五金辅料申购流程

山东兆丰年生物科技有限公司山东兆丰年生物科技有限公司 文件名称 五金辅料申购流程五金辅料申购流程 文件编号 制 修 订部 门 仓库总页数 3 制 修 订履历 版本号制 修 订章节及内容 制 修 订 事由 制 修 订人 审核批准人 发布 日期 A0 初次制订初订李浩 会签单位 体 系 办 采 购 部 品 管 部 生产厂部 销 售 部 工艺设备部 工程技术部 仓 储 部 计 划 部 人 资 部 财 务 部 发放单位 体 系 办 采 购 部 品 管 部 生产厂部 销 售 部 工艺设备部 工程技术部 仓 储 部 计 划 部 人 资 部 财 务 部 文件编号 文件名称 五金物料申购流程五金物料申购流程 制订部门仓库 批 准审 核制 修 订 人李浩页码2 5 1 目的 确保五金申购流程能有效的执行 并能适时 适价 适质 适量 适地的供应设备和 工具 以达到生产的需求 预防大规模采购造成仓库成本上升 产生呆滞物料 占用企业 发展资金 有效的控制仓库零部件产品的数量 减少库存零部件积存 2 适用范围 适用于兆丰年基地厂五金仓库 3 定义 指某物料在仓库存放三个月以上没有出库 即可称为呆滞物料 4 五金辅料申购程序 4 1 五金 OA 流程申购时间 每周二早上 8 00 9 00 或每月 5 号 4 2 五金申购单填写流程 填写 部门主管审核 仓库确认 厂长审批 仓库 OA 流程 采购购买 4 2 1 咨询仓管员库存情况后 各部门根据工作需求 填写 申购单 注明申购部门 日期 物料名称 规格 单位 数量 单价 制单人及领料人签字 并交部门主管审核后交厂 长及助理审批 4 2 2 仓管员审核单据的申购部门 日期 审批手续是否齐全 品名 规格 单价是否 有误 手续不全拒申购 申购单 无误后进行汇总 仓管员走 OA 流程并通知采购购买 4 2 3 错过申购时间而急需使用的物料 需填写 申购单 交厂长审批 并且由厂长备 注 特批 后方可购买 无 申购单 私自购买的物料仓库不予接收和入库 4 2 4 仓管员根据每周各部门的申购单 进行汇总成 五金辅料申购汇总表 并且注明 入库时间 便与查询申购部门和使用情况 5 五金辅料呆滞控制 5 1 仓管员对价值低使用率高的物料包括五金辅料 办公用品 劳保用品进行分析后 列出 低值易耗品清单 5 2 根据各部门每月使用情况 仓库拟定一定量的安全库存确保各部门工作顺利进行 5 3 对临时类价值高使用率低的物料 原则上不留库存 按照实际使用数量进行申购 防止申购过多数量造成物料呆滞 5 4 因部门申购数量过多产生呆滞物料 仓库核对呆滞时间 数量 金额等后跟进责任 文件编号 文件名称 五金物料申购流程五金物料申购流程 制订部门仓库 批 准审 核制 修 订 人李浩页码3 5 部门主管查明原因并由申购部门给出呆滞物料处理方案 仓库根据呆滞物料处理方 案进行处理 6 库存管理 6 1 仓库每周汇总 临时类物料申购及领用表 并出分析报告 6 2 每月统计各部门领用消耗费用 净价在 500 元以上跟进领用部门出具 使用说明 报告 6 3 每月召开五金分析会 针对单据完整性 五金申购 五金领料流程执行情况及仓 库产生的呆滞 申购总费用及违规情况进行分析并根据分析结果进行奖惩 附件 申购单 低值易耗品清单 临时类物料申购及领用表 使用说明报告 文件编号 文件名称 五金物料申购流程五金物料申购流程 制订部门仓库 批 准审 核制 修 订 人李浩页码4 5 兆丰年五金辅料申购汇总表 序 号 物料代码 物料名 称 单位数量单价总