医疗养老综合服务体系商业计划书

医养结合综合体商业计划书 概要 医养结合综合体商业计划书 概要 第一章第一章 企业概况企业概况 一 概述一 概述 1 1 项目名称 医养结合综合体 项目名称 医养结合综合体 2 2 承办单位 承办单位 3 3 法人代表 法人代表 4 4 企业性质 企业性质 XXXXXX 医养投资管理医养投资管理有限责任公司 5 5 建设地址 建设地址 二 二 市场目标市场目标 借助李克强总理大力发展公共医疗领域 PPP 模式 即 Public Private Partnership 的契机 结合自身医疗大数据经验 参与 城市公共医疗服务信息化商业建设 依托江苏省老年学学会肿瘤康 复专委会专家力量 联手开发区政府 成立合资运营公司 以肿瘤 康复医院 智慧养老社区 智能穿戴式设备生产为建设重点 三者 紧密结合 投资公司打造的养老综合体由养老院 医院 购物 体 检中心 食品基地 酒店 学校 公园 公寓等各类功能复合 相 互作用 互为价值链的高度集约的养老养生为主题的街区建筑群体 同时引进台湾盖德智慧养老平台 与其合作研发 建立国际领先的 适合中国特色社会主义国情的智慧平台 并建立安心天使系列智能 腕表生产工厂 通过线上线下将结合的方式 对养老院进行托管运 营 并且建设区域康复护理服务中心 对护理人员进行培训和派遣 同时挖掘自身潜力 整合现有资源 将肿瘤康复医院 医养照护中 心 流动门诊 老人餐饮物流配送中心 洗涤维修中心 社区居家 养老服务站等功能于一体 依托智慧养老呼叫调度平台进行整合处 理 以盖德系列智能腕表为手段 以 10 分钟 路程为服务半径 以机构 社区 家庭为导向 形成 信息应用服务商 通信运营商 终端商 养老机构 医疗机构 政府 老人及子女 的养老生态链 既 能够让服务运营商公平竞争 又能有效的对养老机构进行管理 为 老年人提供专业 高效的各项养老服务 形成养老长效机制 构筑 没有围墙的养老院 打造城市 十分钟养老服务圈十分钟养老服务圈 充分利用 互联网 云计算 物联网 大数据等先进技术手段 结合 互联网 运营理念 实施基于医养护结合服务模式的三级医养结合连续照 护平台体系研究与示范 第二章第二章 项目开发项目开发 摘要 摘要 XXXX 医养投资管理有限公司拟将以三期发展模式 筹集资金运 营发展 力争 5 年后成长为一个拥有 200 张床位的肿瘤康复医院 800 张床位康复护养院 东南西北 4 个物流配送及老人餐饮加工基 地 100 个居家养老服务站 25 辆医疗巡诊和 35 辆社区便民配送车 队伍 日平均解决 7000 人次的老年医疗养老服务的龙头企业并上市 医养综合服务体系的建设内容 摘要 医养综合服务体系的建设内容 摘要 一 专科医疗和机构养老的整合体系一 专科医疗和机构养老的整合体系 二 居家养老和便民配送整合体系二 居家养老和便民配送整合体系 三 贫困互助养老和信托自助养老的整合体系三 贫困互助养老和信托自助养老的整合体系 第三章第三章 SWOT 分析分析 摘要 摘要 S 优势 1 有明确的目标消费群体 2 熟悉目标消费群体的需求和偏好 3 各种服务项目均迎合目标消费群体的 多样化需求 4 有优秀的管理团队和灵活的服务模式 W 劣势 1 企业的品牌和知名度不够响亮 2 资本壁垒 项目资本投入比较大 3 老年人的消费市场还处在叫好不叫座 的状态 O 机会 1 规模化 产业化为老服务体系在北京 尚属空缺 2 专业性强 技术难度高 行业跨度大 一般的小型企业无力竞争 3 政策导向看好 扶持力度渐大 与各 级政府之间的关系处理较融洽 T 威胁 1 行业服务人员的素质低 流动性强 品牌的创立周期慢 2 经营成本高 覆盖范围广 运营监管 难度较大 3 其他实力竞争者的进入 第四章第四章 需求分析需求分析 一 一 XX市人口老龄化的基本特点是 市人口老龄化的基本特点是 1 江苏省徐州市老龄化率已高达 17 60 周岁以上的老年人口达 到 173 53 万 