隐患管理参考台账

风险评估方法风险评估方法 公司对危险源进行的风险评价采用作业条件危险性评价 D LEC 法 L 发生事故的可能性大小 E 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度 C 一旦发生事故造成的损失后果 D 危险性 三个主要因素的评价方法如下表 1 表 2 表 3 表 4 所示 表 1 发生事故的可能性大小 L 分数值事故发生的可能性 10完全可以预料 6相当可能 3可能 但不经常 1可能性小 完全意外 0 5很不可能 可以设想 0 2极不可能 表 2 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度 E 分数值暴露于危险环境的频繁程度 10连续暴露 6每天工作时间内暴露 3每周一次 或偶然暴露 2每月一次暴露 1每年几次暴露 0 5非常罕见地暴露 表 3 发生事故产生的后果 C 分数值发生事故产生的后果 100大灾难 许多人死亡 40灾难 数人死亡 15非常严重 一人死亡 7严重 重伤 3重大 致残 1引人注目 需要救护 表 4 危险性分值 D 公司将 D 的值 160 风险等级列为不可容许风险 风险控制措施的策划如下表所示 风险级别 代号描述 措施及时间期限 1 级可忽视风险无须采取措施且不必保留文件记录 2 级可容许风险 可保持现有控制措施 但还应考虑选择整改效果更佳的方案或不增加额外 成本的改进措施 同时需要检测来保证控制措施得以维持 3 级中度风险 应努力采取措施降低风险 但是应仔细测定并限定预防成本 并在规定时 间期限内实施风险减少的措施 如现有条件不具备 可考虑当前采取简易 控制措施 4 级重大风险 直到风险降低后才能开始工作 为降低风险有时必须投入大量资源 当风 险涉及正在进行中的工作时 应采取应急措施并制定控制目标 指标和管 理方案来降低风险 5 级不可容许风险 只有当风险已降低时 才能开始或继续工作 若即使以无限的资源投入也不能降低风险 就必须禁止工作 D 值危险程度风险等级 320极其危险 不能继续作业5 160 320高度危险 要立即整改4 70 160显著危险 需要整改3 20 70一般危险 需要注意2 20稍有危险 可以接受1 Comment U1 生产安全办公室留存 Comment U2 整改部门留存 安安全全 隐隐患患整整改改通通知知单单 存存根根 安安全全隐隐患患整整改改通通知知单单 编号 编号 售后部 售后部 在 年 月 日安全检查中 查出你部门 在 年 月 日安全检查中 查出你部门 卷帘门下堆放物品 卷帘门下堆放物品 限你单位于 201 年 月 日之前整改完毕 限你单位于 201 年 月 日之前整改完毕 并将结果报公司备案 公司将按有关规定考核 并将结果报公司备案 公司将按有关规定考核 签发人 签发人 201 年 月 日 201 年 月 日 注 此联安全部门留存 注 此联安全部门留存 注 此联整改部门留存 注 此联整改部门留存 Comment U3 每次检查都应对应一 份 检查出的问题 当时不能解决的 都要登记在此表中 每一条对应有一 张 安全隐患整改通知单 隐患治理方案隐患治理方案 编号 整 改序 号 隐患内容 查出 日期 目标和任务 部 门责任人方法和措施 经费和 物资 完成 时限 确定验收 人员 1 二线废沥青放点旁地沟盖板损坏 2014 5 15 恢复地沟盖板 绝缘子 车间 刘正全购买及修复盖板 600 两周之 内 田 XX 2 一线均温炉部分手柄开关及固定螺栓已掉 2014 5 15 恢复手柄开关 绝缘子 车间 刘正全动力设备部制作 200 两周之 内 田 XX 3 熔制休息室配电柜内出线端电源线未压线鼻子 进出线孔洞未堵好 2014 5 15 恢复压线鼻子 熔制车 间 李波 动力设备部购买更 换 100 两周之 内 田 XX 4 楼梯上下应增设 上下楼梯时应扶好扶梯 标识 消 防水泵房二号配电柜母排存在氧化现象 配电柜补偿 柜内积灰多 应进行及时清理 2014 5 15 恢复标识牌 动力设 备部 李学勇 动力设备部购买整 改 20 两周之 内 田 XX 5 文万根在 603 翻包作业时未戴防护眼镜 2014 5 15 纠正佩戴防护眼镜 佩戴 绝缘子 车间 周礼现场纠正无 一天之 内 田 XX 6 玻渣破碎机皮带跑偏 造成皮带损坏 2014 5 15 恢复皮带正常运行 绝缘子 事业部 