程 编号 市场部 03 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1 市场专员外出开展业务活动后要及时填写工作日报表 另外需每天与市场部 经理联系 市场部经理可按照市场专员外出活动计划的区域 要求市场专员 用当地固定电话回电 以确定员工的确切活动位置 市场专员 分公司市场部 经理 步步 骤骤 2 每周一各个分公司市场专员提交周工作计划 分公司市场部经理按月存档 同时在每月 3 日时向总公司市场部负责人提交计算后的员工 月绩效统计表月绩效统计表 以及对当月员工工作完成效率的评估报告 分公司市场部经理 步步 骤骤 3总公司市场部负责人及时将绩效报告交至财务核算 确认无误发放当月所有分公司市场部经理 总公 参加培训 参加考核 总结 流程起始 培训要求培训需求分析 拟定培训计划 培训效果评估 记录培训文档并部 门内部存档 流程结束 培训测试 实施培训计划 培训效果评价 不定期 核查 工资 司市场部负责人 财务部 流程图 流程图 市场专员市场专员分公司市场部经理分公司市场部经理总公司负责人总公司负责人总公司财务部总公司财务部 04 市场部业务绩效提成方案制订 审批流程 市场部业务绩效提成方案制订 审批流程 编号 市场部 03 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1分公司市场部经理根据当地区域特性拟定符合当地的市场部绩效提成方案 分公司市场部经理 步步 骤骤 2 根据不同业务的类型呈报总公司市场部负责人审核 签否交分公司市场部经 理重新拟订计划 签准交其上交至分公司总经理批准实施计划 确定绩效方 案一方面转交公司综合部 一方面转交财务部 另一方面分公司经理签署绩 效考核任务 总公司市场部负责人 综 合部 财务部 流程图 流程图 市场部经理市场部经理总公司市场部负责人总公司市场部负责人综合部或财务部综合部或财务部 开展工作 填写工作报 表 每周一总结本周工作报 告 上交下周工作计划 流程起始 制定外出工作计划 审核 审核留存计划文档 按月归档 按月 计算该员工本月的工资绩效 两者留 存作为定期分析员工工作效率依据 每月 3 日 整理计算员工绩效 制定月绩效统计表 计算当月绩 效工资 总结员工工作评估报告 审核无误提交 审核无误 10 日发当月工资 流程结束 合格合格 不合格不合格 合格批准实行合格批准实行 05 市场部申请业务营销物料用品等资金流程 市场部申请业务营销物料用品等资金流程 编号 市场部 03 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1 由分公司总经理传达指示 分公司市场部总经理拟定方案 包括市场调研方 向 重要内容和注意事项 安排设立市场调研主管组织调查 分公司总经理 分公司市 场部经理 市场专员 步步 骤骤 2 调查结果经由市场部经理形成立项报告转交总公司市场部负责人分析商谈合 格后交由财务部进行财务分析 最后形成项目可行性审核报告 分公司市场部经理 总公 司市场部负责人 步步 骤骤 3项目可行性分析报告由财务部审核后呈总公司总经理级董事长进行立项审批 总公司市场部负责人 财 根据实情拟定适宜当地的 绩效方案 审核转交综合部 财务 部备案 重新更改拟定绩效方案 合格绩效方案 审批后进入市场立项调研流程 务部 总经理 流程图 流程图 分公司分公司总公司总公司 经理经理市场部经理市场部经理市场部负责人市场部负责人财务部财务部总经理及董事长总经理及董事长 06 市场部物料管理出入库流程 市场部物料管理出入库流程 编号 市场部 03 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1 由分公司市场部经理安排购买所需物料后 由本人登记管理物料 办公室主 任协助验收核对入库存档 分公司市场部经理 办公 室主任 步步 骤骤 2 因活动领用相关物料 领用人填写物品领用单按单领取物料 领用人清点 验收签字确认领用 市场部经理将单据存档 分公司市场部经理 领用 人 根据业务发 展需求以及 新业务与运 营商的合作 新模式的确 立 安排市 场部开展市 场营销工作 拟定市场营 销实施方案 布置工作安排 调研人员 组 织调查 整理 资料 分析 确立方案呈报 分析所需物料 总类 进行价 格对比 写作 形成合格报告 呈交 进行分析了解 商谈后若报告 可行转交 组织安排财务 预算分析 审 批合格呈报 审批合格 汇款 资料存档 并通知报 告通过 开展工作购买相 关物料并做好物 料的入库登记 流程起始 流程结束 步步 骤骤 3 领用人将物品归还由市场部经理验收物料有无损坏 在 物品领用归还单物品领用归还单 签字确认 市场部经理对归还物品做归还入库的档案整理 分公司市场部经理 领用 人 流程图 流程图 物料入库流程物料入库流程物料出库流程物料出库流程物料归还流程物料归还流程 07 业务市场推广活动策划方案制订 审批流程 业务市场推广活动策划方案制订 审批流程 编号 市场部 03 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1 市场推广策划方案由分公司市场部经理拟订 包括营销推广重点及具体方案 以及预期效果分析等内容 附上 市场部策划方案书写细则 附上 市场部策划方案书写细则 分公司市场部经理 市场 专员 步步 骤骤 2 拟定的方案提交总公司市场部负责人审核 有资金审批的交至财务进行预算 分析后呈报总公司总经理核准 总公司市场部负责人 财 填写 物料领用归还单物料领用归还单 领用数量 项目等信息填 写完整 根据原始单据清点验 收归还物料有无损坏 领用人确认签字 整理需归还的物品物料购买后 登记入 库 填写 物料入库 项目 数量等信息 相关资料存档 协助验收核对 入库存 档 领用人领用人 办公室主任办公室主任 分公司市场部经理分公司市场部经理 流程起始流程起始流程起始 流程结束流程结束流程结束 分公司市场部经理分公司市场部经理 按申领清单发放物料 领 用人清点 验收 签字 并将单据留存 领用人领用人 分公司市场部经理分公司市场部经理 整理归还物品 更改库存物料 务部 总公司总经理 步步 骤骤 3 方案报告经总公司总经理签批后由市场部经理领导市场专员按方案执行营销 方案 后对营销活动进行总结汇报 分公司市场部经理 流程图 流程图 分公司市场部经理分公司市场部经理市场专员市场专员总公司市场部负责人总公司市场部负责人财务部财务部总公司总经理总公司总经理 08 合作商家信息录入电子平台流程 合作商家信息录入电子平台流程 编号 市场部 03 步骤表 流程图 编制日期 2012 8 13 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1市场专员采集 整理合作商家信息 次日将信息录入电子平台管理系统中 市场专员 提出总体方案构 思 开会商议 提出意见和建议 整改活动方案 进行预算分 析 审核后 方案可执行 呈报 流程起始 汇总意见后拟定 成熟方案提交计 划 活动方案中不涉 及资金审批的可 根据实际情况核 准按方案执行 后进行检查 督 办 活动方案涉及资 金审批的 了解 具体资金运用方 向 如合理交至 核准 否签 重 新制定新 方案 核准文件存档 通知执行方案 按核准方案开展 工作 工作结束 整理资料存档 上交活动总结 按时汇款 流程结束 步步 骤骤 2分公司市场部经理定期将采集的信息进行验收 筛查 分公司市场部经理 步步 骤骤 3 对于重大录入系统质量问题及存在技术原因的信息录入错误则由分公司市场 部经理通知