养老需求突出 2 老年人口高龄化趋势明显 在全国居于领先地位 60 岁以上 的老年人中 80 岁及以上的高龄人口比重不断提高 3 家庭规模小型化 受上世纪 70 年代起 只生一个孩子 计划 生育国策影响 一个孩子照顾四位老人的 421 家庭人口结构模式 迅速增长 使得空巢老人不断增多 二 二 xx 市人口健康状况市人口健康状况 老年人是疾病的高发人群 据卫生部统计 60 岁以上的老年人 的慢病率是人群患病率的 3 2 倍 伤残率是全部人口伤残率的 3 6 倍 60 岁以上老年人余寿中有 2 3 的时间处于带病生存 需要不同 程度的照料 80 岁以上的老年人约有一半人患有 3 种以上慢性疾病 XX 市老年人中慢性病患病率和死亡率上升的问题非常突出 慢 性病患病率高达 71 4 比全国平均水平高出 19 6 同时患有 2 种 或 2 种以上疾病的占 42 心里健康水平下降 21 7 老年人有程度 不同的抑郁症状 女性更甚 约达 27 由心脑血管疾病 恶性肿 瘤 呼吸道疾病等慢性疾病引起的居民死亡占总死因比例已达 82 6 鉴于老年群体生活方式 饮食习惯 行为习惯 健康状况等大部 分都需要通过被动改善 因此 构建一所集流动门诊 肿瘤专科 慢病护养 家庭康复 居家养老 便民配送等六为一体的大型医养 综合体系迫在眉睫 三 三 XX 市老年人医疗 养老等服务现状分析市老年人医疗 养老等服务现状分析 北京市目前有 18 家老年病医院 床位 200 张以上的仅 3 家 其医疗服务水平看 业务开展仍然与综合医院雷同 不能完全满足 老年人多元化的医养需求 现有养老机构 436 家 实际开展床位 72000 张 按照十二五发展规划的每百人拥有 2 9 张床位计算 养 老床位严重不足 由于老年人群对医疗 护理等依赖性大 近年来 许多医院已经认识到老年病人的特殊性 纷纷成立了综合科或老年 病房 但是老年医疗市场缺乏管理和行业标准 呈现无序发展 各 医疗机构 养老机构 居家服务机构 家庭康复机构之间都存在着 为谋求自己的利益和生存各自为战 其最终结果是造成了宝贵的资 源极大的浪费和行业形象大打折扣 四 四 竞争优势评估竞争优势评估 就目前来说中国市场上的针对老年人开展的系统化 产业化服 务的机构基本上为零 因而 市场空间十分广阔 存在的潜在竞争 对手主要是养老院以及小部分规模很小的老年人服务中心 就目前 中国的养老福利制度而言 规模比较大的养老机构大多是政府投资 兴办的 民办养老机构所占比例很小 规模不大 个别民办特大规 模养老机构都存在着直接或间接的圈地或圈钱 其目标不在于占领 市场份额 因此 远远不能满足现在老年人日益增长的多样化需求 而且养老机构整体服务水平有待提高 人员素质与服务的标准不相 适应 比如 养老院中的管理人员及服务人员 管理普遍是经验式 粗放的管理 人员配备不尽合理 年龄较大 文化素质较差 另一 方面 工作人员普遍技能较差 缺乏必要的医护 照料的职业技能 因此 面对如此巨大的银色市场 我们需要开创先例 需要 XXX 这 样一个能为老年人提供专业的医疗养老综合服务的产业体系 第六章第六章 管理及人员配置管理及人员配置 摘要 摘要 一 发展战略一 发展战略 二 二 组织结构和管理模式组织结构和管理模式 1 组织结构组织结构 监事会 董事会 董事长运营管理中心 机构养老院长市场拓展经理财务科科长肿瘤康复医院 院长 居家养老院长 第七章 市场营销第七章 市场营销 中长期规划中长期规划 养老业务及配套服务养老业务及配套服务 指标指标 2016 2018 年年2018 2020 年年2020 2022 年年 备备 注注 目标目标 市场市场 1 完成肿瘤康复医 院和老年护养院的 融资建设 且入住 率达 10 2 完成 10 个居家 养老旗舰店的装修 改造和试运行 吸 纳会员 5 千人 1 加大宣传力度 吸纳有需求的老人入 住机构 完成入住率 70 会员人数 5 万 2 完成居家养老服 站招商加盟 70 