出差管理办法doc

出差管理办法 一一 总则 1 目的 为了加强出差管理 使员工出差有一个完整的制度和标准来进 行对照 以达到提高管理水平 增强出差效率 节约费用开支之目 的 特制定本办法 2 适用范围 除总经理出差不适应本办法之外 其他人员出差均适用本办法 3 权责单位 1 本办法由公司管理部负责编制 修改 废止和监督 2 本办法由总经理对编制 修改 废止进行审批 3 本办法由公司各部门 单位负责实施执行 4 述语定义 1 本办法所指的出差指因工作原因需要出外联系 洽谈 考察 办理业务 或开会 学习 培训 交流以及公司决定的参观考察等 2 本办法所指的出差包括境外出差 境内出差和短途出差三种 3 短途出差指短时间 近距离外出办理公事 可当日返回 无须 在外住宿的出差行为 二 二 出差规定 1 出差的申请出差的申请 1 各部门人员需要出差的 应提前 1 至数日提出 出差申请表 说明出差的时间 地点 原因 目的 行程 期限及预计费用和交 通工具等 由上级领导审核 报管理部备案 2 各部门经理或分管领导安排下属出差的 应提前 1 日 特殊 情况除外 通知出差人 同时还必须讲清楚出差要求 以及为达到 要求所能采用的方式 方法和权限 由出差人填写 出差申请表 交安排人审核 并报管理部备案 3 各级审核人员必须根据实际情况认真考虑是否需要出差 严 格控制出差的人数 限定出差时间 仔细审核预计费用 严禁盲目 出差 无效出差和高费用出差 2 出差的审批 出差的审批 1 部门员工出差 由部门经理审核 副总经理批准 批准权限 为 5 天以内 包括 5 天 5 天以上由总经理批准 2 部门主管或经理出差 由副总审核 总经理批准 3 短途出差的部门员工由部门经理批准 部门主管或部门经理 由副总经理批准 3 出差的准备 出差的准备 1 出差人员临行前 必须根据出差任务 准备好出差所用的相 关文件 资料 等 确保出差过程流畅 2 出差人员临行前 必须做好工作临时移交 以免影响正常工 作的进行 3 出差人员确需自备交通工具的 按 车辆管理办法 规定办 理相关手续 并做好车辆的检查 确保行车安全 4 需境外出差的要提前 10 日申报 审批同意后 由办公室或委 派专人统一办理出入境手续 5 凡 2 人以上出差的 须在临行前明确各自职责 由审批人确 定出差负责人 所有出差人员必须服从出差负责人的安排与指挥 4 出差的汇报 出差的汇报 1 所有人员出差结束后 境外出差的 3 5 日 境内出差的 1 3 日 临时出差的当日或隔日应将出差情况 结果 以及后续工作向 上级领导汇报 填写 出差报告单 2 人或 2 人以上的由出差负责 人填写 2 对在出差过程中所做的承诺 表态 意向 协议等 出差结 束后 出差人应认真跟踪落实和安排 确保出差有始有终 以树立 企业良好的形象 三 差旅费用规定三 差旅费用规定 1 住宿费用规定 住宿费用规定 1 出差人员住宿应本着 经济实惠 简单就近 的原则办理 2 副总经理出差最高住宿标准 报销金额为 300 元以内 特殊 情况需要再提高住宿标准的 应请示总经理 同意后方可提高 3 部门经理出差最高住宿标准为 报销金额为 200 元以内 特 殊情况需要提高住宿标准的 应请示总经理 同意方可提高 4 副总经理出差的随从人员或部门经理出差的随从人员享受同 等住宿标准待遇 5 一般业务人员出差 单人出差最高住宿标准为 150 元 天 2 人或 2 人以上出差最高住宿标准为 100 元 天 人 6 所有住宿标准等级各出差人员应严格遵守 凡未经批准 擅 自提高住宿标准等级的 超过部分费用 有自己承担 7 境外出差的住宿标准按实际票据面额报销 2 出行方式规定 出行方式规定 1 出差人员选择交通方式可根据出差的轻 重 缓 急确定 以 安全 快捷 低费 节省原则 能坐火车的不坐飞机 能坐硬 卧的不坐软卧 能坐公交车的不坐出租车 2 凡选择飞机和软卧作为交通工具的必须由总经理批准后 方 可乘坐 未经批准一律不予报销 3 交通费用的报销以出差地为准 按实际有效票据的金额报销 不在出差线路范围内的交通费用不得报销 4 市内车辆 包括人力车 公交车 出租车等凭有效单据按实 报销 公司提倡出差人员乘坐公交车办理出差事务 减少打的 节 约开支 5 自行驾车因公出差 有部门经理以上人员审核 副总以上人 员批准 3 补贴费用规定 补贴费用规定 1 境外出差人员的出差补贴 可根据出差地的生活水平 由办 公室会同财务部决定 2 境内出差人员的出差补贴 按每人每天 50 元的标准执行 3 短途出差人员的出差补贴 按上午出差至中午 12 时前不能返 回就餐的或中午出差至晚上 7 时前不能返回的 其补贴标准为每人 每次 20 元 从上午出差至下午 7 时前不能返回的 其补贴标准为每 人每天 30 元 驾驶员中餐和晚餐个补贴 15 元 4 所有出差补贴按实际出差时间和天数计算 报销时凭出差申请 和报告单由财务部审核 5 法定节假日 指元旦 1 天 春节 3 天 劳动节 1 天 国庆节 3 天 清明 1 天 端午 1 天 中秋 1 天 出差人员 除正常出差补 贴外 另增加每人每天 100 元补贴 6 出差人员因工作需要招待宾客或被宾客招待的 其费用已另 行报销的 出差人不再领取补贴费 7 出差人员出差时间如遇星期六 星期日 按每人每天 50 元给 予补贴 不在另计加班费 8 专职驾驶人员的出差补贴 参照本办法境内出差或短途出差 相关条款执行 报销费用时 须经出差安排人审核后方可报销 9 自行驾车因公出差 本镇内补助 20 元 次 昆山市内补助 50 元 次 如出现特殊事件有公司协助处理 四 费用的报批程序四 费用的报批程序 1 报批程序 报批程序 1 所有出差费用的报批 必须由出差人如实填写 差旅费报销 单 字迹要工整 票面要清晰 金额要准确 2 一般业务人员出差的 由部门经理或安排本次出差的人员对 出差报销单进行核实 包括出差线路 费用项目 实际天数和出差 报告 无出差报告的部门经理不予签字证明 出差报告由出差人交 管理部 管理部负责统一保管 3 出差人凭已签字证明后的 差旅费报销单 交由财务部对其 报销金额 补贴标准 计算方法 人数时间进行审查 准确无误后 签字 4 最后由总经理批准 2 报销规定 报销规定 1 每次出差结束后 需在 5 日内将本次出差的所有费用一次性 报完 不得分断报销和重复报销 过时不报的作放弃论处 2 每次报销费用时 实际出差费用不足预支费用的 出差人须 一次性归还 不得拖延 3 每次出差 2 人或 2 人以上的 只许负责人或委托 1 人填写 差旅费报销单 注明出差人数 其它人员只在出差栏目中签字 不得重复填报费用 4 财务部对各部门费用报销应单独记帐 以作部门目标考核依 据 五 附责五 附责 1 本办法经总经理审批后生效执行 同时以前相关的出差规定 通 知等废止 2 本办法适时进行修改 以不断提高其完整性和实用性 3 本办法附件表单有 出差申请单 出差报告单 出差申请单出差申请单 申请日期 姓 名 部 门职 务代理人 出差地