全面开展廉政风险防控工作推进计划

1 全面开展廉政风险防控工作第二阶段全面开展廉政风险防控工作第二阶段 8 8 至至 1111 月 推进计划月 推进计划 为切实做好全市廉政风险防控第二阶段工作 根据 关于开 展全市廉政风险防控工作的实施方案 的工作要求 结合当前工 作实际 现就廉政风险防控第二阶段 8 至 11 月 工作提出如下计 划 一 工作目一 工作目标标 各单位要紧紧围绕 实施方案 重点推进阶段工作重点 进一 步统一思想认识 消除认识误区 在清权确权 编制流程图的基础 上 采取 自己找 群众帮 领导提 专家评和组织审 的方法 结 合岗位职责 全面排查 准确定级 严格把关 制定防控措施 作 出公开承诺 接受社会监督 在查找中做到自我教育 自我认识 自我提高 自我警示 通过查找廉政风险 增强廉政风险意识 树 立正确的权力观和利益观 防止不廉洁问题的发生 二 工作二 工作计计划划 1 开展第二轮督查指导 8 月上旬 市指导协调小组办公室将组织人员有计划地对各单位第二 阶段 6 至 7 月的工作开展进行督查 对各单位第二阶段 8 至 9 月 的工作开展进行指导 时间及要求 8 月 10 日之前 对各单位工作开展情况进行督 导 2 全面排查风险点 8 月初至 9 月上旬 1 认认真开展真开展 五五查查五看五看 围绕规范权力运行 自上而下 2 自下而上和内外结合 分岗位 部门和单位三个层面 全面深入查 找岗位职责 业务流程 制度机制等方面存在的廉政风险点 查找 中要区别领导岗位 中层岗位和其他重要岗位三个层次 一是一是查岗查岗位位职责风险职责风险点 点 看在具体工作岗位上是否履行领导 干部 一岗双责 在行使权力过程中是否存在违反民主集中制原 则和 廉政准则 规定 有无履职不到位 失职渎职 以权谋私 导 致决策失误等廉政风险点 干部职工有无不爱岗敬业 假公济私 作风不实 吃拿卡要等廉政风险点 二是二是查查制度机制制度机制风险风险点 点 看在制定制度 执行制度过程中 是否存在制度不健全 不完善 有缺失 执行不到位 存在使潜在 风险变为现实风险的廉政风险点 三是三是查业务查业务流程流程风险风险点 点 看工作流程设计是否科学 环节是 否严密 执行是否到位 责任是否清楚 有无存在分工不合理 流 程不科学 责任不明晰 导致出现不作为 慢作为 乱作为等现象 和问题的廉政风险点 四是四是查查思想道德思想道德风险风险点 点 看是否树立正确的世界观 人生观 价值观 权力观 政绩观 是否放松政治理论学习和思想改造 导 致理想信念动摇 宗旨意识淡薄 个人思想道德水平不高 自律不 严等容易出现的廉政风险点 五是五是查查外部外部环环境境风险风险点 点 各单位全体工作人员要结合自身岗 位职责 按照工作流程 把握重点工作环节 找准每个具体工作岗 位的廉政风险点 在对个人自查情况进行辨识与确认的基础上 依据单位工作 职能 围绕涉及人权 财权 物权 执法权 审批许可权等重点权 力事项进行专项清查 全面掌握单位领导班子集体权力事项 2 确定 确定风险风险等等级级 针对排查出来的风险点 根据权力的重要 程度 自由裁量权的大小 腐败现象发生的概率及危害程度 按照 3 高 中 低 三个等级 逐一评估 确定其风险等级 并对划分 标准作出详细说明 分别填写 单位个人岗位职责廉政风险点 风 险等级 防控措施及承诺登记表 单位 科 室 业务流程廉政风 险点 风险等级 防控措施登记表 单位制度机制廉政风险点风 险等级 防控措施登记表 单位领导班子集体廉政风险点 风险 等级 防控措施登记表 按照管理权限由领导班子集体审核 予 以确认 按照风险等级高低 填写 单位廉政风险防控汇总一览表 时间及要求 各部门各单位对查找出的各类风险点和评估确 定的风险等级 要于 9 月 10 日前完成 并以一定的形式进行公示 以接受单位内部和社会的监督 3 开展第三 开展第三轮轮督督导导 9 月中旬 月中旬 市指导协调小组办公室将组织人员有计划地对各单位第二 阶段 8 至 9 月工作开展进行督查 对各单位第二阶段 10 至 11 月 的工作开展进行指导 时间及要求 9 月 15 日之前 