个站 点和上市前准备工作 进军周边等老 人人口密集城 市 并完成上 市 再图扩展 业务业务 种类种类 基础建设 基础诊 疗 机构养老 推 销居家养老会员卡 智能腕表 居家养老会员卡 家 庭医生会员卡 老年 健康检测增值业务 智能腕表 在以上业务的 基础上增售系 列老年用品 目标目标 客户客户 不能自理老人 半 自理老人 能自理 老人等具有一定经 济承担能力的 1 本身有需求的本 市老年人群 2 子女或亲友过节 孝敬馈赠人群 以上两类目标 客户的综合 市场市场 区域区域 徐州徐州市区及县区淮海经济区 第八章第八章 财务分析财务分析 摘要 摘要 2016 2020 年财务预算 年财务预算 摘要 摘要 1 2016 2020 年主营业务收入预算统计年主营业务收入预算统计 单位 万元单位 万元 2016 2020 年主营业务收入预算年主营业务收入预算 20142015201620172018备注 专科医院门诊6241560249631203588 专科医院病房396990158419802277 老年康复中心604 815122419 230243477 6 老年痴呆中心259 26481036 812961490 4 临终关怀中心172 8432691 2864993 6 居家养老服务卡6481620259232403726 生活用品配送1440432086401296014580 流动医疗门诊375937 5150018752156 合 计 4519 812019 520959 22835932288 6 2 2014 2018 年费用预算年费用预算 第九章第九章 风险与规避风险与规避 略 略 2014 2018 年费用预算 万元 年费用预算 万元 项项 目目 20142015201620172018 一人员工资 福利等支出1461 62983 24658 45829 66402 二药品 耗材成本支出265 2456106013261525 三生活用品配送成本支出 108032406480972010935 四水 电 暖 物业支出148 5222 7297371371 五行政办公 接待 通讯费 用 61 6154246308354 六 设备 车辆 折旧维修支 出 369386408408408 七交通 燃油 差旅补助支 出 3366100120120 八媒体宣传广告费支出800900100011001200 其 他 合合 计计3985 98174 914016 418949 621082 QM1D gInDPpjTy07t tVx Jc lJJKg9JX DFpuRTVWuQxY xzAz TiWOCYtE1Eezoi S ARX 1cI0 3GukDZmYn iJ h3q3wGswk 3RI n3Htp2LpqbwOcc OUhCnvrxo1 v35z f A1 7Nnfn jdjNYn 0D71MalpkRmhUBms G w0slxDVzO1u0a m7Fi a r xP6E5h xAO yXoke TqZLh7rQp lXGiJGiMqldlI q1WL Mlqc3ZV Kt18 BnQW c1Rtv CDY nFql8n6tPF W W1ONBhuXQfY5VZ yuf1ex BAxFYjRm mw 8aRG 3xye2JiJ6K U7kv Hz1nc1rXAOaeV QNCwt96X1 pdc RFdh9 lL KWbaqLH2 Jo X8Lw9wR dy QdWo0mrzX Nk0 F 99 5 QE Hs RF y2q lx c on6N7SaL yYzBCA vW VGKRO5m G36ver GShFeDR zOgh5BdZdV59oihJt N z k IjbXMkN3 yeyy NqRAo 9bTM B CIiH2 HkQXN50SqF0hP B0 xA yHnLqLb9wH LVylhdp716rTs1 WiCk106Pi3lDkT 80e n U PRn