危险源辨识和风险评价程序

南昌新华电缆有限公司体系文件南昌新华电缆有限公司体系文件 危险源辨识与风险评价控制程序危险源辨识与风险评价控制程序 文件编号 XH P 14 2016 第 1 页 共 8 页 1 目的 对本公司活动 产品或服务中存在对人体健康 卫生 伤害的危害进行识别和危险评价 从中判定重要危险源 并加以控制 2 范围 本程序适用于公司对所有危险源的识别和评价 3 职责 3 1 公司各部门负责对本部门的危险源进行辨别和登记 3 2 各部门负责保持并更新本部门危险源登记表 3 3 行政办组织对各部门的危险源进行分类 汇总和评价 确定重要危险源 4 程序内容 4 1 危险源辨识 4 1 1 危险源辨识与风险评价范围 各部门在对危险源进行辨识和对风险进行评价时 应覆盖到所有部门的所有工作活动场 所 并考虑以下方面 1 各部门工作场所内的常规和非常规活动 2 所有进入工作场所的人员 包括合同方人员和访问者 的活动 3 人的行为 能力和其他的人的因素 4 识别来自工作场所外的 可能对组织控制下的工作场所内人员的健康和安全产生不 利影响的危险源 5 由组织控制下与工作有关的活动的所产生的 在工作场所周围的危险源 6 工作场所内的基础设施 设备和材料 包括由外界所提供 的因素造成的危险源 7 组织 活动或材料的变化或提议的变化 8 职能健康安全管理体系的修改 包括临时的变化 以及他们对运行 过程和活动的 影响 9 任何与风险评价和实施必要控制相关的法规要求 10 工作区域 过程 装置 机械 设备 运行程序和工作组织的设计 包括与人的能 力相适应 4 1 2 危险源辨识与风险评价的时间 1 每年在设定目标前进行 2 公司的职业健康安全管理体系建立之初进行 南昌新华电缆有限公司体系文件南昌新华电缆有限公司体系文件 危险源辨识与风险评价控制程序危险源辨识与风险评价控制程序 文件编号 XH P 14 2016 第 2 页 共 8 页 3 下列情况下 可适时再进行危险源辨识及风险评价 更新 a 相关法律法规变更或追加 b 作业区域有大的改变 c 产品或生产工艺或工序有较大调整 d 相关方有合理要求时 4 1 3 危险源辨识的方法 公司各部门在对危险源辨识时 可视情况选择使用以下几种方法 a 询问和交流 b 现场观察 c 信息收集辨识 d 专业分组讨论 e 危害辨识调查 f 安全检查表法 通过以上方法可实施对活动的监视 同时也为确定设施要求 辨识培训需求和开展运行 控制提供输入信息 对危险源进行辨识时 确定优先次序 并文件化填在 危险源辨识与风险评价表 附 件 2 中的 危险源 和 特性 列 指的是被辨识对象及可能造成的损失或意外情况 4 2 风险的评价 4 2 1 各部门按危险源辨识方法 风险评价分级方法 对其部门所涉及的危险源进行辨识 对风险进行评价和分级 将结果填入 危险源辨识与风险评价表 中 并由各部门负责人批 准 4 2 2 质检部汇总全公司重大 较大风险 汇总的风险填入 重大 较大 风险汇总表 附 件 3 中 并由公司最高管理者批准 4 3 风险评价 4 3 1 对危险源的风险按照多因子打分法进行评价 从中确定重要危险源 定量计算的方法 是 D LEC 其中 D 风险值 L 发生事故的可能性大小 E 暴露于危险环境的频繁程度 C 发生事故产生的后果 南昌新华电缆有限公司体系文件南昌新华电缆有限公司体系文件 危险源辨识与风险评价控制程序危险源辨识与风险评价控制程序 文件编号 XH P 14 2016 第 3 页 共 8 页 4 3 1 1 确定发生事故的可能性 暴露于危险环境的频繁程度 发生事故产生的后果的分值 1 发生事故的可能性 