资产处十二五规划总结和十三五规划

1 资产处资产处 十二五十二五 资产工作总结和资产工作总结和 十三五十三五 规划方案规划方案 十二五 期间 资产处紧紧围绕学校的中心重点工作 在 学校党委 行政的正确领导下 认真践行 学在鲁大 理念 解放 思想 干事创业 勇挑重担 攻坚克难 以改善办学条件为抓手 创新工作思路 优化资源配置 规范招标采购 不断提高资产管 理工作的规范化 科学化 精细化水平 取得了一定成效 现将主 要工作总结如下 一一 十十二二五五 期期间间取取得得的的成成效效 一一 教教学学条条件件显显著著提提高高 实实验验环环境境 学学习习环环境境得得到到明明显显改改 善善 1 1 固固定定资资产产总总值值快快速速增增长长 截止到2015年6月16日 我校固定资产总额达到了23 45亿元 其中校舍总建筑面积达到99 4万平方米 教学科研及辅助用房3 86184平方米 行政办公用房33127平方米 教工住宅197554平方 米 生活及其他用房377394平方米 价值17 1亿 备注对外 上报92 5万平方米 基于2007年本科教学水平数据进行为基础进 行增减变动 蓬莱校区校舍建筑面积7 3万平方米 教学科研及 辅助用房27811平方米 行政办公用房7567平方米 生活及其他 用房37622平方米 价值3 2亿 生均教学行政用房14 1平方米 刚刚达到教育部普通高等学校基本办学指标合格指标 教学科 研仪器设备总值从十一五末的1 94亿元增加到2 85亿元 净增加91 00万元 增长了47 生均教学科研仪器设备值8906元 超出了普 通高等学校基本办学指标5000元标准 新增体育场面积8万平方米 其中蓬莱校区新增3万平方米 主校区翻新体育场1 7万平方米 新增校舍面积26 9万平方米 现有图书馆藏书227万册 电子图 2 96万种 中外文期刊1876 种 十二五 期间新增藏书26万册 新增电子图书10 万种 生均图书为76册 与 普通高等学校基本办学条件指标 要求的生均100册还有一定差距 2011 2015年新增房屋建筑物情况明细表 序号序号建筑物名称建筑物名称建筑面积 建筑面积 m2m2 总值 万元 总值 万元 1 68 69高层住宅 488378516 2 南区3号学生公寓 12583 522292 3 学术中心 8436 441858 4 文化艺苑 6316 41446 5 东区3 4号学生公寓 31771 166450 6 汽训队管理用房 634 48122 7 工科实验楼BC座 26610 314540 8 东区1号学生食堂 3240596 9 综合服务楼AB座 37012 848556 10 南区学生餐厅 73861405 11 交通学院实验室建设 56161041 12 东区综合教学楼 79901508 13 蓬莱校区 7300032000 合计 269434 1570330 拟拆除房屋与出库明细表 序号序号资产名称资产名称购置时间购置时间面积 平方米 面积 平方米 总造价 元 总造价 元 1 学苑北1号楼 19863641 52918636 06 2 学苑北2号楼 19883641 52963321 48 3 学苑北3号楼 199944462736117 04 4 6号住宅楼 19642153 56150000 5 医院仓库 19911855 87704558 99 6 62栋家属楼 1978 2012160384 25209365117 3 合计 176122 72214837750 9 3 2011 2015年度教学科研仪器设备总值示意图 19454 21091 22714 26172 28570 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 20112012201320142015 年份 总值 万元 2 2 教教学学实实验验室室面面积积显显著著增增加加 截止到2015年6月16日 我校教学实验室使用总面积由 十 一五 末的83736平方米增加到132613 56平方米 上报数19106 8 5平方米 缘于规划处每年要求上报数据新增额不低于5 含 教师教育学院蓬莱校区 在建的工科楼C座 交院船舶与海洋实 验室和学术中心舞蹈室 增长了58 生均实验室4 4 4 4平方米 达不到高等学校建筑面积指标生均5 74平方米的标准 3 3 实实验验教教学学中中心心建建设设成成果果丰丰硕硕 十二五 期间 