内部审核检查表-采购部

内部审核检查表内部审核检查表 受审部门 采购部 编制 日期 审定 日期 1 4 序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录 1a 组织如何选择和评价供方 是否 明确规定了选择和定期评价的准 则 b 是否明确了对供方控制的方式和 程度 对供方控制的方式和程度 是否体现了该产品对随后实现过 程及其产品的影响程度 c 评价的结果和跟踪措施是否予以 记录 d 采购文件是否清楚地说明了采购 信息 e 采购文件发放衣 是否对其规定 要求的适宜性进行了评审 评审 的方式是什么 是否有效 f 是否规定了对采购产品进行验证 的活动 是否得到有效的实施 g 当组织或组织的顾客在供方的现 场进行验证时 是否在采购文件 中作出了规定 规定是否包括验 证的安排和产品放行的方法 h 是否保存了供方进行验证的记录 i 当发现供方产品不能满足合同要 求时 是如何处置的 7 4 采购 1 询问采购部经理 如何评价和选择供应商 确认 a 是否有选择 评价 重新评价供应商的准则和文件 b 是否组织有关部门对供应商进行评价 c 是否有选择和评价供应商的记录 d 是否建立了供应商档案 e 对供应商是如何控制的 控制的方式和程度是否体现了该产品对随 后实现过程及其产品的影响程度 f 供应商质量下降时 是否采取纠正措施或作必要的更换 g 是否有合格供应商名册 是否保存有合格供应商的质量记录 是否 定期对合格供应商进行评价 2 索阅合格供应商名册 从中抽查 3 5 个合格供应商的评价记录 合格证明文件 供货情况记录等 确认 a 是否都进行了评价 是否按产品的重要性选择了不同的评价方法 b 是否对合格供应商进行了有效控制和重新评价 3 抽查 4 6 份采购单及其他采购文件 检查 a 供应商是否在合格供应商名册中 b 是否标明产品的类别 型号或其他准确标识 c 图样有更改时 是否在采购文件上有说明 d 是否写明要求的规范 图样 检验规程及其他技术文件的名称 e 对供应商的过程 设备 人员 质量体系有无必要的要求 f 采购文件发放前是否由授权人员进行审批 4 当我公司或我公司的顾客要求在货源处验证时 是否在采购单或 其他采购文件中对验证的安排和产品放行的方法作了具体规定 抽 1 2 份相应文件及验证记录 若存在 5 查阅有关采购产品验证规定及验证记录 以核实是否满足规定要 求 内部审核检查表内部审核检查表 受审部门 采购部 编制 日期 审定 日期 2 4 序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录 2文件控制4 2 3 1 查看各种文件 了解文件受控情况 2 查看作废文件是否已清除 3 查看引用的外来文件的受控情况 4 询问参加文件定期评审的情况 3记录控制4 2 4结合查阅各种质量记录 查 看 问质量记录保存和使用情况 4管理承诺5 1质量手册 1 抽查 1 3 名采购员 看其是否了解满足顾客 法律法规要求的重 要性 2 查看采购部资源是否充足 5以顾客为关注焦点5 2质量手册询问 2 3 名采购员 如何看待以顾客为关注焦点 如何将顾客的要求 转化为相关工作要求并确实实施 6质量方针5 3质量手册向采购部经理及 2 3 名采购员询问公司的质量方针是什么 如何为实 现质量方针作出贡献 7质量目标5 4质量手册向采购部经理及 2 3 名采购员询问公司的质量目标是什么 本部门的 质量目标是什么 内部审核检查表内部审核检查表 受审部门 采购部 编制 日期 审定 日期 3 4 序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录 8职责和权限5 5 1 1 询问采购部经理采购部在公司中的作用是什么 2 询问 2 3 名采购员 看其对自己的职责和权限是否了解 是否知 道与其他部门 岗位 的关系 9内部沟通5 5 3询问 2 3 名采购员 了解他们如何与其他部门 岗位 进行沟通 10管理评审5 6询问采购部经理参加管理评审的情况 采购部应为管理评审提供什么 资料 11资源管理6 1 询问采购部经理 资源短缺时 如何配置 2 查看人力资源是否充足 与 2 3 名采购员进行面谈 了解他们的 质量意识 3 询问采购员培训情况 12产品实现的策划7 1询问采购部经理如何参与特定产品 项目或合同的质量计划的制定与 实施工作 13与顾客有关的过程7 2 1 询问采购部经理参加合同评审的情况 2 抽几份 合同 订单评审表 查看为此制订的采购计划能否满足 订单要求 3 如何配合营销部作好售后服务工作 内部审核检查表内部审核检查表 受审部门 采购部 编制 日期 审定 日期 4 4 序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录 14顾客财产7 5 4询问如何参与顾客财产 包括顾客提供的产品 的管理 15产品防护7 5 5询问如何配合仓库做好采购产品的搬运 贮存工作 16内部审核8 2 2 1 询问是否定期接受内部质量体系审核 如何对待 2 查阅最近 1 2 次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施 与验证