公司内部审计报告(共7篇)

2005 1 2005 1 10 31 200 4 2004 12 31 2004 1 2 94 2004 5 5 3 3 2004 8 77 4 2003 1 1 1 2 1 1 2004 12 31 2004 12 31 87 1 2004 12 31 2 2004 12 31 3 2004 12 31 4 2004 12 31 75 5 2004 12 31 6 7 2004 12 31 0 50 8 2004 12 31 88 9 2004 12 31 15 10 2004 12 31 2004 12 31 1 2004 12 31 2 2004 12 31 3 2004 12 31 4 2004 12 31 5 2004 12 31 6 2004 12 31 2004 12 31 1 2 2004 3 2004 03 2004 1 2 2004 2004 1 2004 70 04 2003 2 2004 3 2004 68 2005 2 5 2012 2013 4 2013 4 14 2013 4 16 1 2 3 4 5 6 xxx 2013 4 16 2003 10 26 2003 2002 1 1 2003 9 30 2002 1 1 2003 9 30 1 2 3 4 15 1 2 bom 1 bom bom bom bom 2 3 bom 3 4 5 1 6 6 2 3 ccd 4 1 2 3 1 1 2 3 4 2 1 1 1 2 3 1 bom 2 4 1 2 2 2 3 t t 1 2 3 2009 2010 2010 4 15 2010 5 10 2009 11 5 3 3 gmp gsp 5 10 09 4 71 08 4 11 09 18 897 65 19 023 10 1 09 08 261 62 6 2 259 8 99 3 08 41 83 kg 09 15 13 kg 09 08 18844 53kg 1 8 21 9 2 09 08 09 0 8 1 09 08 2 81 3 08 175 36 6 85 09 427 92 1 09 08 334 78 4 54 372 97 469 06 kg 317 71 kg 2 08 65 08 3 86 09 215 85 09 08 8 26 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 3 4 5 6 5 10 7 8 9 10 1 1 2 3 2 1 2 3 1 4 7 1 2 3 4 5 xxx 2010 xx 1 1 1 xx 1 2 2010 6 12 1 3 2011 3 1 2011 3 20 1 4 1 5 1 6 2 3 1 4 2 2 3 5 6 1 6 1 1 11 10 xx xx xx 200 xx 315 60 3 1 2 2010 6 11 3 1 3 2010 7 20 3 1 4 xx xx xx 3 1 5 7 2 7 1 1 7 2 2 7 3 3 7 4 4 7 5 5 7 6 6 2 1 8 2013 003