我们通过深入调研 广泛发动 精心组织 积极筹备 先后建成15个省级骨干学科实验教学示范中心 绩 效考评均为优秀 2010年以来 中央财政启动了支持地方高校办 学条件专项 我校积极申报 相应建设了6个实验平台 语言研 究资源中心 先进材料设计实验室 综合物理实验教学平台 两 期 化学实验教学中心 生物技术实验教学平台 教育信息化 平台 两期 2011年11月 我校生物学实验教学示范中心被 评为省级实验教学示范中心 2013年5月 我校数字语言文学实 验教学示范中心被评为国家级实验教学示范中心 实现了我校多 4 年来国家级示范中心零的突破 十二五 期间 投入实验中心 和教学平台的建设资金1 39亿元 其中中央专项资金2250万元 省骨干学科建设资金4010万元 校内投资建设专项资金6275万元 其他科研零星采购1400万元 大大提升了我校实验教学的硬件 条件 十二五 期间教学科研设备经费投入情况简表 年度省骨干学科建设项目中央专项校内投资建设专项合计 2011年 3608002251385 2012年 7007002101610 2013年 95055019503450 2014年 100020019403140 2015年 1000019502950 总计 40102250627512535 备注 2013年安排了1650万元名校工程建设经费用于购置教学 实验设备和300万元强化建设物理实验教学平台 该专项主要涉及 14个教学单位实验室建设建设项目 其中文科类6个 主要涉及文 学院 外国语学院 法学院 教育科学学院 商学院 艺术学院 所采购设备主要为计算机 多媒体等视音频类仪器设备 理工 科8个 主要涉及数学学院 物理与光电工程学院 化学与材料学 院 生命科学学院 地理与规划学院 交通学院 土木工程学院 信息与电气工程学院等 主要解决本科生实验教学急需的专业 仪器设备 2014年安排了1819万元建设教师教育学院 蓬莱校区 其中实验室建设940万元 其余为家具类配套 校园信息化建 设1000万元 二二 资资产产管管理理更更加加规规范范 宏宏观观调调控控能能力力进进一一步步增增强强 资资产产 使使用用效效益益进进一一步步提提高高 5 1 1 建建立立了了资资产产统统一一调调配配机机制制 提提高高了了闲闲置置资资产产的的利利用用率率 节约挖潜 建立科学调剂机制 实时监控我校资产管理动态 定期将使用年限较长 技术落后 无维修价值的固定资产进行 统一报废鉴定并拍卖处理工作 近年来 通过拍卖回收 共实现 残值收入43万元 建立了资产调剂信息平台 实现了全校资产网 上调剂 通过调剂平台 近5年共调剂闲置资产 计算机 多媒 体 办公家具 双层铁床 铁衣柜等资产 1 2万台 件 可 节约购置资金350多万元 合理调配行政办公用房的使用 优先 保证教学 科研用房 根据 大学办公用房使用管理规定 对我校行政办公用房进行了彻底的清查 摸底 在此基础上对办 公用房统一调配 将超额1500平方米的办公用房调整为教学科研 用房 提高了房产使用效益 2 2 化化债债工工作作成成效效显显著著 实实现现了了固固定定资资产产保保值值增增值值 根据学校重点工作安排 将东区南院55 4亩土地出让作为商 住用地 土地出让收益作为化债的重要财源 其中最棘手的是涉 及原农行干校12户职工的搬迁安置补偿问题 资产处勇挑重担 攻坚克难 通过积极努力 于2012年2月底前完成了省教育厅 财政厅土地出让的申报审批工作 想方设法 克服重重困难 按 时完成了搬迁 拆除 房产注销等一系列工作 为净地出让扫除 了障碍 学校通过出让土地获得收益约1 5亿元 积极做好政府征收土地房产的补偿工作 争取经济补偿最大 化 烟台市机场路与红旗路立交桥建设征收东区部分土地和房产 土地使用面积2185 房产建筑面积3286 政府初次评估 确定补偿946 58万元 经与市住建局 规划局 财政局等多方沟 通 学校最终获得补偿1380万元 为学校净增货币补偿433 42万 6 元 3 3 经经营营性性资资产产管管理理查查清清了了历历史史问问题题 初初步步建建立立起起有有效效的的管管 理理机机制制 经营性资产进一步明确了学校 企业 个人三方的责权利关 系 管理更加科学规范 房屋租赁方面 制定了具体的房屋招租 工作流程 结束了以前多头管理 各自招租的局面 将学校经营 性资产纳入统一管理 制定了 大学非经营性资产转经营性资 产管理规定 鲁大校发 2012 