双重预防体系建设指导书

1 8 安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防体系建设指导书 2018 年 7 月 2 8 一 前期准备 1 成立组织机构 1 以正式文件 红头文件 公章 明确双体系建设领导机构 2 领导机构组成人员包括企业主要负责人 分管负责人 各部门负 责人以及重要岗位人员 3 企业主要负责人担任主要领导职务 全面负责两个体系建设 4 明确企业主要负责人 分管负责人 各部门负责人以及重要岗位 人员在两个体系建设中应履行的职责 5 在安全生产管理制度中增加安委会 安全领导小组 两个体系 建设的相关职责 6 制定两个体系建设实施方案 并在方案中明确分工 工作目标 实施步骤 工作任务 进度安排等 2 编制指导性文件 1 编制安全生产风险分级管控制度或作业指导书 3 编制 6 个清单 风险点清单 包括 1 作业活动清单 2 设备设 施清单 3 工作危害分析表 4 隐患排查表 安全检查表 5 作业 活动和设备设施风险分级管控清单 6 重要风险清单 4 双体系建设奖惩管理制度或奖惩管理制度包含双体系相关内容 5 编制安全检查与生产安全事故隐患排查制度或作业指导书 7 编制隐患排查表 3 全员培训教育 1 制定双体系培训计划 明确学时 培训内容 参加人员 考核方 式 相关奖惩等 2 分层次 分阶段组织培训 3 全员培训 分级结果 4 培训结束进行考核 考核结果计入培训档案 3 8 二 风险分级管控 1 风险点排查确定 1 建立作业活动清单 附表一 2 设备设施清单 附表二 2 危险源辨识分析 1 对作业活动清单逐个进行危险源辨识分析 形成作业活动分析评 价记录 单元划分 根据作业场所 工艺 设施的不同 编制作业 活动表 内容包括厂址 总图运输 建构筑物 工艺流程 设备运 行 作业人员 作业环境和安全管理等 科学划分作业单元 可以 按生产流程的阶段 地理区域 装置 作业任务 生产阶段 服务 阶段或部门划分 也可结合起来进行划分 2 对设备设施逐个进行危险源分析 形成设备设施分析评价记录 风险辨识 确定安全检查表法 SCL 作业危害分析法 JHA 格 雷厄姆评价法 LEC 等风险辨识方法 组织全体员工参与辨识与 作业活动有关的所有危险因素 并参照 企业职工伤亡事故分类 GB6441 1986 综合考虑起因物 引起事故的诱导性原因 致 害物 伤害方式等 确定安全风险类别 建议对作业活动采用 JHA 对设备设施采用 SCL 法 分析表格参见 附表 3 和 4 3 风险评估 1 结合企业安全生产实际制定风险评价准则 2 参与评价人员应熟知企业评价准则 合理评价 评价级别准确 3 参考 工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册 2016 版 进行风险确定 4 8 4 风险评估 结合企业实际 选择风险评估方法 风险矩阵法 LS 法或作业条件危险性分析法 LEC 法 并对所有风险做出定量评估 依据各评估方法的风险可容许要求 确定出不可容许的风险内容 安全风险等级从高到低划分为重大风险 一级 较大风险 二级 一般风险 三级 和低风险 四级 分别用红 橙 黄 蓝四种颜 色标示 4 控制措施 1 工程技术措施 2 个体防护措施 3 管理措施 4 培训教育措施 5 应急处置措施 5 风险分级管控 1 结合企业机构设置情况 合理确定各等级风险的管控层级 要对 安全风险分级 分层 分类 分专业进行管理 逐一落实企业 车 间 班组和岗位的四级管控责任 2 根据风险分级管控原则 确定风险点 危险源的管控层级 落实 管控责任 3 根据确定的风险点 风险级别编制四色风险分布图 总图 各车 间或建筑 4 编制风险分级管控清单 由企业主要负责人审定发布 6 风险告知 1 在企业主要进入口 各车间 楼层 主要设备设置风险告知图 2 对存在重大风险的工作场所设置警示标志 3 应组织各层级 各岗位进行风险评价结果的告知培训 5 8 三 隐患排查 1 编制隐患排查表 1 生产现场隐患排查清单排查内容及标准应包含风险分级管控清单 中各风险点 危险源及控制措施 2 隐患排查表应突出行业特点 编制时参照 台安监管 2018 80 号 文件附件 企业隐患排查表 九类 3 隐患排查应明确排查类型 组织级别 排查周期等内容 4 根据风险辨识制定或修订的隐患排查表编制汇总表 5 隐患排查表编制后应经企业主要负责人签发 2 实施隐患排查 1 按照排查计划 结合安全生产的需要和特点 按要求组织隐患排 查并及时 准确填写相关排查记录 2 隐患排查类型 周期 实施主体应符合 安全生产事故隐患排查 治理暂行规定 相关要求 3 不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实 条件允许应保留影 像资料 3 隐患治理 1 一般事故隐患排查治理 隐患排查结束后 对于当场不能立即整改的由隐患排查组织部门下 达隐患整改通知 并填写如下内容 隐患描述 隐患等级 建议整 改措施 治理责任单位和主要负责人 治理期限 预计费用等内容 隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见 2 重大事故隐患治理 经判定属于重大事故隐患的 企业应当及时组织评估 并编制事 故隐患评估报告书 6 8 企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案 治理方案内 容应符合相关法规 标准的规定 治理方案应上报政府相关部门 重大事故隐患治理工作结束后 企业应组织对治理情况进行复查 评估 并将结果按规定上报政府相关部门 重大事故隐患排查 评估报告 治理方案 整改验收等应保留纸 质记录 单独建档管理 7 8 附表附表 1 1 作业活动清单作业活动清单 序号序号岗位岗位 地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注 1 2 活动频率 频繁进行 特定时间进行 定期进行 填表人 填表日期 年月日 审核人 审核日期 年月日 附表附表 2 2 设备设设备设 施清单施清单 序号设备名称类别型号位号 所在部位 是否特种 设备 备注 填表人 填表日期 年月日 审核人 审核日期 年月日 附表附表 3 3 工作危害分析工作危害分析 JHAJHA 评价表 评价表 部门 作业活动 序序 号号 步骤步骤危害因素危害因素 主要主要 后果后果 现有控制措现有控制措 施施 L LS SR R 风险风险 等级等级 建议建议 改进改进 措施措施 1 1 2 2 分析人员 分析日期 审核人 审核日期 审 定人 审定日期 备注 审核人为所在岗位 工序负责人 审定人为上级负责人 8 8 附表附表 4 4 安全检查分析 安全检查分析 SCLSCL 评价表 评价表 部门 序号序号设备设施名称设备设施名称