会所经营方案

关于艺术家俱乐部 经营方案及运营模式的报告 第一章第一章俱乐部经营模式俱乐部经营模式 一 一 俱乐部市场定位分析俱乐部市场定位分析 艺术家俱乐部 位于天津市武清区河西务镇 总建筑面积约 5000 余平米 总投资 2500 万元 主要建设餐饮 客房 办公 交流展示等功能 其市场定 位可以满足河西务及其周边乡镇的政府接待需求 武清区各局 委 办及其相 关业务单位的商务宴请需求 与卓达天津公司发生业务关联单位的接待需求 二 二 俱乐部经营结构分析俱乐部经营结构分析 艺术家俱乐部 经营面积 2000 余平米 包括餐饮 客房 休闲娱乐区三部分 餐饮经营粤菜为主的私房菜系兼顾西餐 咖啡等经营项目 建筑面积约 1000 平米 包括商务宴会厅 豪华包房 中西零点区 客房区域提供中高档住宿商 务需求 建筑面积约 800 平米 包括豪华套房 商务套房 标准间三种房型 休闲娱乐区为贵宾提供高档红酒 雪茄消费及中式茶文化体验和商务交流消费 建筑面积约 200 平米 包括茶室 红酒雪茄吧等设施 1 商务宴会厅商务宴会厅 以餐饮消费为主 配合特色小吃 书画鉴赏 休闲娱乐 为辅 充分体现会所的豪华 私密 尊贵的服务理念 2 豪华包房豪华包房 以顾客用餐为主导消费 包括 KTV 及棋牌消费 3 多功能厅多功能厅 不设立最低消费 以中西餐和酒水 茶水 小吃为主导消 费 兼顾小型宴会和会议使用 4 豪华套房豪华套房 尊贵无所不在 专用通道 私密空间 专属高尔夫球场 尊贵无所不在 专用通道 私密空间 专属高尔夫球场 贴身管家服务 贴身管家服务 8888 元元 日日 5 红 名 酒雪茄吧红 名 酒雪茄吧 会员资格区 酒的购买方式由杯或瓶计算 可储存 根据酒的类型和品种确定是否可以以杯计量和储存时限 雪茄全套 服务 购买和自带均可 但要收取相应服务费 以赏酒和品雪茄为主导兼顾 商务交流 提高社会效益 三 三 周边可提供服务同质化场所分析周边可提供服务同质化场所分析 1 环境硬件卖点分析环境硬件卖点分析 A 中华文化会所是武清区功能设施最高档的私人会所项目 B 中华文化会所是以当代艺术理念精装的文化主题会所 2 厨房产品卖点分析厨房产品卖点分析 A 融合中西餐 粤式私房菜 尊崇独一无二 B 过硬的厨师队伍 全部大位厨师 创新的出品理念 推崇 西菜中做 3 休闲娱乐卖点分析休闲娱乐卖点分析 A 在餐饮包房集成 KTV 和棋牌功能 体现贵宾的私密性 保证客户的安 全 B 独家享用的私房菜 中外名酒 名品雪茄 纯手工现磨咖啡 尽在红酒 雪茄吧 4 无形卖点分析无形卖点分析 A 人性化的管理和友情化的服务理念 不失规范与标准 用服务体现会所 之高档 B 纯艺术家聚集区 京津两地白领聚集地 一个无形中提高身份的去处 C 由卓达投资兴建 以集合国家部委和市区两级政府支持的高档养老社区 为背景 四 四 市场定位及对象分析市场定位及对象分析 1 市场定位市场定位 A 同类或类似场所武清区内 NO1 B 以高端客户 政府官员 投资家 富豪等 为目标 C 以白领阶层 中小投资者 中小企业家 主流客户 为导向 D 以高档产品 中等消费为导向 把具备一定消费能力的当代艺术家做为 发展对象 2 主流客源主流客源 公司高档宴请 河西务及周边土地一级开发商 富豪 企 业家等 3 次流客源次流客源 河西务镇政府招待宴请 4 散客客源散客客源 本地具备消费能力的 爱好休闲的人群 5 待发展客源待发展客源 艺术家聚集区建成后的当代艺术家及效应人群 五 五 服务特色分析服务特色分析 1 出品特色出品特色 私房菜不是大菜 其特点一为私密炮制 不大张旗鼓地做生意 其次 餐 位很少 客人光顾前需要电话预订 第三 通常只有几个掌厨人 他们会与食 客沟通 大打感情牌 最后 掌厨人必须要有拿手好菜 而且这些菜在其他地 方是绝对吃不到的 私房菜是一种文化积淀 私房菜馆从环境到服务所蕴涵的人情味满足人们 对家庭温暖的需求 让人们在家庭的氛围中享用一份精细的美食 现代人吃私 房菜 不单在吃身份 也是在吃文化 2 服务特色服务特色 A 会员制经营 B 推崇个性化服务 C 服务语言的特殊要求 D 服务理念 尊贵 私密 体验 第二章第二章管理模式管理模式 管理组织结构图管理组织结构图 会所经理 服务经理出品总监 PA 兼客房服务员 大位厨师餐饮服务员 第三章第三章成本与经营分析成本与经营分析 一 目标任务设定为 143 3 万 1 客房部分 24 8 万 A 豪套 8888 元 日 10 天 年 88880 B 商套 800 