87号 加强合同文本管理 严格合同签订程序 防止无合同经营现象的发生 实施 大学 市场准入许可证 制度 有效避免了商业网点房承租人无证经营 私自转租或私自改变租赁用途等问题 公共场馆有偿使用方面 起草了 大学公共场馆有偿使用管理办法 签订 大学 公共场馆有偿使用协议 明确双方的权利义务 对外投资管理 方面 通过签订 经营目标责任书 明确了双方的责权利 促 进了校办企业管理人员的经营积极性 保障了国有资产的保值增 值 例如 我校汽车训练中心在确定责权利关系之后 每年可为 学校上缴60多万元利润 4 4 不不断断突突破破财财源源建建设设 招招标标和和退退税税工工作作效效益益突突出出 十二五 期间 通过集中采购 分散采购为学校节约了大 量资金 十二五期间 共完成采购总额84296 3万元 为学校节 约预算支出5806 18万元 平均每年节约经费1161 24万元 平 均节约率达到了6 9 2013年 在资产处的积极协调下 我校率 先启动国产仪器设备退税工作 出台了 大学采购国产教学科 研仪器设备退税管理办法 切实做好国产教学科研仪器设备的 退税工作 预计2015年底全部退税业务办理完毕后 将为学校带 7 来1600万元的收入 通过有效的开源节流措施 共计产生经济效 益7400多万元 招标及退税收益一览表 年度招标采购额 万元 招标节余额 万元 设备退税额 万元 201118296 571524 64 20126606 05883 29 201321622 711084 39336 201427456 271579 13760 201510314 7734 73500 合计84296 35806 181596 5 5 全全面面组组织织完完成成新新建建教教师师教教育育学学院院资资源源资资产产配配置置工工作作 教师教育学院 蓬莱校区 的建设工作是我校 十二五 的 一项重大任务 其资源配置工作是资产工作的重中之重 为保证 新生正常入学 根据学校审定的教师教育学院资源配置方案 资 产处会同教务处 财经处 后勤处 学生处 现技部 团委 图 书馆 保卫处等部门 与原蓬莱师范相关部门调研论证资源配置 方案 资产处积极主动加强与蓬莱市政府 教体局 校区建筑公 司等各方面的交流沟通 协调供电 供水 供天然气 校区供暖 园林绿化 垃圾清运 教学设备安装 调试 验收等工作 按 照任务分工 精心组织实施 相互协调配合 保证了各项工作有 序高效开展 本着 厉行节约 勤俭办事 既满足当前 又着眼 长远发展 配置原则 采取先调剂再购置的策略 如 新校区学 生公寓家具配置项目 除原蓬莱师范可用家具外 全部从我校调 剂使用 节约家具购置经费约80万元 同时 引进社会资金 新 校区网络一卡通系统 学生洗浴等服务项目引入有资质和实力强 8 的社会公司来承办 节省经费约200万元 在各部门的大力配合 和支持下 保证了教师教育学院按时开学和资源的正常使用 创 造了短时间内配置整个新建校区各方资源的速度奇迹 三三 人人 财财 物物实实验验教教学学资资源源共共享享机机制制初初步步形形成成 实实验验室室 及及设设备备利利用用率率显显著著提提高高 1 1 实实验验室室共共用用共共享享迈迈出出新新步步伐伐 为全面推进应用型人才培养改革 提升应用型人才培养质量 充分利用实验教学资源 优化资源配置 实现资源共享 在资 产处的积极协调运作下 结合学校实验教学管理实际 学校出台 了 大学实验教学资源共享实施管理暂行办法 鲁大校发 2 013 3号 办法的实施 解决了跨学院实验课安排 实验教学 工作量 包括辅助实验教学工作量 和课时津贴标准确定 实验 耗材及设备维护维修费用的统一安排 大型仪器设备收入分配以 及人 财 物资源统一调控等实际问题 调动了各方面实验教学 的积极性 目前 有效解决了物理与光电工程学院 生命科学学 院 化学与材料科学学院 交通学院 土木工程学院 农学院等 学院实验教学资源共享问题 2 2 大大型型精精密密仪仪器器共共享享取取得得新新进进展展 为优化仪器设备资源配置 建立健全贵重仪器设备的资源共 享机制 我校出台了 大学大型精密贵重仪器设备共享收费管 理办法 鲁大校发 2010 12号文件 并配套完成了 10万 元以上大型精密仪器设备年度效益评价表 年度大型精密仪 器共享汇总表 大型精密仪器共享使用流程 和机时票设计 印刷等工作 同时将10万元以上150台件的大型精密贵重仪器设 备信息上网公布 为了进一步规范管理 