周礼 绝缘子事业部联系 进行校正 无 三天之 内 田 XX 7 绝缘子修补工未戴防护口罩 存在职业危害 2014 6 13 佩戴防护口罩 绝缘子 车间 周礼 绝缘子车间进行配 发 无 一天之 内 刘 XX 8 原料工序四楼控制室控制系统配电箱 ABC 项母 排裸露 存在触电安全隐患 2014 6 13 安装防护挡板 熔制车 间 刘正全购买有机玻璃 60 一周之 内 刘 XX 9 外协搬运皮谢虎无证操作 10 号货运电梯 且托 盘未放置在中间位置 2014 6 13 现场纠正制止 并 将托盘防止在中部 资产监 管部 张晓东现场批评教育无 一天之 内 刘 XX 10 库房放置有一两摩托车 不符合安全管理要求 2014 6 13 立即纠正 严禁停 放 动力设 备部 李学勇现场批评教育无 一天之 内 刘 XX 编制人及时间 审批人 审批日期 11 动力设备部技术室何元波未参加当日班前安全 会签字 2014 6 13 现场纠正 动力设 备部 李学勇现场批评教育无 一天之 内 刘 XX 12 蒲劲桥在实验室检验产品时未戴防护眼镜 2014 6 13 纠正佩戴防护眼镜 佩戴 品质管 理部 蒋恒现场纠正无 一天之 内 田 XX 13 二线油桶堆放处地沟木盖板间隙较大 存在安 全隐患 2014 5 15 加设盖板 绝缘子 车间 周礼木工制作 50 三天之 内 田 XX 14 绝缘子车间二线烘箱安全操作规程出现新 老 两种版本 不便于正确指导员工操作 2014 6 13 更换操作规程 绝缘子 车间 周礼 更换操作规程纸质 版 10 三天之 内 田 XX 15 氧气房 看见气瓶防震圈挤在一起 气瓶钢帽 部分未拧紧 乙炔房气瓶未栓防倒链 2014 6 13 恢复防震圈 拧紧 钢帽 栓防倒链 绝缘子 车间 刘正全安全防护措施无 一天之 内 田 XX 16 控制室 询问员工控制室在什么情况下开启空调 值 班人员不能回答 车间也未作要求 窑炉控制室环境 温度的控制存在漏洞 不利于设备精准 安全运行 2014 6 13 制作空调开关管理 制度 熔制车 间 刘正全安全管理措施无 一天之 内 田 XX XXXXXX 公司公司 事事故故隐隐患患分分级级及及汇汇总总登登记记台台账账 部门 二二 一一五五年年 Comment U4 每次检查出的问题 当时不能解决的都要登记在此表中 每一条对应有一张 安全隐患整改通 知单 隐患分级及汇总登记台账隐患分级及汇总登记台账 编号 整 改验 收 序 号 隐患内容隐患地点 查出 日期 部 门 责 任 人 措施 隐患 等级 整改 日期 整改完成 效果评估 验 收 人 时 间 1 车间大门无限高标识 安全 标识 生产车间 2014 5 15 XX 车间 钟 XX 按要求整改一般1 周 按时按要求 完成 2 厂区道路未划线 无限速标 志 公司道路 2014 5 15 生产安全 办公室 钟 XX 按要求整改一般2 周 按时按要求 完成 3 配电柜内有杂物且无盖板 配电箱门及时关闭 增加担 心安全触电标识并在地上标 示范围 严禁放置气瓶 生产车间 2014 6 15 XX 车间 李 XX 清理杂物添 加盖板 增加标 识 一般1 周 按时按要求 完成 4 库房 打磨室无标识名称 明确零部件标识 生产车间 2014 7 15 XX 车间 王 XX 增加库房标 识名称 一般1 周 标识尺寸过 小 建议调 整大小 5 地面无叉车停放标识生产车间 2014 8 20 XX 车间 增加叉车停 放标识 一般1 周 按时按要求 完成 6 无护笼和黑黄相间的安全色 安全警示标识 生产车间 2014 9 28 XX 车间按要求整改 一般2 周 按时按要求 完成 7 对公司所有的临时线路 电 气线路进行整改 控制线路 严禁打结 生产车间 2014 9 28 XX 车间 逐一清理 按要求 整改 一般1 周 按时按要求 完成 8 喷漆房无标识 内有杂物 不防爆的电器开关 生产车间 2014 9 28 喷漆车 间 逐一清理 按要求 整改 一般1 周 按时按要求 完成 注 一般事故隐患 是指危害和整改难度较小 发现后能够立即整改排除的隐患 重大事故隐患 是指危害和整改难度较大 应当全部或 者局部停产停业 并经过一定时间整改治理方能排除的隐患 或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患 9 储气罐上没有标明介质种类 气 罐无防震圈 表面漆色不正确 以