工厂不合格品管理程序

文件编号文件编号 制作部门制作部门品质品质部部 文件类型文件类型二阶文件二阶文件制修订日期制修订日期 不合格品控制不合格品控制程序程序 版本版本 版次版次 A 1A 1 页码页码 页页数数 1 1 4 4 受控文件 未经许可 禁止影印 1 目的 加强对不合格品的管制 防止不合格品误用或流入下一道工序甚至出厂 并对不合格进行有加强对不合格品的管制 防止不合格品误用或流入下一道工序甚至出厂 并对不合格进行有 效处理效处理 提高产品品质 提高产品品质 2 范围 适用于所有不合格 包括环保的要求 之控制作业 3 定义 不合格 指发生的事项达不到要求或达不到相应标准的事项 4 职责 4 1 品质主管 4 1 1 保证本程序完整 有效 持续地实施 4 1 2 组织不合格的评审 并对不合格品进行适当的统计 分析和提出有关纠正预防措施 的要求 4 4 2 2 各责任部门各责任部门 4 4 2 2 1 1 负责对不合格品进行处理 如返工 返修 报废等 负责对不合格品进行处理 如返工 返修 报废等 4 4 2 2 2 2 负责不合格品的隔离与标识 负责不合格品的隔离与标识 4 4 3 3 检验人员检验人员 4 4 3 3 1 1 必须熟悉判断标准 正确判定不合格品 必须熟悉判断标准 正确判定不合格品 4 4 3 3 2 2 负责对不合格负责对不合格品品进行标识和作出记录并向上级汇报 进行标识和作出记录并向上级汇报 5 内容 5 1 不合格品处理流程图 附件一 5 2 不合格品的标识 5 2 1 检验人员对于不合格品依据产品 产品标识和可追溯性控制程序 与顾客有关的 过控制程序 的要求予以标识和隔离 5 2 2 对进厂物料 经判定为不合格时 由 IQC 检验人员贴红色 不合格品 标签 5 2 3 对生产过程判定不合格的半成品和成品 应由相应检验人员贴红色对生产过程判定不合格的半成品和成品 应由相应检验人员贴红色 不合格不合格品品 标标 签签 部品不良管理票或放置于不合格品箱 区 部品不良管理票或放置于不合格品箱 区 5 2 4 在红色在红色 不合格品不合格品 上要注明产品品名 料号 数量 不良原因及检验员标签上要注明产品品名 料号 数量 不良原因及检验员标签 部部 品不良管理票等 以利于追溯 品不良管理票等 以利于追溯 5 3 不合格记录 5 3 1 检验员应将已判定的不合格品情况记录在有关的检验报告中 5 4 不合格的评审和处理 5 4 1 来料不合格的评审和处理 5 4 1 1 来料经检验判定为不合格时来料经检验判定为不合格时 品质部 品质部 IQCIQC 开开 纠正与预防措施报告纠正与预防措施报告 传给供应传给供应 文件编号文件编号 制作部门制作部门品质品质部部 文件类型文件类型二阶文件二阶文件制修订日期制修订日期 不合格品控制不合格品控制程序程序 版本版本 版次版次 A 1A 1 页码页码 页页数数 2 2 4 4 受控文件 未经许可 禁止影印 商改善 并将商改善 并将 与预防措施报告与预防措施报告 分发给相关部门 如生产急用 由跟单组织分发给相关部门 如生产急用 由跟单组织 相关部门对物料进行评审后 由总经理根据评审意见做最终判定 相关部门对物料进行评审后 由总经理根据评审意见做最终判定 5 4 1 2 若最终判定为让步接收或特采时 若最终判定为让步接收或特采时 IQCIQC 应对该物料以应对该物料以 特采特采 进行标识并记录 进行标识并记录 在生产过程中 一旦发现不符合要求时 生产在生产过程中 一旦发现不符合要求时 生产部部必须进行追溯 及时停止生必须进行追溯 及时停止生 产并知会相关部门处理 产并知会相关部门处理 5 4 1 3 若最终判定为返工或选用时 由供方或生产部进行 品质部给予协助 若最终判定为返工或选用时 由供方或生产部进行 品质部给予协助 5 4 1 4 若判定为退货时 由仓库办理退货 若判定为退货时 由仓库办理退货 5 4 