对各单位工作开展情况进行督 导 4 制定防控措施 作出公开承制定防控措施 作出公开承诺诺 9 月下旬至月下旬至 11 月上旬 月上旬 对已经确定的风险点 按照针对性 实用性和可操作性的要 求制定 一对一 的防控措施 即 有一个风险点 就必须有一个相 对应的防控措施 各部门各单位防控措施制定后 领导干部要带 头 层层开展岗位廉政风险防控公开承诺 要建立岗位权力行使 风险防控一览表 编制廉政风险防控工作手册 让单位全体人员 掌握并运用于工作实际之中 逐步转化为有效防控廉政风险的长 效工作机制 时间及要求 各单位各部门要于 11 月上旬完成防控措施指 4 定和公开承诺工作 对 单位个人岗位职责廉政风险点 风险等级 防控措施及承诺登记表 单位 科 室 业务流程廉政风险点 风 险等级 防控措施登记表 单位制度机制廉政风险点风险等级 防控措施登记表 单位领导班子集体廉政风险点 风险等级 防 控措施登记表 单位廉政风险防控汇总一览表 进行进一步完 善 5 开展第四开展第四轮轮督督导导 11 月中 下旬 月中 下旬 对各单位开展 回头看 工作 特别是制定防控措施工作情况 进行检查 督促建立岗位权力行使风险防控一览表 编制廉政风 险防控工作手册 切实加强制度建设 时间及要求 2012 年 11 月中 下旬 对各单位工作开展情况 进行督导 三 工作要求三 工作要求 廉政风险点排查 制定防控措施是廉政风险防控机制建设工 作的关键环节 各单位要高度重视 切实加强领导 把此项工作摆 上日程 精心组织实施 要组织全体干部认真学习有关文件 会议 精神 全面了解和掌握廉政风险防控基本知识 切实提高广大干 部知险 查险 防险的自觉性和责任感 为找准 找全 找细风险 点奠定良好的思想基础 每位干部职工要紧密联系个人岗位职责 全面排查 反复修改 既不能夸大 也不能缩小 要做到准确 客 观 全面 真实 对排查出的风险点准确确定等次 并制定有针对 性 行之有效的防控措施 努力构建廉政风险防控的长效机制 附件 1 单位个人岗位职责廉政风险点 风险等级 防控措施及承 5 诺登记表 表一 2 单位制度机制廉政风险点风险等级 防控措施登记表 表 二 3 单位 科 室 业务流程廉政风险点 风险等级 防控措施 登记表 表三 4 单位领导班子集体廉政风险点 风险等级 防控措施登记 表 表四 5 单位廉政风险防控汇总一览表 表五 附件 表一 6 单位个人岗位职责廉政风险点 风险等级 防控措施及承诺登记表 备注 本表可根据实际内容调整大小和结构 本表由本人填写 经组织审核 一式三份 一份本人自存 一份本单位存档 一份公示 姓名职务 岗位主要职责 分工事项 岗位职责风险岗位职责风险 廉政风险点 廉政风险 表现形式 风险等级防控措施 个人廉政 承诺 年 月 日 分管领导及科 室意见 年 月 日 单位领导小组 指导协调小 组 意见 年 月 日 7 表二 单位 科 室 业务流程廉政风险点 风险等级 防控措施登记表 科室名称 备注 本表可根据实际内容调整大小和结构 本表由单位填写 经审核 一式两份 一份 科室主要 工作职能 业务流程业务流程 风险风险 廉政风险点 廉政风险 表现形式 风险等级防控措施责任人 科室负责人 意见 年 月 日 分管领导 意见 年 月 日 单位领导小 组 指导协 调小组 意 见 年 月 日 1 本单位存档 一份公示 9 表三 单位制度机制廉政风险点 风险等级 防控措施登记表 备注 本表可根据实际内容调整大小和结构 本表由单位填写 经集体审核 一式两份 主要 工作职能 制度机制制度机制 风险风险 廉政风险点 廉政风险 表现形式 风险 等级 防控措施 责任 领导 主要领导 意见 年 月 日 单位领导小 组 指导协 调小组 意 见 年 月 日 1 一份本单位存档 一份公示 11 表四 单位领导班子集体廉政风险点 风险等 级 防控措施登记表 备注 本表可根据实际内容调整大小和结构 本表由单位填写 经审核 一式两份 一份 主要 工作职责 权力事项权力事项廉政风险点 廉政风险 表现形式 风险 等级 防控措施 责任 领导 主要领导 意见 年 月 日 单位领导小 组 指导协 调小组 意 见 年