审计整改报告范文格式

1 / 6审计整改报告范文格式体育事业局关于对体育馆暨图书馆工程建设审计整改情况汇报市审计领导小组：根据审计结果，我局高度重视，对每笔需要整改的都进行了认 真整改，现将整改情况报告于后：一、关于体育馆暨图书馆建设工程公开招标时部分投标队伍报名时间与公告时间不吻合原因的整改说明，2016 年 6 月 25 日，体育馆图书馆建设工程招标文件经招标办副主任审核并同意在建设工程信息网上公布招标信息，投标报名时间为2016 年 6 月 28 日上午 9 点起至 2016 年 7 月 2 日下午19：00 止。信息发布后，赓即、打电话给县招标办主任，告知体育馆招标公告已发，主任接电话后，认为体育馆工程是县里的重点工程，公益事业马虎不得，招标文件需经他亲自过目后方可发招标公告，并要求撤下公告。王当晚赶回奉节，于 6 月 29 日上午在县建委三楼会议室召集了县发改委主任、副主任、纪委副书记、监察局局长、办公室主任、体育局局长等部门领导会议，对体育馆招标文件及其内容进行了认真讨论及审定。最后大家一致认为：2 / 6体育馆暨图书馆工程招标文件内容切实，条件合理，备案手续合法，符合招标条件，并同意从 6 月 30 日起恢复招标公告。招标报名时间从 2016 年 6 月 30 日零点起至 2016 年7 月 6 日 16：00 时止。因此，在招标资料中，共 56 个报名单位，其中有 22 家招标队伍的报名时间为 2016 年 6 月 28日。二、关于预收电费 16 万元已入帐的整改情况，我局 2016 年 8 月 30 日 41 号会计凭证将支付县供电公司预收电费直接入账的问题，已于 2016 年 3 月 15 日向建筑方收回，现已将帐目进行了调整，冲减了专项支出，同时设了暂存、暂付款科目，待工程完工结算时由体育局向县供电公司退款后，再退给建筑方。三、关于体育馆向借款 170 万元用于体育馆建设前期投入的整改说明，向海侨分 2 次借款第一次 2016 年11 月 13 日直 接汇入了县土地统一征用办公室征地费用100 万元，第 2 次借款 70 万元用于了前期其他费用的开支，由体育局自筹资金在 2016 年 12 月 29 日偿还清了海侨公司170 万元本金和 14333 利息。四、关于征地费汇款依据不充分的整改说明，体育馆图书馆工程项目是属于西部新城的重3 / 6点项目之一，县成立了指挥部，县委县政府决定征地拆迁工作由新城指挥部统一征地，当时征地办打电话要求我局汇征地费到他们指定的帐户。我局要求出据一个通知或函，他们说是县上统一规定的没有必要，因此第一次汇 100 万元时没有出据凭证。后来我们强行要求不出不汇款才出了一个 350 万元的函。体育事业局二一二年四月十六日全面审计工作整改落实情况汇报审计办：为进一步加强行业生产经营管理，规范财经秩序，切实做好全面审计工作，切实巩固全面审计成果，根据 9 月 28 日全市系统主要负责人会议精神及全面审计整改工作布置的要求，现将自查情况汇报如下：一、工作开展情况。领导重视,部门协调配合。为加强全面审计工作的领导,我局及时成立了以局长为组长的全面审计工作领导小组，由综合办牵头，各科室协调，明确各科室职责,坚持“谁立项、谁实施、谁立卷、谁负责”的原则，做到职责清晰，责任到人，同时把全面审计工作列入工作考核重点，作为年终评先评优先决条件，确保了工作成效。突出监管环节，注重监管到位.要求监审人员积4 / 6极参与各环节监督工作，检查决策是否规范，实施是透明、民主，验收效果实行痕迹化作业，力求内部监管到位。二、整改落实情况我局在自查、复查“回头看”工作中针对以下7 个方面的问题进行了自查：1、基建工程项目投资管理问题。2、基建工程项目、物资采购项目和宣传促销项目招投标问题。3、职工入股问题。4、工商之间不规范交易问题。5、职工薪酬方面的问题。 。6、跨期收入问题。7、假发票问题。我局经自查未发现发问题，但在下步工作中将进一步加强管理，规范流程，全面落实严格规范要求。提高认识，进一步增强法律意识、规范意识和责任意识。对涉及生产经营管理环节的项目，严格执行法律法规，规范业务流程，强化环节控制。加强资产管理，确保国有资产保值增值。安排专人负责办理我局的相关产权证件，日前我局的房屋产权证件已全部办理完毕。加强费用管理，严格执行预算控制费用支出，5 / 6特别是要加强费用报销的审核，规范票据管理，做到业务真实、要素齐全、依据充分、报销合规。对因当事人未验证发票真伪，出现用假发票报销的问题，一经查实将追究相关人员的责任。加强销售管理，对销售收入的确认问题，要执行国家有关规定，对已完成工商交接手续按权责发生制的原则及时办理结算。完善制度，强化监督，努力提高制度的执行力。进一步完善制度，堵塞制度漏洞，做到流程合理，规范运行。加强制度执行的过程指导，提高制度的执行力，加强制度执行的内部监督，将监督结果纳入目标考核，确保制度规定落到实处、见到实效。2016 年 11 月 19 日关于审计整改成果及实施进度情况报告公司内审办：根据紫竹内审字XX第 6 号关于紫竹保健品内审报告要求，我们提出了整改措施计划，现将整改成果及实施进度情况报告如下： 一、二、三、6 / 6对于述整改实施及完成情况的真实性、准确性我们予以