元 日 50 天 年 40000 C 标间 400 元 日 150 天 年 2 间 2 餐饮部 118 5 万 A 商务宴会厅 18 人 400 元 人消 50 次 年 B 豪华包间 15 人 200 元 人消 150 次 年 C 多功能厅 50 人 50 元 人消 150 次 年 二 营 业成本的分解 53 4 万 1 餐厅成本包括原材料成本 酒水成本 香烟成本等估 算综合成本率为 40 即 47 4 万 2 燃料成本主要是天然气费用按收入的 5 预计 即 6 万 三 营业税金的分解 8 6 万 酒店税种为营业税 城建税 教育费及附加 税率为 6 不包括当地另收取 的税种 四 营业费用的分解 78 万 1 人员工资 60 万 见下表 2 客用品 0 6 万 包括客房内提供的各种免费用品费用 如牙具 洗浴 梳 子 卫生纸等按照客房营业收入的 2 5 计提 3 洗涤费 4 万 包括客房布草 餐厅桌布 酒店员工工服等洗涤费 按营 岗位数量工资备注 服务经理13000服务培训管理 PA 主管12000整体保洁及客房管理 头锅17000燕鲍翅制作 厨房负责人 二锅15000地方小炒 蒸锅15000燕鲍翅涨发 头占15000切配兼打合 西厨14000兼冷拼 面点14000兼西式糕点 服务员151000迎宾 2 总台 2 PA3 服务 8 合计2450000全年 业收入的 2 9 预提 4 能源费 8 6 万 包括会所用电 水等费用 按营业收入 6 预计 5 物料消耗 0 6 万 包括各种服务用品 餐巾纸 餐盒 打包袋 信封 信纸 稿纸等 清洁用品 洗衣粉 钢丝球 胶皮手套 喷雾剂 清洁剂 地毯水 洁厕剂等 及各种活动用物料等的消耗 平均每月按 500 元预提 6 业务招待费 1 4 万 包括酒店内外的招待费 VIP 客人接待费 全年按收 入的 1 预计 7 服装费 1 万 会所员工平均按 30 人计算 其中每人夏装 150 元 套和冬装 200 元 套 预估费用为 1 万元 8 电话费 0 7 万 会所通讯费 部门通讯费 刷卡机 话务台等 和客人 的通讯费 按客房营业收入的 0 5 预提 9 办公费 0 7 万 包括各种办公用品 电脑耗材 打印纸 凭证 墨合 营业用各种单据等费用 按收入的 0 5 预计 10 其他 0 5 万 包括有线电视收视费 各种证类年检费 更换灭火器 发票工本费用及其他尚无预见的费用 五 营业利润 3 3 万 营业收入减去营业成本 营业费用及营业税金后实现营业利润 GOP 为 3 3 万元 综上所述 会所经营初期面临地理位置比较偏 周边消费能力低 业主入 住少等问题 这样会导致初期经营上比较困难 营业流水较低 盈利能力差等 缺憾 但是随着项目的进展 会所会逐渐走向正规 二期运动休闲会所的建设 将增强整体运营能力 吸引更多客源 营业额也会稳步提高 池振宇 2009 5 8 另附目标经营责任书 草稿 艺术家俱乐部目标经营责任书 草稿 一 目的 为了调动艺术家俱乐部管理人员积极性 确保艺术家俱乐部年度经 营目标的实现 天津公司 以下简称甲方 授权给 为第一责任人 以下简称乙方 负责艺术家俱乐部的经营管理 按照责 权 利对等的原 则 建议 2009 年度为试营业期 不参与考核 只为后期考核提供基础数据 2010 年度双方在平等的基础上签订经营目标责任书 以明确双方的责任 权利 和义务 本责任书一经签字即对双方具有法律约束力 甲乙双方应共同遵守 二 经营考核年度期间 2010 年 1 月 01 日至 2010 年 12 月 31 日 三 甲方的权利和义务 1 甲方有权对乙方的经营活动进行检查和监督 并提出改进意见 2 甲方提供物业必须完全具备经营条件并对乙方在经营过程中提供必要的服 务和支持 3 甲方有权在乙方生产经营活动出现失控和重大失误时 对本责任书提出修 订或决定终止本责任书的执行 四 乙方的权利和义务 1 乙方经营应严格遵守国家各项法律 法规及公司制订的各项管理规定 2 乙方应在计划年度内完成主要经营管理指标 见成本与经营分析表 3 乙方享有对经营管理人员的指挥权 4 乙方享有艺术家俱乐部员工的任用和辞退决定权 5 乙方拥有中层及以下全体员工的考评指标体系设计 考评方式和分配方案 决定权 但是方案必须提交总裁核准后方可实施 6 乙方拥有原材料采购规模 时机 定价和产品销售定价等建议权 但是每 项建议须有书面分析报告 获公司核准后执行 7 乙方工资跟考核结果挂钩 实得工资 考核分值 X 岗位工资 考核总分值不 足 50 按