2014年又将 大学大 9 型精密贵重仪器设备共享收费管理办法 整合到 大学大型精 密贵重仪器设备管理办法 鲁大校发 2014 25号 中 目前 大型仪器设备对外共享工作已取得一定成效 五年来共有约80 的大型仪器设备加入到共享平台 共实现服务收入11万余元 十二五 期间 我校资产管理工作规范化建设成绩显著 获得全省高校资产管理先进集体称号 在 2013年度厅属高校财 务工作会议 中 我校李清山校长作了题为 创新模式 细化管理 优化配置 为应用型人才培养提供坚实的资源保障 的典型发言 介绍了我 校资产管理的经验 从 大资产管理 的经营理念出发 着重介 绍了我校资产管理与预算管理相结合 目标管理与绩效管理相结 合 宏观管理与优化配置相结合的资产管理特色和取得的成效 获得省教育厅 财政厅领导及与会高校代表的一致好评 资产处 被评为 省高校资产管理先进单位 二二 不不足足之之处处 一一 固固定定资资产产闲闲置置和和浪浪费费现现象象依依然然存存在在 大大型型仪仪器器设设备备使使 用用效效益益不不高高 各二级学院闲置 报废资产信息不能有效的反馈到资产管理 部门 存在私自报废处置的现象 资产调剂使用的意识不高 造 成资产利用率不高 大型仪器设备的购置缺乏有效论证 相当一 部分设备仅用于个别教师的科研使用 在人才培养 社会服务收 入 科研成果产出等方面 贡献率较低 造成了严重的闲置浪费 二二 教教学学科科研研仪仪器器设设备备投投入入有有待待于于进进一一步步提提高高 十二五 教学科研仪器设备建设目标为3亿元以上 我校 10 目前仅2 85亿元 与目标还有1500万元的差距 虽然我校 十二 五 期间仪器设备总投入达到1 39亿元 报废仪器设备总额高达 4790万元 每年报废教学科研资产近950万元 报废设备主要是 电脑 投影仪 汽车等 备注 2015年上半年 我校每年净增 资产额1830万元 资金投入主要来源是省财政专项 中央专项和 名校工程建设项目 我校自筹资金投入力度不足 我校教学科研 仪器设备总值与许多综合性大学相比 在数额和档次上还有一定 差距 部分实验室的教学设备还不能充分满足实验教学的需要 以生均教学科研设备为例 我校生均值8906元 山东理工大学生 均值为10750元 教科研仪器设备3 88亿 折合学生数36100人 与同类高校相比还有较大的差距 2011 2015年度校内教学科研仪器建设专项示意图 1385 1610 3450 3140 2950 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 20112012201320142015 年份 总值 万元 11 2011 2015年教学科研仪器设备报废示意图 600 1450 1600 710 430 0 500 1000 1500 2000 20112012201320142015上半年 年份 总值 万元 注 2013年度报废仪器设备主要包括 2000年多媒体设备 69台 件 价值大约213万元 97 99年的年电脑806台 件 价值大约538万元 车辆7台 价值 大约123万元 2000年交通学院校园计算机网络1套 打包入库 价值200万元 2014年度报废仪器设备主要包括 2003年多媒体设备51台 件 价值大约271万元 其中数字多媒体语言实验室70 9万元 2000 2003年电脑864台 件 捐赠100台电脑 价值大约498万 元 车辆33台 价值大约283万元 南区锅炉1台 价值84万元 三三 新新建建运运动动场场地地和和校校舍舍面面积积缺缺口口较较大大 我校现有运动场地总面积为118348 81平方米 上报教育部1 28833平方米 实际生均值3 7平方米 达不到普通高等学校规 划面积指标规定的生均10平方米 以此推算我校运动场地总面积 还差20万平方米 十二五 期间 新增体育场面积5万平方米 加上新建北体育场 其中翻新体育场1 7万平方米 离 十二五 规划目标8万平方米还有3万平方米的缺口 新增校舍面积26 9 12 万平方米 离规划目标32 6万平方米还有5 7万平方米的缺口 四四 实实验验中中心心建建设设和和室室开开放放还还需需进进一一步步加加强强 校内教学资源的共享还不够充分 实验室开放程度不够 利 用率偏低 教育教学资源配置不够合理 还没有达到最优化程度 十二五 期间仅建设一个省级实验教学中心和一个国家级实 验教学中心 与高水平综合性大学的要求还有一定差距 