到货物资验收管理办法

XXXXX 煤矿有限公司 到货物资验收管理办法 试行 一 目的 为适应集团公司整合内部物资采购资源的需要 进一步加强物资 管理 确保到货物资的安全可靠 根据六枝工矿 集团 物资供应分 公司到货物资验收管理办法 结合黑拉嘎煤矿公司实际 制定本验收 办法 二 范围 本验收办法适用于六枝工矿 集团 黑拉嘎煤矿有限公司 三 物资验收遵循的基本原则 物资验收遵循的基本原则是 严肃性 及时性 准确性 四 验收程序及内容 按物资供应公司到货物资验收管理办法规定进行委托验收 必要 时由物资供应公司质量检验中心组织相关人员到现场进行实物验收 1 计划采购的物资 设备 到达公司后 需要进行验收 公司 成立物资 设备 验收小组 供销部 财务部 企管部 党群部及材 料计划提交单位或部门 具体负责验收工作 1 物资供应公司采购的物资到达公司后 由物资供应公司传 合同上物资相关内容 物资名称 规格型号 数量 价格 特殊要求 质量标准等 给公司供应部 供应部组织以上相关部室人员对照物资 供应公司提供的信息进行验收 建立电子档案 并在验收单上签字或 盖章 2 物资供应公司授权公司供应部采购的物资 签订合同 物 资到达后 由供应部组织相关人员进行验收 建立电子档案 并在验 收单上签字或盖章 2 材料验收分工 材料计划提起部门对材料的技术参数 质量 资料负责验收 供销部负责验收工作的组织 协调和解决验收中出现 的问题 3 无计划购进的物资 不予验收 没有验收或验收不合格的材 料严禁发放 否则 每次对供销部责任人罚款 100 元 4 每批物资到达公司后 安规定需验收的物料由供销部牵头 按照物资分管范围 组织相关业务主管部门参加验收 不及时参加验 收每次对部门负责人罚款 50 元 并视为 默认 合格 若出现质量 问题 对其罚款 200 元 5 验收小组要严格按照有关技术标准进行验收 各类产品必须 具备有效的 生产许可证 产品合格证 被列入矿用产品安全标 志管理目录的矿用产品还必须具备有效的 煤安标志 防爆产品要 有 防爆合格证 等 否则不予验收 6 验收中发现质量问题 由验收小组写出质量问题通知单交供 销部 供销部根据通知单要求不得入库 发放 否则财务不予结算费 用 造成损失的要赔偿损失 7 物资领用后 出现质量问题的 按以下两种情况处理 1 若属肉眼看不出的隐性问题 供销部必须组织退货并停止 发放 若供销部继续发放 赔偿损失 造成事故的 供销部承担责任 2 属显性质量问题影响生产的 质量验收部门承担验收责任 具体处罚意见 以分析的结果而定 供销部负责退货 造成事故的 质量验收部门共同承担责任 8 确因生产急需不能按正常程序验收的物资 如井下设备急用 配件 临时拉回的物资直接下井等 供销部必须在 24 小时内将物资 的规格型号 技术参数 数量 金额等相关资料报给物资验收小组 9 物资在使用中出现质量等问题 使用单位要立即以书面形式 通知后供销部 供销部应立即联系物资经销商解决 否则对责任单位 负责人罚款 100 元 10 公司在合同范围内及所提月 季 年度计划供给外包单位的 物料具有同等效应 五 验收检验内容 由物资供应公司负责采购的物资由物资供应公司负责 由公司供 销部采购的物资由公司物资验收小组负责 一 资证检验 1 根据国家相关资证管理文件 对国家要求强制取证的物资及 物资单元 对照实物的规格型号 检验相关资证 煤安标志证书 防 爆合格证书 工业生产许可证 强制性认证 3C 认证 证书 特种 设备制造许可证 计量器具许可证等 1 根据合同中制造单位物资的规格型号 在国家官方网上查询 相应的制造厂 是否持有该规格型号物资的安标证书及证书是否在有 效期内 如果是供应商提供产品 需要说明具体的制造单位及其单 位授权 依此查询安标情况 2 根据供方提供的资质证明 在国家官网上查询确认 2 随货同行的其他资料 资料证明书或检验报告单或合格证 装箱单 发货明细 说明书 图纸 保修卡等 二 外观资料检验 外观检验主要通过感觉器官并借助一定的检验工具对包装 物 和实物的外观进行检验 1 包装外观 包装是否牢固 包装物有无明显变形 损坏 受 潮 霉变等异常形象 包装标志清晰 标志内容是否完整 2 实物外观 根据产品的特性 依照相关验收标准进行检验 主要检验产品的大小 形状 颜色 气味 光洁度 粘稠度以及是否 存在受损 变形 霉变 锈蚀 腐蚀 老化等外观质量情况 三 内在质量检验 根据物资的特性和标准要求 内在质量检验实行抽样检验由物资 供应公司负责 六 验收责任 1 合同 物资清单 不及时送达 传送 或物资到货不及时通 知 或验收单不写明是哪份合同物资 由此而影响验收的 由物资供 应公司负责 2 不按合同明细 物资清单 对照验收 出现制造