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内部审核检查表内部审核检查表 QR YC 8 2 2 03 检查部门 管理层 总经理 管理者代表 NO 01 检查结果 序 号 条款号检 查 内 容检 查 记 录 合格AB 1 2 4 1 4 2 1 5 4 2 5 1 与领导层交谈 是否了解质量管理体系的新变化 如有是否进 行了策划 策划后形成了哪些文件 与总经理交谈 如何实施质量管理体系应有的 承诺 内审员 日期 审核组长 日期 注 A 一般不合格 B 严重不合格 内部审核检查表 QR YC 8 2 2 03 检查部门 管理层 总经理 管理者代表 NO 02 检查结果 序 号 条款号检 查 内 容检 查 记 录 合格AB 3 4 5 5 2 5 3 5 4 1 a 请问最高管理者如何确保顾客的要求得到确 定并予以满足 询问总经理质量方针是否有变化 如有其内涵 是什么 并查质量方针是否为质量目标的制订 和评审提供了框架 质量方针如何使员工理解 是否制订了年度质量目标并分解到各职能部门 质量目标完成情况如何 查质量目标完成情况 的统计记录证实 内审员 日期 审核组长 日期 注 A 一般不合格 B 严重不合格 内部审核检查表 QR YC 8 2 2 03 检查部门 管理层 总经理 管理者代表 NO 03 检查结果 序 号 条款号检 查 内 容检 查 记 录 合格AB 6 7 8 9 5 5 1 5 5 3 5 6 6 1 各职能部门的职责和权限是否有变化 如有 是否进行了沟通 使各部门明确并执行 公司内部质量管理体系的有效性如何进行沟通 是否按规定组织了管理评审 查管理评审相 关资料证实 在保持质量管理体系和满足顾客要求和增强顾 客满意方面有否补充 完善 查相关资料证 实 内审员 日期 审核组长 日期 注 A 一般不合格 B 严重不合格 内部审核检查表 QR YC 8 2 2 03 检查部门 管理层 总经理 管理者代表 NO 04 检查结果 序 号 条款号检 查 内 容检 查 记 录 合格AB 10 11 12 5 5 2 5 4 2 8 1 8 5 与管代交谈 管理者代表在体系策划和实施过 程中主要开展了哪些工作 以确保体系的持续 有效运行 质量管理体系所需的监视 测量 分析和改进 过程有否变化 如有 形成了哪些文件 实施 情况是否符合要求 为使公司质量管理体系持续有效运行开展了哪 些改进 纠
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