五五 资资源源投投入入绩绩效效评评价价体体系系尚尚未未成成熟熟 当前的重点工作还是停留在前期购置 分配方面 后期管理 绩效评价工作还有待进一步加强 尤其是大型仪器设备和公用 房屋的绩效考核尚没有行之有效的运行机制 还需进一步探索和 研究 六六 资资产产管管理理队队伍伍和和实实验验技技术术队队伍伍建建设设有有待待加加强强 我校大资产管理涵盖了全校各个方面 但专职管理队伍仅有 18人 已经无法有效完成日常事务性工作 更不用说改革创新和 规范管理了 我校实验技术队伍建设也是如此 严重缺员 正常 实验教学任务难以得到有效保障 自2012年以来 人数从70名左 右降低到50名左右 一些具有实验室的学院 随着原有实验技术 人员的退休 实验技术岗位再未得到补充 例如外语 地理等学 院仅有1名实验技术人员 实验技术队伍建设亟待加强 据人事 处最新数据显示 目前在教学一线的实验技术人员为58名 其中 硕士11名占18 94 本科生45名占77 6 学历水平明显偏低 40周岁以上的占总人数的70 以上 年龄偏大 副高级职称14人 占24 1 未设置正高级职称 职称结构不合理 十十二二五五 目目标标完完成成情情况况 十二五规划目标实际建设情况完成情况 十二五规划目标实际完成情况偏差 13 校舍新增32 6万平方米26 9万平方米5 7万平方米 运动场地新增8万平方米8万平方米完成 教学科研仪器总值3亿元2 85亿元差额1500万元 重点建设基础课实验教学示范 中心6 8个 数字化语言文学1个国家级实验教 学示范中心 生物学1个省级实验 教学示范中心 生物学 化学等15 个省级骨干学科教学实验中心 超额 重点建设综合性科研平台3 5个 3个中央专项科研平台建设项目 语言研究资源中心100万 先进材 料设计实验室100万 生物技术实 验教学平台150万 完成 三三 十十三三五五 面面临临的的形形势势和和挑挑战战 党的十八大以来 我国的经济 政治 文化 社会 生态等 各领域呈现出全方位的新常态 与此相适应 我国高等教育领域 以质量提升为核心的内涵式发展也成为高校发展的新常态 十三五 期间 我校面临着进一步调整学科专业结构 全面深化 教育综合改革 创新高校人才培养机制 弘扬传统优势 精心培 育办学特色 正确处理规模 结构 质量 效益之间的关系 增 强学校办学的综合实力 促进我校办出特色争创一流 四四 十十三三五五 规规划划编编制制的的指指导导思思想想及及目目标标 一 指导思想 高举中国特色社会主义伟大旗帜 以邓小 平理论和 三个代表 重要思想为指导 深入学习实践科学发展 观 全面贯彻习近平主席 四个全面 战略布局和党的教育方针 认真落实 国家中长期教育改革和发展规划纲要 2010 2020 遵循高等教育规律 紧紧围绕高水平综合性大学发展 目标 抓住人才培养这一根本任务 坚持以教学为中心 以学科 建设和科研工作为重点 以改革创新为动力 以师资队伍建设和 条件建设为保障 突出内涵发展 强化特色培育 提高教育质量 全面增强综合实力和核心竞争力 为建设人力资源强国和创新 性国家做出积极贡献 14 二 总体目标 进进一一步步加加强强教教学学装装备备条条件件建建设设 以2 85亿元为基准 按照教 育部 普通高等学校基本办学条件指标 建设要求 每年新增教 学科研仪器设备所占比例不低于10 到 十三五 末 全校教 学科研仪器设备总值达到4 5亿元 为此 平均每年教学科研仪 器设备投入不低于4300万元 按年报废值1000万元计算 每年净 增额不低于3300万元 进进一一步步加加强强实实验验室室及及实实验验中中心心建建设设 重点筹建省级实验教学 示范中心3 4个 建设国家级实验教学示范中心及虚拟仿真实验教学中心2 3个 进进一一步步加加强强校校舍舍和和运运动动场场地地建建设设 新增校舍面积22万平方米 补足 十二五 期间的5 7万平方米缺口 以及 十三五 将 要出库的16 03万平方米 新增运动场地面积6万平方米 补足 十二五 期间的3万平方米缺口 净增3万平方米 届时我校生均 运动场地面积将达到5 5平方米 建建立立有有效效的的资资产产使使用用绩绩效效考考评评体体系系和和有有偿偿使使用用机机制制 重点建 立公用房屋和大型仪器设备绩效考评体系 把绩效考核结果与资 产配置增量挂钩 在强调国有资产服务教学科研等中心工作的效 益原则下 通过绩效考评达到资源优化配置 逐步提高资源投入 的效益效率 建建立立大