2 制程不合格的评审和处理 5 4 2 1 IPQC 巡检发现不合格时 相关检验员应及时通知责任单位改善并填写 产品不 良通知单 在无明显改善或不合格问题严重时 品质部应填写 纠正与预防措 施报告 交责任部门对策 必要时召集相关部门对不合格品进行综合评审 其 评审结论可分为 A 返工 使产品达到原来规定要求 B 挑选使用 C 让步接收 D 拒收或报废 5 4 2 2 当交付下一部门使用时发现不合格 由使用单位以 纠正与预防措施报告 通知 品质部 品质部应分析原因 采取相适宜的措施 必要时可召集相关单位对不合 格品进行综合评审 5 4 2 3 当制程不良率超过当制程不良率超过 10 10 或严重不良连续出现或严重不良连续出现 3EA3EA 时 生产部应立即通知相关部门时 生产部应立即通知相关部门 至现场确认解决 若问题无法立即改善时 应停机或停线处理 并汇报上级单位至现场确认解决 若问题无法立即改善时 应停机或停线处理 并汇报上级单位 协助处理 协助处理 5 4 3 半成品及成品不合格的评审处理 5 4 3 1 检验员填写 产品不良通知单 通知责任单位改善 责任单位在收到品质部开 的 产品不良通知单 应立即进行改善对策并回复 品质部在收到回复后进行改 善效果确认 如问题仍未得到改善则发 纠正与预防措施报告 交主管及有关部 门对不合格进行综合评审 并根据相关部门意见做最终判定 5 4 3 2 若最终判定为让步接受时 应由品质部主管批准 必要时需征得客户同意 后 按相应程序办理入库 5 4 3 3 若最终判定为返工返修时 经品质部主管准后 由生产部进行返工返修 返工返 修品必须再次验证 以证实符合要求 5 4 3 4 产品经最终检验判定为报废时 相关生产部门填写 报废申请单 经总经理批 准后予以报废处理 文件编号文件编号 制作部门制作部门品质品质部部 文件类型文件类型二阶文件二阶文件制修订日期制修订日期 不合格品控制不合格品控制程序程序 版本版本 版次版次 A 1A 1 页码页码 页页数数 3 3 4 4 受控文件 未经许可 禁止影印 5 4 4 客户退货的评审处理 5 4 4 1 当收到客户批量性退货时 品质部应组织相关部门进行并根据相关部门意见做最 终判定 5 4 4 2 若最终判定为合格时 营业部按 与顾客有关过程的控制程序 相关规定与客户 进行沟通协商处理 5 4 4 3 若评审判定为返工返修时 由品质部主管批准 由相关生产部进行返工或返修并需 再次验证 5 4 4 4 若最终判定为报废时 则须由总经理批准后 由生产部门或仓库执行报废处理 5 4 4 5 当收到客户退货或投诉的资讯时 品质部应组织相关部门进行分析处理 并尽快 回馈给客户 5 5 在执行过程中产生的记录按 文件与记录控制程序 相关规定执行 5 6 环境实施不合格 5 6 1各相关单位对环境实施方面出现的不合格 如 水 气 声 固体废弃物等出现异常 污染现象 相关方出现环境投诉问题 出现法律法规不符合现象 环境目标 指针出现 偏差 能源 资源出现浪费现象等均应提出不合格处理 5 6 2环境实施不合格由管理部发出 环境异常联络单 交相关责任单位按处理意见负责处 理 并由管理部负责结果追踪 5 6 3环境管理物质的不合格按其发生阶段 参照5 2 5 4之不合格管制流程实施处理 5 6 4环境物质检测不达标时 不允许特采 6 6 资料资料 附件附件 6 1 不合格处理流程图 附件 1 7 7 相关表单 相关表单 7 1 产品不良通知单 WS FM PZ 001 7 2 报废申请单 WS FM ZS 005 7 3 纠正与预防措施报告 WS FM PZ 002 7 4 环境异常联络单 WS FM GL 001 文件编号文件编号 制作部门制作部门品质品质部部 文件类型文件类型二阶文件二阶文件制修订日期制修订日期 不合格品控制不合格品控制程序程序 版本版本 版次版次 A 1A 1 页码页码 页页数数 4