发生事故的可能性分值数 实际不可能发生0 1 可能性极小0 5 可能性很小 意外事件1 可能发生 但不经常3 经常会发生6 随时在发生10 确定可能性时 应综合考虑设施状况 现有控制措施及其有效性 接触危险源的人数 相关人员的能力和防范意识等 2 暴露于危险环境的频繁程度 E 频繁程度分值数 非常罕见的暴露0 5 每年几次1 每月一次2 每周一次或或几次3 每天都会暴露6 连续暴露10 3 发生事故产生的后果 C 后果分值数 轻微 不利于基本的安全卫生要求1 轻伤 简单治疗后即可正常工作3 重伤 需较长时间治疗7 重伤 可能致残15 严重致残或死亡40 导致多人死亡100 4 3 1 2 危险源风险等级划分 D D 值风险等级风险描述 南昌新华电缆有限公司体系文件南昌新华电缆有限公司体系文件 危险源辨识与风险评价控制程序危险源辨识与风险评价控制程序 文件编号 XH P 14 2016 第 4 页 共 8 页 250I高度危险 不能继续工作 120 D 200II显著危险 需立即整改 70 D 120III有危险 需整改 20 D 70IV略有影响 应引起注意 20V轻微影响 可忽略 4 3 2 出现以下三种情况之一 但风险值低于 75 分的危险源应至少作为 III 级重要危险源 a 反法律 法规要求的 b 二年中 发生同样或同类严重工伤事故或一般工伤事故超过二次 c 员工有抱怨 4 4 风险控制 4 4 1 各部门对本部门风险应落实责任和加强防范方式来实施控制 各部门实施控制时 可选用以下几种方式 a 制定目标 管理方案 b 制定作业程序 c 增加辅助用品 采取控制措施 d 培训与教育 e 保持现有措施 4 4 2 重大 较大 风险由本厂安全质量环保部对其控制情况进行监督检查 其他风 险由各部门自行对控制情况进行监督检查 4 4 3 在确定控制措施或考虑变更现有措施时 应按如下顺序考虑降低风险 a 消除 b 替代 c 工程控制措施 d 标志 警告和 或 管理控制措施 e 个体防护装备 4 5 危险因素更新 当发生下列情况时 各 单位 部门应按上述步骤 重新进行危险源的辨识 评价与控制 a 新技术 新工艺 新产品的运用 b 法律法规发生变化 c 生产活动发生重大变化 d 方针 目标发生重大调整 南昌新华电缆有限公司体系文件南昌新华电缆有限公司体系文件 危险源辨识与风险评价控制程序危险源辨识与风险评价控制程序 文件编号 XH P 14 2016 第 5 页 共 8 页 e 与职业安全健康有关的其他情况发生变化 5 相关文件记录 危害辨识调查表 危险源汇总与风险评价表 重要危险源清单 南昌新华电缆有限公司体系文件南昌新华电缆有限公司体系文件 危险源辨识与风险评价控制程序危险源辨识与风险评价控制程序 文件编号 XH P 14 2016 第 6 页 共 8 页 危害辨识调查表危害辨识调查表 部门 日期 编号 YB R 055A 0 时态状态类型 序号 产生活动 危害 来源 危害后果 过去 现在将来常规非常规 机械能电能热能化学能 放射能生物因素 人体工 程因素 其它 类 编制 批准 南昌新华电缆有限公司体系文件南昌新华电缆有限公司体系文件 危险源辨识与风险评价控制程序危险源辨识与风险评价控制程序 文件编号 XH P 14 2016 第 7 页 共 8 页 编制 批准 危险源汇总与风险评价表危险源汇总与风险评价表 部门 日期 编号 YB R 056A 0 类型 序号 产生活动危险源危害后果 是否违 反法规 已发生事故 情况 有否员工 严重抱怨 可能性 L 频繁程 度 E 事故 后果 C 风险指 数 D 风险等级备注 南昌新华电缆有限公司体系